香格里拉市东旺乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关 ，行使本行政区的行政职能 。

2、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、基层党建办公室、平安法治办公室。

所属事业单位4个，分别是：

1.党群服务中心

2.农业农村发展服务中心

3.民族团结进步服务中心

4.综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属15人。

车辆编制4辆，实有车辆9辆，超编5辆，差异主要原因为香乡公路协调车1辆、国投公司租赁皮卡车1辆、消防车1辆、垃圾车2辆未纳入编制。

三、重点工作概述

我乡将紧扣中央决策部署，严格按照市委市政府重要指示，做到高标准、严要求、重部署、找不足、补短板、强监督，致力于推动东旺各项事业有序向好发展，打造平安和谐东旺，为“努力建设民族团结进步示范区的标杆，世界的‘香格里拉’”提供有力的支撑。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市东旺乡人民政府2024年度收入合计45903754.13元。其中：财政拨款收入45839915.13元，占总收入的99.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营；无附属单位上缴收入；其他收入63839.00元，占总收入的0.14%。

与上年相比，收入合计增加9043872.96元，增长24.54%。其中：财政拨款收入增加9080033.96元，增长24.70%；其他收入减少36161.00元，下降-36.16%。主要原因是资金均纳入年初预算，2024年该笔资金为自有资金调采购资金。

二、支出决算情况说明

香格里拉市东旺乡人民政府2024年度支出合计45920338.53元。其中：基本支出19031342.40元，占总支出的41.44％；项目支出26888996.13元，占总支出的58.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4307271.30元，增长10.35%。其中：基本支出减少154906.47元，下降-0.81%；项目支出增加4462177.77元，增长19.90%。主要原因是2024年有28个建设项目，项目规模及投入资金量较2023年都有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市东旺乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19031342.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16683325.94元，占基本支出的87.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2348016.46元，占基本支出的12.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市东旺乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26888996.13元。其中：基本建设类项目支出20370175.71元。

东旺乡羊肚菌种植基地建设项目经费4979131.36元，主要用于在东旺乡境内开展羊肚菌种植基地建设，推广羊肚菌种植，带动东旺农户增收。

2024年东旺乡养殖基地建设项目经费10286841.76元，主要用于东旺乡产业发展肉牛采购项目、牦牛养殖基地建设、东旺乡养殖基地（林麝）建设，以带动东旺农户增收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市东旺乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出45839915.13元,占本年支出合计的99.82%。与上年相比增加5305555.48元，增长13.09%,完成年初预算的465.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出8719980.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.02%,完成年初预算的136.51%。主要用于发放行政事业单位工资、绩效、奖金、公益性岗位工资；干部职工差旅费；公车运行维护费以及开展日常工作费用等。造成预决算差异的主要原因是后续下文挂接几笔资金未在年初进行预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

3.国防（类）支出28000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于大学生征兵奖励金；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为后续下文挂接，未在年初进行预算。

4.公共安全（类）支出93932.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%,年初无此项预算。主要用于东旺乡上游村崩巴小组资源补偿；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为后续下文挂接，未在年初进行预算。

5.教育（类）支出80370.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,年初无此项预算。主要用于国家通用语言文字普及提升项目；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为后续下文挂接，未在年初进行预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出387265.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,完成年初预算的100%。主要用于发放民族团结进步服务中心职工工资、绩效；非遗项目申报资金；造成预决算差异的主要原因是文化站免费开放补助资金为为后续下文挂接，未在年初进行预算。

8.社会保障和就业（类）支出2301897.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%,完成年初预算的276.03%。主要用于发放社保干部职工工资、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是24年新招录了3名新入职人员年底年底指标不够追加了工资五险指标。

9.卫生健康（类）支出1120779.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%,完成年初预算的177.09%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是年底指标不够追加了指标。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

12.农林水（类）支出31554324.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.84%,完成年初预算的2156.84%。主要用于发放农业农村发展服务中心干部职工工资、绩效、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出；造成预决算差异的主要原因是项目类指标为后续下文挂接，未在年初进行预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出496033.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%,完成年初预算的100%。主要用于发放干部职工工资、绩效；造成预决算差异的主要原因是年底年底指标不够后追加了指标。

19.住房保障（类）支出1057331.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%,完成年初预算的197.05%。主要用于缴纳干部职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年底指标不够后追加了指标。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，无支出。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000.00元，决算为67020.49元，完成年初预算的78.85%；支出决算较上年减少84042.02元，下降-55.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为66540.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.28%，完成年初预算的83.18%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.72%，完成年初预算的9.60%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少84522.02元，下降55.95%；公务接待费支出决算较上年增加480.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加480.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000.00元，支出决算为67020.49元，完成年初预算的78.85%，支出决算较上年减少84042.02元，下降-55.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为66540.49元，完成年初预算的83.18%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为480.00元，完成年初预算的9.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是东旺乡厉行节约“三公”经费支出，本年度公务接待支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少84522.02元，下降55.95%；公务接待费支出决算增加480.00元，增长100%，具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加480元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算480元，较上年增加480元，增长100%）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是东旺乡厉行节约“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10.0辆。主要用于维稳、下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待甘孜州参加“团团共建聚合力 携手共促青发展”联建活动青年代表12人午餐发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

东旺乡人民政府不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市东旺乡人民政府2024年机关运行经费支出1025788.51元，比上年增加408312.94元，增长66.13%,主要原因是东旺乡地处滇川交界，维稳工作任务重、压力大，维稳经费支出较大。部门机关运行经费主要用于维稳、办公等方面。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市东旺乡人民政府资产总额66450024.72元，其中，流动资产13469306.44元，固定资产7977684.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1206204.12元（净值），其他资产43796829.60元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）12178664.6元，其中固定资产增加（减少）449630.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值120618元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10862008.08元，其中：政府采购货物支出7780682.00元；政府采购工程支出3033469.09元；政府采购服务支出47856.99元。授予中小企业合同金额7756418.99元，其中：授予小微企业合同金额7751333.99元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市东旺乡人民政府无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。