附件1

香格里拉市民族宗教事务局部门2026年预算公开目录

第一部分 香格里拉市民族宗教事务局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市民族宗教事务局部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市民族宗教事务局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的法律法规和方针政策，组织民族、宗教政策理论和民族、宗教工作重大问题和难点、热点问题的调查研究，提出有关政策建议。

2.组织、指导民族、宗教政策和法律法规规章的宣传教育工作，负责对各宗教活动场所的业务指导；组织实施和检查监督民族、宗教法律法规规章和政策的贯彻执行，协调处理民族关系中的重大事项，促进民族和睦、宗教和谐，保障和维护少数民族、宗教界合法权益。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，协调开展民族团结进步宣传教育活动，协调指导做好民族宗教工作，研究提出协调民族宗教关系的工作建议，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，宗教和谐有序。

4.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作，承担协调推进民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设工作任务。

5.参与起草我市少数民族事业发展专项规划，监督检查实施情况；参与起草少数民族和民族地区经济相关领域的发展规划，建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系建设和民族、宗教事务信息化建设。

6.依法管理宗教事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；处理宗教事务重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，指导和帮助宗教界开展对外及对港澳台地区的宗教交往活动。

7.指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体搞好自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

8.管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

9.负责联系少数民族干部和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。负责组织协调民族宗教工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族宗教事务的对外宣传和文化交流工作；组织接待少数民族及宗教界人士重要学习、参观考察等事宜。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

行政审批项目，以香格里拉市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、民宗室、四胞室、综合室、信息室、经济室、宗教室、社会事务室、政策法规室。

所属单位2个，分别是：

1.东旺乡寺庙管理

2.建塘镇寺庙管理局

（三）重点工作概述

一是思政引领，紧盯机关政治建设。坚持把习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的重要讲话精神、给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神、考察云南重要讲话精神及上级决策部署等作为领导班子会议及干部职工大会重要学习内容，细化落实举措，贯穿到各项工作当中，真正发挥政治引领作用。二是知行合一，持续强化专业素养。结合宗教干部队伍教育整顿活动，开展谈心谈话19人，开展宗教干部队伍个人自查，梳理出班子问题清单7条，已整改销号7条，推动全局干部职工深入理解领会当前工作形势和要求，形成比学赶超良好氛围，铸就素质高业务强民族宗教工作队伍。三是推进依托云南省民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领建设工程，2025年度衔接推进乡村振兴补助资金安排少数民族发展任务项目资金1290万元，其中中央衔接资金1060万元，实施1个民族团结进步示范乡镇项目、7个民族团结进步示范村项目、3个民族村寨旅游提升项目、1个民族手工融合创新发展项目。省级衔接资金230万元。四是聚焦民族文化传承与发展，投入65万元实施“枝繁干状”工程（茶马古道综艺体验项目、香格里拉多民族葫芦笙打歌保护传承项目、香格里拉民间文化系列之嘞（送、迎亲调）音频记录项目），旨在深度挖掘我市丰富的民族文化资源，通过多种形式进行保护传承，增强民族文化认同感，助力乡村全面发展以及各民族交往交流交融，构筑共有精神家园。截至目前，3个项目均已完工。五是民贸民品政策落实到位。全面排查“十四五”期间认定的民贸民品企业营运及贷款情况，梳理完善2021-2024年政策落实台账。组织6家符合条件的民族贸易企业在阳关云财一网通平台申报2024年度贷款贴息，下达贴息资金137.75万元。六是铸牢中华民族共同体意识工作多点突破。制定并实施2025年第16个民族团结进步月系列活动，滇西北铸牢中华民族共同体意识联席会议在香格里拉市召开，通过多形式，全方位、多角度推动民族团结进步理念深入人心，切实增进各民族之间的情感联系与文化交融；深入实施各族青少年交流计划，组织80名各族青少年参加迪庆州第三期“团结进步同行营”活动；年内从党建引领等5个方面向州级报送7个铸牢中华民族共同体意识典型案例，推荐优秀少数民族代表参加全省专题培训，积极推荐申报省、州级民族团结进步模范集体4个、个人11人；推荐建塘镇金龙、仓房、北门、北郊、建塘社区报送省级“和和美美一家人”互嵌式社区；以三月驻寺工作为契机，深入东旺乡各寺庙开展国家通用语言文字培训和宣讲，提升僧尼语言沟通能力；投入10万元实施虎跳峡高路精品旅游路线项目，投入20万元在机场、高铁站、客运站推进中华民族视觉形象工程；投入2万元支持开展“香巴拉”杯全民健身职工篮球比赛暨气排球比赛活动；积极申报2026年民族团结创建项目资金60万元，为后续工作奠定基础。七是在“中国化”中探索全面从严治教香格里拉样板。开展“润心同向”思想教育暨“四条标准”常态化教育宣讲活动，总共累计宣讲40场次，覆盖全市19个宗教活动场所教职人员2900余人。为不断铸牢中华民族共同体意识，切实推进藏传佛教中国化进程，东旺寺管局和建塘寺管局组织辖区内宗教界代表人士近30人开展“拥护核心·心向北京”暨维护国家安全教育实践活动。深入推进国家通用语言文字推广普及政策，筑牢民族交融纽带、凝聚中华民族共同体意识，在我市开展推广国家通用语言文字培训活动，300余名少数民族、寺院僧人等群众参加。联合统战及相关部门举办2025年宗教界中青年干部培训暨坚持我国宗教中国化方向专题培训1场，21人参加。着力抓队伍，提升自我管理能力。按照市委统战部要求，配合开展松赞林寺中国化模范寺院建设。指导松赞林寺完成第十三届堪布换届。八是深刻汲取“马氏父子”案件教育，深入揭批“马氏父子”违法犯罪事实，持续加强我市清真寺和教职人员服务管理工作，及时掌握动态，深入推进伊斯兰教领域“三化”治理三年行动，累计走访排查20次，5个方面45条具体任务中，已完成销号2025年牵头36条任务。深入推进宗教事务治理专项治理工作各项工作任务。配合市专班开展专项治理工作组，开展排查整治12次，上报工作开展情况8篇。九是以新的思路履行依法管理责任。2025年报备佛事活动共计128场，其中参加教职人员在50人及以上的13场；更新完善我市718名教职人员信息，严格执行教职人员请销假制度；全面完成“一寺一策”“一僧一策”更新，针对每名教职人员逐个进行分析研判后分类施策；根据《迪庆州藏传佛教僧尼寺内+寺外管理服务联动机制》在各寺庙设立网格管理机制，通过网格化实现管理全覆盖；坚持关注2位新活佛教育培养及管理工作，与各寺管局加强联系，掌握2位活佛在西藏佛学院学习情况。按照一月一排查机制，开展商业资本介入宗教领域、借宗教名义聚敛钱财、违法违规建造大型露天宗教造像、宗教活动场所骨灰存放问题、以宗教名义在互联网上敛财等宗教领域热难点问题整治排查10次。深化宗教活动场所“反非法反违禁”活动，对涉民族宗教出版物、资料、音像制品进行摸排10余次。十是以暖的情怀履行关心关爱责任。扎实做好政协提案办理工作，办结市政协提案4件、州级提案2建，推动相关意见建议落地见效。年内投入30万元为全市19个宗教活动场所购买房屋保险；年内投入10.747万元为全市符合条件教职人员购买人身意外险；年内累计投入4.3万元为全市宗教活动场所进行消防安全隐患整改；年内累计购买14972.4元慰问品用于宗教活动场所及值班教职人员走访慰问；年内累计发放学经补助20人6.3万元；年内解决困难教职人员5人1万元；年内累计投入4.29万元用于两座寺庙书屋建设；年内发放宗教界代表人士补助42人4.2万元；年内发放宗教界代表人士5人慰问金4万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8080096.54元，其中：一般公共预算8080096.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1045229.85元，主要原因分析为贯彻落实好党政机关“习惯过紧日子”政策要求，且由于财政收支平衡压力进一步加大，经市政府审核同意，对本单位项目支出工作经费预算进行全面压减。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8080096.54元，其中:本年收入8080096.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8080096.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1045229.85元，主要原因分析为贯彻落实好党政机关“习惯过紧日子”政策要求，且由于财政收支平衡压力进一步加大，经市政府审核同意，对本单位项目支出工作经费预算进行全面压减。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8080096.54元。财政拨款安排支出8080096.54元，其中：基本支出7409946.54元，与上年对比减少467079.85元，主要原因分析2026年在职实有人数较上年减少3人，故2026年行政人员工资支出及社会保障缴费预算较上年有所减少；项目支出670150元，与上年对比减少578150元，主要原因分析为贯彻落实好党政机关“习惯过紧日子”政策要求，且由于财政收支平衡压力进一步加大，经市政府审核同意，对本单位项目支出工作经费预算进行全面压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出-民族事务-行政运行6207542.52元，主要用于人员工资福利、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、委托业务费、公务接待经费以及工会经费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费715886.05元，主要用于缴纳职工养老保险支出及其他行政事业单位养老支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出3000元，主要用于其他行政事业单位养老退休人员支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤17472元，主要用于去世职工2人遗属遗孀2026年补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗328329.36元，主要用于机关单位基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助223147.49元，主要用于机关本级公务员医疗补助费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出16124.58元，主要用于机关单位工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金568594.54元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本表无内容，公开表为空表。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额39050元，其中：政府采购货物预算14050元、政府采购服务预算25000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市民族宗教事务局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55000元，较上年减少5000元，下降8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市民族宗教事务局部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市民族宗教事务局部门2026年公务接待费预算为4500元，较上年减少500元，下降10%，国内公务接待批次为5次，共计接待45人次。

减少原因为2026年预算编制主要根据2025年公务接待费预算批复情况进行。且我局为贯彻落实中央八项规定实施细则，进一步规范公务接待管理，厉行节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市民族宗教事务局部门2026年公务用车购置及运行维护费为55000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费55000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为履行好民族宗教工作相关职责，做好民族宗教工作，为依法管理宗教事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；处理宗教事务重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，为指导好宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体搞好自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。为持续推进少数民族和民族地区经济发展，承担协调推进民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设工作任务。做好香格里拉市民族团结进步示范乡示范村及特色村建设项目。2025年香格里拉市民族宗教事务局计划完成重点项目目标为1、计划组织开展各类会议36余次，开展12次支委会，4次支部大会，组织开展12次支部主题党日活动。2、计划报送信息12条，在政务网公开发布信息35条。3、计划累计发文147余份，收文2600余份 。4、计划开展2次“润心同向”、揭批教育、法治教育、感恩教育和发展引领教育。5、计划深入各宗教活动场所开展党的二十届三中全会精神，按照上级要求认真开展进一步加强宗教领域推广普及国家通用语言文字工作，每季度至少开展1次，共计4次督查宣讲工作。6、计划开展民族宗教政策法规和国家相关法律法规为主要内容的宣讲10余次，累计覆盖教职人员718余人。7、按照一月一排查的工作机制，计划每月至少开展1次宗教活动场所、涉藏乡镇等走访排查工作。8、为切实做好全市宗教领域3月、7月特殊时期维护稳定工作，计划3月全局工作人员至少驻寺1个月，7月全局工作人员至少驻寺7天，常态化开展宣讲教育走访活动，实现藏传佛教教职人员全覆盖。9、计划4月份组织全市11个乡镇民宗干事、62个行政村宗教委员、全局干部职工90余人次召开2025年民族宗教政策法规培训班；10、计划解决全市宗教活动场所困难教职人员及长期赴外学经人员、参加讲经交流比赛教职人员15余人适当补助。计划在重要节日或特殊时期完成挂包僧人慰问工作。11、计划开展民族宗教维稳工作州、市域内出差、下乡差旅36人次；计划参加民族宗教干部培训班、铸牢中华民族共同体意识培训班等各类培训9人次。12、计划购置办公设备一批，购置明细为：涉密打印机3台；办公桌4张，办公椅1把13、保障公益性岗位人员3人，编外人员1人，志愿者1人全年工资。14、开展法律顾问服务2次以上。15、有效保障各级、各部门完成少数民族文化项目、铸牢中华民族共同体意识系列活动等5余次。16、组织不定期到宗教活动场所排查安全隐患，保障各寺庙人身安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

其他工资福利支出。反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

其他对个人和家庭的补助。反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市民族宗教事务局部门2026年机关运行经费安排566608.58元，与上年对比增加38717.06元，主要原因分析香格里拉市民族宗教事务局为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

香格里拉市民族宗教事务局部门2026年委托业务费安排458150元，与上年对比减少60150元，主要原因分析为贯彻落实好党政机关“习惯过紧日子”政策要求，且由于财政收支平衡压力进一步加大，经市政府审核同意，对本单位项目支出工作经费预算进行全面压减。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，香格里拉市民族宗教事务局部门资产总额1710497.86元，其中，流动资产789297.25元，固定资产313822.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程590011.2元，无形资产13167.21元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加147289.37元，其中固定资产减少13153.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。