香格里拉市五境乡小学2026年预算公开目录

第一部分 香格里拉市五境乡小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市五境乡小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市五境乡小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：香格里拉市五境乡小学属全额拨款的事业单位，服务于香格里拉市五境乡义务教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理。（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长室、教导处、教科室、总务室、副校长室、工会室、少先队总辅办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

香格里拉市五境乡小学在2026年中将继续实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学和管理工作，全面推荐素质教育和教育教学质量，将注重教师的学习和发展。我们将为教师提供培训和发展机会，帮助他们提高专业技能和素质。同时，我们将鼓励教师积极参与行业交流和学习，拓展视野，提高创新能力。通过持续学习和提升，我们将为学校的发展提供有力的人才保障。严重按照预算和上级的文件要求使用资金，使学校能够更好地开展各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制37人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13661866.85元，其中：一般公共预算13661866.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加513413.24元，主要原因是人员经费、养老保险金、住房公积金等增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13661866.85元，其中:本年收入13661866.85元，上年结转收入 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13661866.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加513413.24元，主要原因是人员经费、养老保险金、住房公积金等增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13661866.85元。财政拨款安排支出13661866.85元，其中：基本支出13523508.05元，与上年对比增加439302.44元，主要原因是上年乡村教师预算时核算错误，本级仅预算2个月，本年预算8个月，其他人员经费也基数增加；项目支出138358.8元，与上年对比增加74110.8，主要原因是2026年新增小学学生体检费、党建经费、课后服务费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201 学前教育支出428907.72元，主要用于本单位学前教育正常运转支出及幼儿园临聘人员工资等人员经费；

2.2050202 小学教育支出9942352.85元，主要用于本单位小学教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出；

3.2050701 特殊教育支出280元，主要用于本单位特殊教育正常运转支出；

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1212801.82元，主要用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出；

5.2080599 其他行政事业单位养老支出6300元，主要用于本单位2025年达到法定退休年龄退休人员公用经费支出；

6.2080801 死亡抚恤支出62496元，主要用于发放本单位遗孀遗属生活补助；

7.2101102事业单位医疗支出554216.13元,主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101103公务员医疗补助支出382238.94元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出；

9.2101199其他行政事业单位医疗支出27304.02元，主要用于本单位工伤保险和大病保险缴费支出；

10.2210201 住房公积金支出959761.37元，主要用于本单位事业人员住房公积金支出。

11.2050199其他教育管理事务支出83208元，主要用于学生体检费、党建经费、课后服务费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市五境乡小学无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市五境乡小学无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市五境乡小学无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市五境乡小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年增加20000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市五境乡小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2026年因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市五境乡小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。上年及本年我单位均无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市五境乡小学2026年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加20000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加20000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2026年公务用车购置及运行维护费较上年增加20000元，原因是2025年财政未保障公车运行维护费，未做年初预算，2026年财政通知重新提交佐证材料用于预算公车运行维护费。年末公务用车保有量较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市五境乡小学2026年重点领域项目有一个：义务教育学校课后服务补助资金。

义务教育学校课后服务补助资金年度绩效目标：

1. 资金足额到位、专款专用、专账核算，预算执行率达标。

2. 义务教育学校课后服务应开尽开、愿留尽留，覆盖有需求学生。

3. 服务时长、内容、安全管理符合规定，无安全责任事故。

4. 教师课后服务补助及时足额发放，保障参与积极性。

5. 学生、家长、教师满意度达到预期。

义务教育学校课后服务补助资金核心绩效指标（四级指标体系）：

（一）产出指标

1. 数量指标

- 补助覆盖义务教育学校数、受益学生数、参与教师数

- 课后服务开展天数/课时数

- 困难学生（四类学生）补助人数与金额

2. 质量指标

- 课后服务规范达标率、课程合规率

- 资金专款专用率、支出合规率

- 教师补助发放覆盖率、足额率

3. 时效指标

- 预算下达及时率、资金拨付及时率

- 补助发放及时率、服务按时开展率

（二）效益指标

1. 经济效益

- 生均补助标准达标、成本控制合理

2. 社会效益

- 解决“四点半”接送难题覆盖率

- 服务满意度、家长减负成效

- 无违规收费、无安全事故

3. 可持续影响

- 服务长效机制健全、经费保障稳定

- 教师参与积极性持续提升

（三）满意度指标

- 学生满意度≥XX%

- 家长满意度≥XX%

- 教师满意度≥XX%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市五境乡小学2026年机关运行经费安排309850.25元，与上年相比增加37063.48元，增长13.59%，主要原因是公用经费标准调整、学生人数变动及退休人员新增两人。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

香格里拉市五境乡小学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，香格里拉市五境乡小学资产总额17,604,556.16元，其中，流动资产110,401.14元，固定资产14,062,378.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,431,776.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1452250.3元，其中固定资产减少1173094.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产199项，账面原值257419.00元，实现资产处置收入517.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。