香格里拉市疾病预防控制中心2026年预算公开目录

第一部分 香格里拉市疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）在上级行政主管部门的领导下和上级业务机构指导下，负责香格里拉市的疾病预防控制工作。

（2）拟订疾病预防控制工作的方案与措施，协调组织各卫生部门对区域内所发生的各类传染病进行有效控制和处理，对传染病疫区做流行病学调查分析。

（3）组织全县实施国家制定的“儿童计划免疫”预防接种工作提高整体人群的免疫水平。

（4）负责传染病疫情报告制度的监督管理。

（5）负责区域内各级医疗机构、防保人员的预防医学知识、计划免疫、传染病防治知识的培训和指导。

（6）开展公共卫生，对影响和危害人群健康的各种因素按传染病、地方病、职业病、慢性病等进行卫生学的监督监测、防治管理和卫生学评价。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个科室，包括：办公室、急传科、慢病科、免规科、防艾科、卫生科、检验科、健教科、财务科；

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

香格里拉市疾病预防控制中心2026年重点工作：1、开展全市传染病防控，疾病、死因、卫生质量、职业病、农村环境卫生、食源性疾病、医院消毒监测、肿瘤登记、疫情、免疫规划管理；2、开展慢性非传染性疾病，各种地方病、寄生虫病、结核病、性传播疾病、艾滋病的查治、消毒消杀、灭鼠等卫生宣传与健康教育；3、开展卫生防疫知识培训与技术指导；4、开展学校卫生、健康体检等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制42人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆，超编2辆，原因是新冠疫情暴发新增疫苗运输车2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12397768.42元，其中：一般公共预算12397768.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年14530557.75元对比下降14.68%，主要原因分析：2026年项目预算批复减少，比去年减少2183000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12397768.42元，其中:本年收入12397768.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12397768.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年14530557.75元对比下降14.68%，主要原因分析：2026年项目预算批复减少，比去年减少2181000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14530557.75元。财政拨款安排支出14530557.75元，其中：基本支出12195768.42元，与上年12147557.75元对比增长0.40%，主要原因分析：1、因机构改革将监督所1名职工调入我单位。2、工资调整增加人员经费；项目支出202000.00元，与上年2383000.00对比下降91.52%，主要原因分析：因财政资金紧缺，无法给予解决我中心2026年上报项目预算资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1201045.02元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080599 其他行政事业单位养老支出11100.00元，用于离退休人员公用经费支出；

2080801死亡抚恤17472.00元，用于遗属补助；

2100401 疾病预防控制机构9119742.62元，主要用于人员经费支8666789.33元，单位所需公用经费支出250953.29元，项目支出202000.00元；

2101101行政单位医疗11644.20元，用于调入行政工勤人员基本医疗保险（行政）；

2101102 事业单位医疗553662.18元，用于基本医疗补助（事业）；

2101103 公务员医疗补助483260.45元，用于公务员医疗补助缴费

2101199 其他行政事业单位医疗支出26881.06元，主要用于在职和退休人员其他社会保障缴费支出；

2210201 住房公积金972960.89元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

香格里拉市疾病预防控制中心2026年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市疾病预防控制中心2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市疾病预防控制中心2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额38995.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算38995.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38995.00元，较上年24370.00增加14625.00元，增长60.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

香格里拉市疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年1050.00减少1050.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2025年未产生接待费用，所以2026年未预算接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为38995.00元，较上年24370.00元增加14625.00元，增长60.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费38995.00元，较上年24370.00增加14625.00元，增长60.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：2025年开始财政未供养编制内车辆，所以我中心从包干经费里扣除报刊费后用于公车运行维护费，因2026年调高包干经费标准，所以2026年公车运行维护费比2025年增加。（2025年我中心包干经费53320.00元，扣除报刊费20000.00元，剩余23320.00元用于公车运行维护费，2026年我中心包干经费58995.00元，扣除报刊费20000.00元，剩余38995.00元用于公车运行维护费。）

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市疾病预防控制中心2026年无重点项目预算批复。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

香格里拉市疾病预防控制中心2026年委托业务费安排43800.00元，与上年130000.00对比下降66.31%，主要原因分析：2026年因财政资金紧缺比上年减少项目经费2181000.00元，所以减少项目经费的同时减少委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，香格里拉市疾病预防控制中心资产总额16825912.86元，其中，流动资产1724333.86元，固定资产15101579.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3038459.03元，其中固定资产减少947197.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产89项，账面原值145200.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开样表.xlsx