中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

    中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行省、州、市机构编制管理的方针、政策及法规。结合我市实际，研究贯彻落实全市机构编制管理的政策、规章及办法，并组织实施。

2.承担我市各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调市委、市政府各部门与乡（镇）之间的职责分工。

3.承担市、乡(镇)行政管理体制建设和机构改革职责。根据州委、州政府和市委、市政府的统一部署，研究拟订我市市乡两级行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；监督、检查市级乡(镇)行政管理体制建设和机构改革工作。

4.承担我市党委、人大、政府、政协机关，法院、检察机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职务管理职责。负责审核市级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核市委各部门、市政府各部门、市直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批市行政编制和事业编制总额；分配州委编办下达的行政编制和事业编制。

5.负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制政策规定的执行情况的监督检查。对擅自扩大或者缩小职责范围和权限的；擅自设立、撤并机构以及提高机构规格或者变更机构名称、隶属关系和经费渠道的；擅自超职数配备内设机构或者下属机构领导干部的；擅自超过核定的编制使用工作人员的；为超编人员核拨经费或者办理录用、调任等手续的；以虚报人员等方式占用编制并冒用财政资金等违反机构编制管理规定行为的进行及时纠正，并严肃查处。

6.承担市级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

7.负责全市党政群机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全市党政群机关、事业单位招录（聘）机构编制审核及全市党政群机关、事业单位人员调配中有关机构编制使用的前置审核工作；负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

8.承担市编委的日常工作。负责与州机构编制委员会办公室的业务联系。

9.负责全市机构编制统计工作，组织、指导全市机构编制管理人员的培训工作。

10.承办市委、市政府和市编委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

 中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室共设置4个内设机构，包括：综合办、编制股、监督检查股、事业单位登记管理局。

所属事业单位1个，分别是：

1.香格里拉市机构编制实名制管理中心

（三）重点工作概述

1.下好改革“先手棋”。根据中央关于全面深化事业改革的决策部署和省委、州委改革部署要求，充分做好改革前期准备工作，力促事业单位改革见行见效。

2.强化机构编制管理。坚持党对机构编制工作的全面领导，继续抓好《中国共产党机构编制工作条例》的贯彻落实，持续抓好“三定”规定执行情况跟踪问效。加强重点领域机构编制保障，统筹使用编制资源，不断提高编制使用效益。

3.强化刚性约束。强化机构编制监督检查工作，严格执行机构编制各项政策法规，树牢法治意识，发挥制度效能，强化纪律约束，切实加大违规违纪违法行为监督检查力度，严防“条条干预”，坚持协同高效、严格用编、依法管编，不断提高机构编制工作科学化法治化精细化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4623904.30元，其中：一般公共预算4623904.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少300280.19元，下降6.1% ，主要原因分析：一是2026年我部门实有人数比上年减少1人，导致人员工资及社会保障缴费和住房公积金支出减少；二是办公及工作经费预算数比上年减少200000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4623904.30元，其中:本年收入4623904.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4623904.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少300280.19元，下降6.1% ，主要原因分析：一是2026年我部门实有人数比上年减少1人，导致人员工资及社会保障缴费和住房公积金支出减少；二是办公及工作经费预算数比上年减少200000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4623904.30元。财政拨款安排支出4623904.30元，其中：基本支出4521904.30元，与上年对比减少102250.19元，下降2.21%，主要原因是2026年我部门实有人数比上年减少1人，导致人员工资及社会保障缴费和住房公积金支出减少；项目支出102000.00元，与上年对比减少198000.00元，下降66%，主要原因是办公及工作经费预算数比上年减少200000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关事务-2013101-行政运行2277702.59元，主要用于行政人员工资及公用经费等基本支出。

2.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关事务-2013150-事业运行1106818.07元，主要用于人员工资及公用经费等基本支出。

3.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-2013601-行政运行100000.00元，主要用于行政单位办公及工作经费的项目支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出445044.64元，主要用于机关事业单位落实养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080599-其他行政事业单位养老支出900.00元，主要用于行政事业单位离退休人员养老方面的支出。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗--2101101-行政单位医疗138279.60元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗--2101102-事业单位医疗65886.30元，主要用于行政单位及事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101103-公务员医疗补助124103.04元，主要用于行政机关公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101199-其他行政事业单位医疗支出10255.06元，主要用于行政事业单位除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-2210201-住房公积金354915.00元，主要用于行政事业单位按相关规定为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 2026年度中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助

 2026年度中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 2026年度中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额44100.00元，其中：政府采购货物预算27300.00元、政府采购服务预算16800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000.00元，较上年减少500.00元，下降2.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2026年公务接待费预算为4000.00元，较上年减少500.00元，下降11.11%，国内公务接待批次为3次，共计接待36人次。

较上年减少原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，做好厉行节约反对浪费工作、牢固树立党政机关过“紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出，规范“三公”经费管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2026年机关运行经费安排327333.52元，与上年对比增加42514.56元，增长14.93%，主要原因一是在职在编行政事业人员人均包干经费比上年增加，二是新增办公取暖费预算28800..00元导致机关运行经费比上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共香格里拉市委员会机构编制委员会办公室资产总额250380.22元，其中，流动资产1296.01元，固定资产249081.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少70255.56元，其中固定资产减少71554.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。