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香格里拉市妇女联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1．宣传。贯彻执行党和国家妇女工作方针。政策，法律法规，团结，教育全市广大妇女及各类妇女组织同党中央在思想上。政治上，行动上保持高度一致。

2．按照市委，市政府的统一要求，制定妇女儿童发展规划，并协调组织指导全市妇女儿童规划的实施。

3.围绕党和政府的中心任务开展工作

4.宣传男女平等的基本国策

5.教育，引导广大妇女，提高素质，促进妇女人才成长。6.争取,实施,管理妇女儿童发展项目

7.做好妇女干部的教育，培养，推荐工作。

8．代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，监督，促进妇女参政

9．抓好基层妇女组织建设工作，做到组织健全，发挥作用

10．深入基层，联系各族，各界妇女儿童服务，为基层服务促进妇女儿童事业发展。

11.承办市委，市政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

1、开展学习实践活动中找准定位，谋划工作；

2、推进妇女创业中搭建平台，促进发展；

3、促进社会和谐中引导妇女，凝聚力量；

4、服务民生中主动作为，发挥作用；

5、推进妇联改革中固本强基，提升能力。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、妇女事业发展综合室，妇儿工委办维权室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：香格里拉市妇女联合会。

   纳入迪庆州香格里拉市妇女联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市妇女联合会2024年末实有人员编制9人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员3人（志愿者1人，公益岗1人，劳务派遣1人）。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。(附表8)

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。(附表9)

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市妇女联合会2024年度收入合计4512032.43元。其中：财政拨款收入4422900.11元，占总收入的98.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入89132.32元，占总收入的1.98%。

与上年相比，收入合计减少250236.80元，下降-5.25%。其中：财政拨款收入减少180144.38元，下降3.91%；上级补助收入0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少70092.42元，下降44.02%。减少的主要原因是：减少的是2023年要召开五年一次的妇女代表大会妇代会的会议费。

二、支出决算情况说明

香格里拉市妇女联合会2024年度支出合计4511554.56元。其中：基本支出3761429.58元，占总支出的83.37％；项目支出750124.98元，占总支出的16.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少261260.75元，下降5.47%。其中：基本支出增加128049.54元，增长3.52%；项目支出减少389310.29元，下降34.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。减少的主要原因是：减少的是2023年要召开五年一次的妇女代表大会妇代会的会议费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市妇女联合会正常运转的日常支出3761429.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3604640.32元，占基本支出的95.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156789.26元，占基本支出的4.17％。在职9人，临聘人员3人，共合计12人，人均公用经费为13065.77元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出750124.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于支付提供妇女离婚、家暴以及未成年儿童等妇女儿童方面的法律咨询与案件诉讼律师顾问费20000元；开展妇联工作中“三访四察五送”、慰问困难妇女、患癌妇女及孤儿经费137254.7元；开展三八妇女节、打造妇女儿童之家、妇女组织以及开展妇联相关工作经费支出70272.24元；下拨村级妇联工作经费217000元；下拨11个乡镇基层妇联工作经费154000元；开展家庭教育及家健康工作经费88300元；贷免扶补及其他项目支出13298.04元，开展三八妇女节巾帼云品.香格里拉市好物甄选市集活动经费50000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出4422900.11元,占本年支出合计的98.03%。与上年相比减少180144.38元，下降3.91%,完成年初预算的95.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3569449.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.70%,完成年初预算的94.49%。主要用于单位职工人员工资发放、缴纳社保费、公积金、办公经费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、困难补助发放及其他商品和服务支出、培训费等；造成预决算差异的主要原因是年中部分活动及慰问已开展，但是11月初一体化关库无法支付费用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出326576.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%,完成年初预算的110.82%，主要用于单位养老保险、工伤保险缴费；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

9.卫生健康（类）支出253244.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%,完成年初预算的107.85%，主要用于职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费以及失业、工伤、体检费和其他社会保障缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员调入后追加社保费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出7698.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,完成年初预算的10.62%，主要用于贷免扶补业务工作开支。造成预决算差异的主要原因是该经费用于免扶补业务工作经费不好开支。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出265931.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%,完成年初预算的115.62%，要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员调出后未及时替补现象，人员工资支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1600.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1,600元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,600元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1,600元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位根据内控制度严格把关公务接待支出，2024年三公经费决算支出为0元。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一样为0元，没有增加的主要原因是我单位根据内控制度严格把关公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1600元，支出决算为0.00元，，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1600元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据内控制度严把关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

                第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市妇女联合会2024年机关运行经费支出136234.81元，比上年减少8855.35元，下降6.10%,主要原因是根据内控制度严格把关机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公耗材、零星办公用品购置、书刊报刊杂志费、差旅费、工会经费、退休人员公用经费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市妇女联合会资产总额116272.52元，其中，流动资产5725.69元，固定资产110546.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10880.68元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额24200.00元，其中：政府采购货物支出24200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53340100171301111