香格里拉市民政局2026年预算公开目录

第一部分 香格里拉市民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市民政局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织实施民政事业发展地方性法规草案、政策、规划，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、组织实施社会团体、基金会、社会服务机构、民办非企业等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

4、落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责报国务院、省政府、州政府、市政府审批的行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核工作，组织市级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责全市重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

6、落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，负责指导全市公墓建设和管理。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、组织实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

10、落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

13、职能转变。香格里拉市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会事务股、三坝敬老院、上江敬老院。所属单位6个，分别为：香格里拉市社会救助站、殡仪馆、居民家庭经济核对中心、社会保障福利中心、三坝敬老院、上江敬老院。

（三）重点工作概述

1、加快重点项目建设进度，持续巩固整改成效。根据2025年市级经济目标责任，完成在建项目，完成2025年固定资产剩余80万元，完成前期项目1个，实现开工建设；完成殡仪馆土地划拨手续，根据时间节点完成项目的储备，积极向上级争取资金，完成巡视、审计反馈整改任务。

2、加强动态管理工作，按时足额发放各项补贴。对民生保障对象实行动态管理，充分发挥居民家庭经济状况核对机制作用，加强与相关部门之间的对接，确保部门间数据共享，做到应保尽保、应兜尽兜、应退尽退。根据低保对象家庭经济状况变化情况适时调整补助水平，并做到有进有退。持续加强对重病、重残、脱贫不稳定监测户、边缘户等重点对象预警监测，将符合条件的及时纳入。

3、进一步开展好政府购买社会救助服务工作。强化政府购买社会救助服务监督管理，切实增强社会救助服务有效供给，提高政府购买服务质量和效能，进一步提升困难群众的获得感、幸福感。

4、继续扎实推进“两项政策”衔接并轨试点工作。贯彻落实党中央、国务院关于改革完善社会救助制度、实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡级村振兴有效衔接的决策部署，积极、稳妥、有序推进“两项政策”衔接并轨试点工作，凝聚工作合力，提升救助质效 ，健全以基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助为主体，社会力量参与为补充的分层分类的社会救助体系，进一步推进我市社会救助工作高质量发展。

5、进一步完善殡葬服务管理方面。按照殡葬改革政策要求，坚持以民为本，鼓励厚养薄葬，提倡节地生态安葬，积极引导辖区民众移风易俗，树立节地、生态、从简新型殡葬理念，及时发放惠民殡葬补助。2026年持续推进全市整治殡葬领域腐败乱象问题整改工作。

6、加强和规范地名管理工作。加强地名文化保护，建立地名保护名录和地名文化遗产保护名录；进一步规范地名使用，清理整治地名标志不规范现象。                              

7、持续推动“一老一小”工作高质量发展。认真谋划以十五分钟养老生活圈为基础的养老领域项目，积极推进在建项目，构建居家、社区、机构相协调的养老体系，为老年人安度晚年提供舒适、便捷的生活环境；改造提升香格里拉市未成年人保护中心，加强对困境、流动、留守儿童的关心关爱，以“物质+精神慰藉+上门陪护”有效结合，为未成年人的身心健康发展提供有力支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制5×辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入23712637.06元，其中：一般公共预算23712637.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1695628.34元，下降6.67%，主要原因分析：上年度预算包含民房保险专项资金，本年度民房保险购买相关工作划转至市应急管理局，相应经费不再列入我局预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入23712637.06元，其中：本年收入23712637.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23712637.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1695628.34元，下降6.67%，主要原因分析：上年度预算包含民房保险专项资金，本年度民房保险购买相关工作划转至市应急管理局，相应经费不再列入我局预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出23712637.06元。财政拨款安排支出23712637.06元，其中：基本支出21862012.06元，与上年对比增加47541.66元，增长0.22%，主要原因为人员增加，相应经费增加；项目支出1850625.00元，与上年对比减少1743170.00元，下降48.50%主要原因为：上年度预算包含民房保险专项资金，本年度民房保险购买相关工作划转至市应急管理局，相应经费不再列入我局预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.  2080201行政运行4785555.92元，主要用于人员工资支出及日常运转；

2.  2080202一般行政管理事务35020.00元，主要用于党组织工作经费；

3.  2080209老龄事务130725.00元，主要用于购买高龄老年人意外伤害保险；

4.  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出732888.51元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

5.  2080599其他行政事业单位养老支出6600.00元，主要用于慰问退休干部职工；

6.  2080801死亡抚恤20340.00元，主要用于支付遗属补助；

7.  2081001儿童福利146196.00元，主要用于支付孤儿生活补助等；

8.  2081002老年福利1247400.00元，主要用于支付高龄补贴等；

9.  2081004殡葬2781623.30元，主要用于殡仪馆职工工资、运转经费及车辆运行费用；

10. 2081006养老服务150000.00元，主要用于养老机构运行服务费；

11. 2081107残疾人生活和护理补贴6361200.00元，主要用于支付残疾人生活补贴和护理补贴；

12. 2081901城市最低生活保障金支出401760.00元，主要用于发放城市最低生活保障金；

13. 2082001临时救助支出3400320.00元，主要用于支付困难群众临时救助补助资金；

14. 2082002流浪乞讨人员救助支出20000.00元，主要用于救济流浪乞讨人员；

15. 2082101城市特困人员救助供养支出2001019.68元，主要用于支付城市特困供养人员生活补贴；

16. 2082102农村特困人员救助供养支出264000.00元，主要用于支付农村特困人员丧葬补贴；

17. 2101101行政单位医疗129107.88元，用于支付行政人员基本医疗保险；

18. 2101102事业单位医疗206901.36元，用于支付事业人员基本医疗保险；

19. 2101103公务员医疗补助297979.93元，主要用于支付职工公务员医疗补助；

20. 2101199其他行政事业单位医疗支出16613.10元，主要用于职工大病医疗及工伤保险；

21. 2210201住房公积金577386.38元，主要用于支付职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市民政局2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市民政局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市民政局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额166820.00元，其中：政府采购货物预算61220.00元、政府采购服务预算105600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市民政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计113000.00元，较上年减少140.00元，下降0.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市民政局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与2025年相比无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市民政局2026年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

增减变化原因：与2025年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市民政局2026年公务用车购置及运行维护费为110000.00元，较上年减少140.00元，下降0.13%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费110000.00元，较上年减少140.00元，下降0.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：厉行节约，压减公务用车运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：惠民殡葬补助资金，预算金额：1000000.00元，绩效目标：，全力推进殡葬改革，深化殡葬改革和促进殡葬事业科学发展，保障群众基本殡葬需求，认真贯彻落实《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于印发迪庆州惠民殡葬政策实施意见（暂行）的通知》迪政办发〔2021〕99号，进一步提升我州殡葬公共服务均等化水平，完成惠民殡葬补助，惠及困难群众火化补助、绿色生态葬补助、基本服务减免等减轻群众办丧负担。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

7、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、其他支出：上述范围以外发生的支出。

10、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

A.因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

B.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

C.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

D.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

11、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市民政局2026年机关运行经费安排376671.226元，与上年对比增加34093.36元，增长9.95%，主要原因为本年度公用经费标准额度提高。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

香格里拉市民政局2026年委托业务费安排317725.00元，与上年对比减少1605570.00元，主要原因为上年度预算包含民房保险专项资金，本年度民房保险购买相关工作划转至市应急管理局，相应经费不再列入我局预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，香格里拉市民政局资产总额70836578.77元，其中，流动资产1624835.76元，固定资产56442952.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12613063.38元，无形资产0.00元，其他资产78557.00元。与上年相比，本年资产总额增加3575764.85元，其中固定资产减少2491806.18元。处置房屋建筑物65.4米，账面原值142954.12元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。