香格里拉市国有资产投资服务中心

2026年预算公开目录

第一部分 香格里拉市国有资产投资服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市国有资产投资服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市国有资产投资服务中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位用经营管理的市级经营性基本建设资金和市级专项建设基金，对市安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国家有关部门、省级各部门在我市的重要投资项目，采取控股（参股）和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政管理股、计划财务股、资产管理股、投资发展股、人力资源部、工程管理股、法律审计股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、配合香格里拉市开发投资集团有限公司（企业）经营管理现存经营性国有资产：对政府和国家的经营性资产进行有效的管理运作，以减少国有资产的流失，实现国有经营性资产的保值和增值。

2、配合香格里拉市开发投资集团有限公司（企业）有效管理重大项目建设的资金：属于政府投资的项目或建设，其资金投入由香格里拉市开发投资集团有限公司进行统一管理，控制流向、监督投入，使建设资金合法高效的注入到项目建设中去。

3、作为政府的融资主体，配合香格里拉市开发投资集团有限公司（企业）在资金的引进、项目招商、建设资金的筹集等方面有其固有的职责。在政府的批准下，代表政府向外商、金融机构进行资金的筹措，使项目开发、建设投资正常运行。

4、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入192.49万元，其中：一般公共预算192.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1.55万元，主要原因分析本年度人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入192.49万元，其中:本年收入192.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1.55万元，主要原因分析本年度人员减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出192.49万元。财政拨款安排支出192.49万元，其中：基本支出180.37万元，与上年194.04对比减少13.67万元，主要原因分析本年度人员减少、人员经费支出减少；项目支出11.76万元，与上年对比增加11.76万元，主要原因分析为增加本年党支部经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

     1、2010601行政运行费11.76万元，主要用于办公经费等。

     2、2080505机关事业基本养老保险缴费支出17.27万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

     3、2080599其他行政事业单位养老支出0.09万元，用于离退休人员公用经费支出。

     4、2080801死亡抚恤0.87万元，用于遗属补助支出

     5、2101102事业单位医疗7.92万元，用于编制人员医疗保险缴费支出。

  6、2150701行政运行费134.79万元，用于职工日常工资及缴纳工会经费；

     7、2101103公务员医疗补助5.47万元，用于职工公务员医疗补助缴费支出。

     8、2101199其他行政事业单位医疗0.44万元，用于职工大病医疗保险缴费支出。

     9、2210201住房公积金13.88万元，用于职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

香格里拉市国有资产投资服务中心2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市国有资产投资服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市国有资产投资服务中心2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市国有资产投资服务中心2026年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市国有资产投资服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年香格里拉市国有资产投资服务中心无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市国有资产投资服务中心2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

香格里拉市国有资产投资服务中心2026年委托业务费安排0万元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，香格里拉市财政局资产总额0.15万元，其中，流动资产0.15万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.05万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。