中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市

委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

2、政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

3、民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

4、参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：民宗委、提案委、教科文卫体委、经济和农业农村委、社会和法制委、理论研究室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

精心组织，确保高效办文办会。始终坚持“简约、高效、务实”原则，持续优化办文办会流程，大力精简会议文件数量，坚决杜绝形式主义、官僚主义。严谨细致做好政协迎春茶话会、全体会议、常委会议、党组理论学习中心组集中学习、党组会议、主席会议等各类会议的全流程筹备工作，从议题确定、材料准备到组织实施，层层压实责任、精益求精，全年累计组织各类会议60余次，确保各次会议顺利召开、各项议程圆满完成。精心搭建协商履职平台，成功组织全会协商、专题协商、对口协商、界别协商等协商活动9次，为委员高效履职创造良好条件。严格规范收发文流程，对各类收文及时登记、准确分办、跟踪督办，确保政令畅通。严格落实基层减负要求，着力压缩发文数量、提升公文质量，截至目前，共起草、核发文件51份。严肃认真开展公文抄袭问题专项整治工作，以强化公文质量、严守工作纪律为核心，全面压实主体责任，扎实推进专项整治走深走实。通过组织开展自检自查，聚焦近年来制发的各类公文、报告、材料等，重点排查照搬照抄、内容雷同等问题。同时，进一步加强公文写作规范培训，普及公文处理条例和保密要求，进一步健全公文审核把关机制，明确“三级审核”责任，营造求真务实、严谨规范的工作氛围。

精准发力，全力服务保障政协职能提质增效。始终紧扣政协政治协商、民主监督、参政议政三大核心职能，锚定市委三届八次、九次全会明确的目标任务，找准服务切入点和着力点，以精准高效的保障举措推动政协工作与市委中心工作同频共振、同向发力。

聚焦市委三届八次、九次全会部署的重点领域，精准谋划协商方向、搭建多元协商平台，全力做好各项协商活动的组织协调工作。在市政协三届四次会议期间，有序组织委员协商讨论政府工作报告及其他重要报告，精心推选15名委员围绕“香格里拉市长治久安和高质量发展”作界别联组发言，收集整理经济建设、民生改善、乡村振兴等方面意见建议200余条，为市委、市政府科学决策提供有力参考。精选““十四五”规划执行情况和“十五五”规划编制情况”“香格里拉市文旅产业高质量发展”等关键议题，统筹组织专题议政性常委会协商和专题协商会，形成并提交意见建议100余条，有效助推相关工作落地。围绕“优化提升虎跳峡景区交通服务”“强化邻里守望机制”“点亮乡村路”等民生关切，协调组织院坝协商活动22场次，吸引近400名群众及相关人员参与，梳理形成协商成果近100余条，助力解决好人民群众急难愁盼问题。

紧扣市委三届全会重点任务落实情况，充分发挥政协民主监督优势，扎实做好监督活动的统筹协调与服务保障。围绕“纳帕海水质提升攻坚工作推进情况”组织专项视察监督，精准发现问题4个，提出改进意见建议5条；有序组织政协常委会听取市人民政府2025年上半年经济社会运行情况通报及5个单位近三年工作开展情况。全力配合领导班子开展林长制、河（湖）长制督察，推动相关工作落地见效；积极推荐政协委员担任人民陪审员，组织50余人次委员参与公务员考试录用、案件评查等工作，以常态化监督推动市委决策部署不折不扣落到实处，切实增强监督工作的针对性和实效性。

围绕市委三届八次、九次全会提出的发展目标，着力搭建委员履职平台、畅通参政议政渠道，引导委员立足岗位优势精准建言献策。全年收集提案119件，经审查立案116件，涵盖政治建设、经济建设、社会治理、文化建设、生态文明建设等领域，目前已全部办结；专项组织委员对5件重点提案开展督办，推动相关单位落实改进措施，确保办理实效。进一步优化社情民意信息收集整理上报机制，截至目前共整理上报社情民意信息20期，及时反映群众诉求与发展建议。组织召开“十四五”规划执行情况和“十五五”规划编制情况政协委员、党外人士座谈会，充分凝聚各界智慧力量，为完成市委三届八次、九次全会目标任务、推动我市经济社会高质量发展贡献政协力量。

热情周到，深化联络联谊凝聚内外发展合力。进一步加强与上级政协、兄弟县市政协的联络交流，学习借鉴先进经验和做法。全年共接待上级政协和兄弟县市政协来我市考察交流20余批次，组织委员赴四川省、西藏自治区部分县市考察文旅产业和物流产业发展情况1次。通过联络交流，不仅增进了友谊，拓宽了视野，也为推动政协机关工作创新发展，助力我市经济社会长治久安和高质量发展提供了有益借鉴。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制3人，事业工勤1人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。(其中：提前退休公务员5人，提前退休机关工勤3人。）

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9764151.24元，其中：一般公共预算9764151.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少362124.50元，下降3.58%，主要原因分析：严格落实过紧日子的要求，减少项目经费：政协五委二室工作经费，培训经费，考察经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9764151.24元，其中:本年收入9764151.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9764151.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少362124.50元，下降3.58%，主要原因分析：严格落实过紧日子的要求，减少项目经费：政协五委二室工作经费，培训经费，考察经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9764151.24元。财政拨款安排支出9764151.24元，其中：基本支出8950151.24元，与上年对比增加83875.50元，主要原因分析:2026年比2025年预算时公务员增加3人,所以基本支出中的人员经费增加；项目支出814000.00元，与上年1260000.00元对比，减少了446000.00元，主要原因分析:政协会议经费减少100000.00元；政协考察经费减少100000.00元，政协委员培训经费减少50000.00元，政协五委二室工作经费减少120000.00元，政协视察工作经费减少30000.00元，2026年减少了文史资金编撰费用60000.00元，2026年新增项目国庆、春节慰问宗教界代表慰问资金12000.00元，2026年新增项目党支部工作经费2000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

2010201行政运行6967977.56元，主要用于支付工资、市政协机关公用经费的支出；

2010204政协会议200000.00元，主要用于支付政协会议所需的费用支出；

2010205委员视察经费支出70000.00元，主要用于委员视察工作所需差旅费及办公费；

2010206参政议政经费支出50000.00元，主要用于委员考察工作所需差旅费及租车费用；

2010299其他政协事务支出14000.00元，党支部工作经费、国庆、春节慰问宗教界代表慰问资金；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出880671.52元，主要用于缴纳养老保险金；

2080599其他行政事业单位养老支出11700.00元，主要用于退休人员慰问经费。

2080801死亡抚恤支出37812.00元，主要用于遗属遗孀生活补助。

2101101行政单位医疗支出356606.10元，主要用于缴纳行政人员单位基本医疗保险；

2101102事业单位医疗支出46667.70元，主要用于缴纳事业人员单位基本医疗保险；

2101103支出公务员医疗补助421468.81元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2109999支出其他行政事业单位医疗支出19012.39元，主要用于缴纳退休职工医疗保障统筹补助资金支出和缴纳职工大病保险；

2210201住房公积金支出688235.16元，主要用于住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年度中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助

2026年度中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年度中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额69000.00元，其中：政府采购货物预算15000.00元、政府采购服务预算54000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000.00元，较上年减少0元，与2025年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2025年相比无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室2026年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少0元，下降0%，与2025年相比无变化。国内公务接待批次为11次，共计接待103人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年减少0元，下降0%，与2025年相比无变化。

其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；较上年减少0元，下降0%，与2025年相比无变化。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况.

（一）项目名称：中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室五委二室工作经费

（二）批复文件：香财行[2026]1号

（三）金额：45万元

（四）绩效目标：保障市政协机关的正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室2026年机关运行经费安排561474.82元，与上年对比增加3306.70元，主要原因分析:2026年将党建经费列为项目经费，从机关运行经费中减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室资产总额259392.73元，其中，流动资产32588.99元，固定资产1773440.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19330.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少62135.89元，其中固定资产减少467099.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值506438.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据。