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  香格里拉市教育体育局汇总2024年度部门决算

目录

第一部分  香格里拉市教育体育局概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  香格里拉市教育体育局概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党和国家的教育体育方针政策、法律法规、决定指示、规划计划和规章制度，制定本地区具体实施办法和补充规定，并组织实施和监督管理。

（2）统一管理基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育和特殊教育。协同乡（镇）政府，管理乡（镇）教育行政组织机构。

（3）编制全市教育体育事业发展规划和年度计划，统一编制协调全市各类教育体育事业的发展，指导所属乡（镇）制订教育体育事业发展规划，规范办学行为和体育服务管理，推动体育标准化建设，负责全市体育彩票销售的监督管理。

（4）统筹规划全市群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育实施建设，负责对公共体育实施的监督管理。

（5）统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导全市运动员队伍建设；统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责全市举办的国内重大比赛的指导、组织协调，指导参加州级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市的体育竞赛工作；负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

（6）统一指导全市各级各类学校的教育、教学、体育、卫生、安全、勤工俭学等各项工作，开展教研活动，推动教育改革，提高教育质量。

（7）加强本市学校干部、教师队伍的教师，按照有关规定对学校干部、教师队伍加强管理，做好学校干部、教师队伍的培养工作。

（8）管理教育体育经费，负责全市教育体育经费的分配，根据中央、国务院的要求，按照各级人民政府的部署，负责完成有关资助工作。负责全市学生资助管理工作，生源地学生信用贷款管理工作，生源地信用贷款等相关贷后管理工作，中等职业学校的国家助学金管理等资助工作。检查监督教育体育事业经费的使用，组织和推动全市学校的教师建设，改善办学条件。

（9）指导全市各级各类学校和公共体育实施设备的信息技术标准化建设，组织和指导教学仪器、电教设备的供应、使用和管理工作。

（10）指导各类全市对外体育的交流与合作的有关工作，组织实施大型对外体育交流活动。

（11）协调政府检查指导各乡（镇）教育、体育行政工作。加强对全市各类学校工作的指导、检查、考评。

（12）组织全市各级各类学校的学籍管理和招生工作。完成教育体育事业的各项统计工作。

（13）组织全系统编制年度预、决算工作，做好日常会计工作与编制各类报表。严格执行财务制度，掌握资金使用范围标准，完成教育统计，指导全市校舍改造、体育场馆、校产管理和勤工俭学工作，协调完成建设项目申报、审计工作。

（14）协调教育部门和其他部门单位的关系，共同办好教育，为本市教育事业的发展创造良好条件。

（15）完成市委、市政府和市委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：局长办、副局长室、综合办、招生办、项目办、工委办、体育股（少体校）、安全股、资助中心、财务室、人事股、教育股、督导室。

所属单位25个，分别是：

1、香格里拉市建塘镇建塘小学，

2、香格里拉特殊教育学校，

3、香格里拉市第一中学，

4、香格里拉市民族小学，

5、香格里拉市红旗小学，

6、香格里拉市金江镇小学，

7、香格里拉市实验小学，

8、香格里拉市建塘镇纳赤塘小学，

9、香格里拉市建塘镇独克宗小学，

10、香格里拉市虎跳峡镇小学，

11、香格里拉市三坝乡白水台小学，

12、香格里拉市第二中学，

13、香格里拉市洛吉乡小学，

14、香格里拉市东旺乡小学，

15、香格里拉市上江乡小学，

16、香格里拉市五境乡小学，

17、香格里拉市格咱乡小学，

18、香格里拉市建塘镇尼史小学，

19、香格里拉市小中甸镇小学，

20、香格里拉市三坝乡东坝小学，

21、香格里拉市第三中学，

22、香格里拉市尼西乡小学，

23、香格里拉市幼儿园，

24、香格里拉市教师发展中心，

25、香格里拉市虎跳峡镇第二小学。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市教育体育局2024年度部门决算编报的单位共26个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位（所属单位）25个。即：香格里拉市教育体育局，香格里拉市建塘镇建塘小学，香格里拉特殊教育学校，香格里拉市第一中学，香格里拉市民族小学，香格里拉市红旗小学，香格里拉市金江镇小学，香格里拉市实验小学，香格里拉市建塘镇纳赤塘小学，香格里拉市建塘镇独克宗小学，香格里拉市虎跳峡镇小学，香格里拉市三坝乡白水台小学，香格里拉市第二中学，香格里拉市洛吉乡小学，香格里拉市东旺乡小学，香格里拉市上江乡小学，香格里拉市五境乡小学，香格里拉市格咱乡小学，香格里拉市建塘镇尼史小学，香格里拉市小中甸镇小学，香格里拉市三坝乡东坝小学，香格里拉市第三中学，香格里拉市尼西乡小学，香格里拉市幼儿园，香格里拉市教师发展中心，香格里拉市虎跳峡镇第二小学。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市教育体育局2024年末实有人员编制2140人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制2128人（含参公管理事业编制0人）。年末实有人数2434人，包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2405人，机关和事业工人17人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计294人（离休0人，退休294人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1140人（离休0人，退休1140人）。

年末其他人员294人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员294人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生19631人。年末遗属152人。

车辆编制21辆，在编实有车辆14辆。

三、重点工作概述

（1）继续夯实教育基础设施、薄弱环节改善等项目建设；积极拨付高原农牧民学生生活补助和营养改善补助、15年免保教、日常运行经费和其他上级专项补助资金等。

（2）组织全市中小学教师参与各类培训，提高教师教学水平能力，不断充实教师队伍建设，组织了正常招聘教师和面试；     

（3）巩固脱贫攻坚成果，继续开展实施乡村振兴工作，资助州外就读家庭经济困难大、中专学生，解决了因学致贫的困难；

（4）继续落实解决乡村教师生活补助和临聘人员工资，提高对乡村教师基层服务工作的肯定，改善乡村教师生活条件；临聘人员工资则一定程度上缓解就业压力。

（5）实施了2023-2024学年度班主任绩效工资发放工作，通过实施班主任绩效工资，提高了班主任工作的积极性，加强了责任感；

（6）完成校园安全检查和校长绩效考核工作。  

（7）认真学习和研究国家、省州等层次的教育政策方针，做好贯彻落实和执行，完善制度建设；

（10）做好党风廉政管理，加强干部职工的廉政教育；

（11）完成了2024年中考，小考和体育中考、藏文中考，以及小学、初中非毕业班考试工作和教师能力水平测试工作；

（12）完成了幼儿园、小学、初中等各阶段的招生录取工作。

（13）组织开展全民健身系列活动。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件，附件1—附件15）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市教育体育局汇总2024年度收入合计831056011.45元。其中：财政拨款收入821661014.23元，占总收入的98.87%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入9394997.22元，占总收入的1.13%。与上年相比，收入合计增加36789646.64元，增长4.63%。其中：财政拨款收入增加32646642.62元，增长4.13%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加4143004.02元，增长78.88%。主要原因是：24年基本工资涉及调标和补发以及年终绩效、目督奖金的提前发放。项目方面增加了优质均衡设施设备采购资金、优质均衡创建专项经费、数字化校园建设等项目资金，所以较上年增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市教育体育局汇总2024年度支出合计830020226.14元。其中：基本支出639820109.68元，占总支出的77.08％；项目支出190200116.46元，占总支出的22.92％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加34235848.24元，增长4.30%。其中：基本支出增加33990460.51元，增长5.61%；项目支出增加245387.73元，增长0.13%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。 

 （一）基本支出情况

2024年度用于保障保障香格里拉市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出637623979.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出627170431.03元，占基本支出的98.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10453548.58元，占基本支出的1.64％，人均4294.80元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184554376.62元（一般公共预算财政拨款支出182507436.16元，占项目支出的98.89%；政府性基金预算财政拨款支出2046940.46元，占项目支出的1.11%）。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1、2012304-民族工作专项50000元，主要用于民族共同体意识建设办公费、资料费、差旅费等。

2、2013202-一般行政管理事务74340元，主要用于学校奖补资金。

3、2050199-其他教育管理事务支出4958429.97元，主要用于日常办公耗材；开展党员、党建系列活动；校舍安全；学校教学楼等维修维护；乡村教师生活补助；班主任绩效；职称评审；政府教学督导；全市中小学临聘人员工资等。以上工作都按照年初预算和上级管理办法，严格把关工程质量和资金拨付进度，目前都已完成。

3、2050201-学前教育支出31143624.25元，主要用于布轮、麻龙、青联等幼儿园基础设施建设，以及购买教学玩具，食堂设备等。该工作已完成。

4、2050202-小学教育支出56388802.79元，主要用于全市各小学校基础设施建设，薄弱环节改善，维修维护，道路改造，设备采购等项目建设，以上项目按进度进行。

5、2050203-初中教育支出25065802.6元，主要用于三所中学基础设施建设，薄弱环节改善，大型维修维护，大门拆除中间，教学楼改扩建等项目建设，以上项目按进度进行。

6、2050205-高等教育支出7076320元，主要用于大学本科生在读学生资助。该工作也已完成。

7、2050299-其他普通教育支出47758509.51元，主要用于基础设施建设，提升教学水平硬件设设施等建设。

8、2050701-特殊学校教育支出2415371.3元，主要用于特殊学校的建设，采购设备，教学楼建设等，该工作按进度进行。

9、2050803-培训支出234165元，主要用于教师培训的培训费、差旅费、办公费等。

10、2050902-农村中小学教学设施100000元，主要用于乡镇学校的教学设施采购配备。

11、2050999-其他教育费附加安排的支出182799元，主要用于教育教学基础设施建设。

12、2059999-其他教育支出2781314.32元，主要用于教育教学其他运行方面的支出，以及上海帮扶建设项目等，该工作已完成。

13、2070111-文化创作与保护150000元，主要用于阿布吉措徒步活动办公费、服务费，该工作已完成。

14、2070199-其他文化和旅游支出2499943元，主要用于端午节赛马活动办公费、奖金、马匹补助、资料费等，该工作已完成。

15、2070308-群众体育支出27692.42元，主要用于少体校设备采购等。该工作已经完成。

16、2109999-其他卫生健康支出211822元，主要用于全市退休教职工死亡抚恤金、丧葬费等。

17、2129999-其他城乡社区支出97500元，主要用于建塘小学东城校区绿化美化建设。

18、2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1291000元，主要用于选派8名教师到上海进行脱岗3个月的培训经费，手拉手活动经费等，该工作已完成。

19、2296003-用于体育事业的彩票公益金支出1583765.46元，主要用于全民健身、国民体质监测等，该工作已完成。

20、2296004-用于教育事业的彩票公益金支出163175元，主要用于学校少年宫运行等。该资金已全额拨付学校。

21、2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出100000元，主要用于特殊学校特殊艺术人才培养基地建设。

22、2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出200000元，主要用于体育事业发展。该工作已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出820131415.77元,占本年支出合计的98.81%。与上年相比增加34051179.86元，增长4.33%,完成年初预算的131.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出124340元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于民族共同体意识建设办公费、资料费、差旅费、学校奖补资金；造成预决算差异的主要原因是该资金主要是上级补助资金，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5、教育（类）支出649816022.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.04%,完成年初预算的139.31%。主要用于日常业务开展工作经费、专项业务活动费、人员工资、津补贴、以及办公费、差旅费、水电费、特定项目类等保障教体工作正常开展和促进教育事业发展的经费，还有就是转拨学校学前教育发展资金、生活补助、15年免保教补助，发放学校乡村教师生活补助、班主任绩效、临聘人员工资等。造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算人员类例如工资、津贴补贴、五险、工会经费、福利费、绩效、遗属补助以及简单的项目例如教师招聘、乡村教师、临聘人员工资、校舍保险、督导经费、党建经费、职称评审等，决算大于预算是后期收到上级补助的校舍安全、义务教育和特殊教育公用经费、义务教育薄弱环节改善、教育特殊补助、高补、15年免保教补助等专项的项目建设资金，所以差异较大。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3684262.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于少体校5名人员的工资、津补贴、办公经费、福利费、工会经费等。

8.社会保障和就业（类）支出66203391.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于缴纳单位职工的养老保险、职业年金、失业保险等。

9.卫生健康（类）支出50630955.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于缴纳职工行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、大病保险及职工体检费支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出97500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于建塘小学东城校区绿化美化。

12.农林水（类）支出1291000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于选派8名教师到上海脱岗学习3个月的伙食补助、住宿费、差旅费以及手拉手活动经费等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出48283943.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为498200元，决算为296144.22元，完成年初预算的59.44%；支出决算较上年减少159637.55元，下降35.02%。减少的主要原因是：学校公务用车因老旧、破损无法正常使用。所以减少。因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为440000元，决算为290144.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.97%，完成年初预算的65.94%；公务接待费支出年初预算为58200元，决算为6000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.03%，完成年初预算的10.31%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务接待费支出决算较上年减少52300元，下降89.71%；具体是国内接待费支出决算6000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少52300元，下降89.71%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为498200元，支出决算为296144.22元，完成年初预算的59.44%，支出决算较上年减少159637.55元，下降35.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为440000元，决算为290144.22元，完成年初预算的65.94%；公务接待费支出年初预算为58200元，决算为6000元，完成年初预算的2.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：学校公务用车因老旧、破损无法正常使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少52300元，下降89.71%，具体是国内接待费支出决算6000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少52300元，下降89.71%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校公务用车因老旧、破损无法正常使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.          安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于春季和秋季校园督导、安全综合检查、日常下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、检车费、北斗定位器服务费，学校公务出差等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明理工大学、教育厅等部门相关浸润计划、调研等工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市教育体育局2024年机关运行经费支出401499.39元，比上年减少76996.21元，下降16.09%,主要原因是1人退休，标准减少。部门机关运行经费主要用于日常工作开展的差旅费、办公费、水电费、打字复印费、财务咨询委托业务费等方面。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市教育体育局资产总额872781011.88元，其中，流动资产82685170.88元，固定资产738602061.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产51493779.95元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33914605.02元，其中固定资产减少15936451.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12132438.69元，其中：政府采购货物支出5651866.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6480572.69元。授予中小企业合同金额6480572.69元，其中：授予小微企业合同金额1905007.18元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，主要是一般公共预算财政拨款。也可指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，或者是本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入、政府性基金收入等以外的各项收入。

乡村教师生活补助——是指国家为了建设贫困地区乡村教师队伍，缩小城乡师资水平差距，让每个乡村孩子都能接受公平、有质量的教育，所采取在乡村学校教书的老师给予的一定生活上的补助。

教师培训费——是指为了提升教师的教学质量和教学水平，丰富教师的授课能力，组织相关教师进行集中培训或者交流到外地学习培训产生的培训费。

监督索引号53340100236001111