监督索引号53340100456101000

纳帕海省级自然保护区管护局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

职责1：依法保护自然保护区（面积：2400公顷）自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规，进行自然保护区知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理；承担纳帕海保护区范围内野生动物疫源疫情的监测工作。

职责2：2004年12月，拉姆塞尔公约组织（Ramsar）批准纳帕海湿地成为国际重要湿地（编号为1440号）（面积2083公顷）。依据国际湿地公约，保护国际重要湿地自然环境和自然资源，调查国际重要湿地自然资源并建立档案，组织国际重要湿地环境监测；制定国际重要湿地的各项管理制度；组织实施国际重要湿地的规划；宣传有关法律、法规，进行国际重要湿地保护知识的教育；负责国际重要湿地界标的设置和管理。

职责3：根据中央、省委省政府等各级部门对国家公园的相关法律法规及政策要求，依法承担纳帕海国家公园相关职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年工作完成情况

这一年，我们坚持学习提高，巩固深化主题教育成果，持续深入学习党的二十大精神贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，严格落实“五个第一”机制，确实改进工作作风，提高工作效能，强化意识形态责任落实，巩固主题教育成果，增强党性修养，充分发挥党员“旗帜”作用，铸起党组织的坚强堡垒。全年开展专题研究基层党建及意识形态工作2次，到党支部工作联系点开展调查研究2次，帮助解决2个突出问题，到解放村报到服务4次，主要领导开展上党课活动5次，组织党组理论学习中心组学习会10余次，并在单位公众号、七彩云端发宣传报道30篇左右。

这一年，我们坚持问题导向，推动整改工作有序推进，紧紧围绕市委三届四次、五次全会确定的目标任务，推动落实云南省生态环境保护督察反馈问题和省委第五巡视组反馈问题整改工作，把整改工作作为一项重要任务，抓实督察反馈问题整改，设立纳帕海水环境综合治理整改工作领导小组办公室在纳帕海管护局，制定纳帕海水环境整治综合治理整改方案，建立工作联合机制，逐步开展纳帕海水环境治理工作，目前纳帕海水质提升取得了一定进展，12月纳帕海水质检测结果为III类，水质有所好转，管护局将继续按照整改工作领导小组要求，通过前、中、尾系统治理，逐步推进整改任务。切实落实市委第三巡察组巡察管护局发现的问题整改，根据反馈意见整改方案，各项问题整改有序推进。

这一年，我们积极主动作为，推动业务工作向前发展，加强每日保护区巡护宣传工作，播放车载宣传80车台次，召开会议20余次；加强对周边村民及游客宣传，发放宣传资料500余份，劝阻游客进入保护区40余次，全年开展救助受伤候鸟20多只；开展鸟类、疫源疫病、草原病虫害监测工作，常态化开展纳帕海路域水域环境整治工作，形成“一日一清理”工作机制，水患问题既是生态问题，也是民生问题，更是稳定问题，今年我局实施了纳帕海渗水裂隙应急清淤工程，结合以往对“7”、“8”号渗水裂隙进行常规清淤的基础上，在不改变纳帕海地质裂隙渗水的自然渗水功能的前提下，新增了以“扩容”、“增闸”、“增点”、“插管”等措施，于3月31日开闸泄水，最低水位达到3262.84米，在今年汛期强降雨的天气下做到了安全度汛，项目的实施保证了重点渗水裂隙区域的正常泄水和水循环能力，进一步提升了水体的自净能力，也进一步给黑颈鹤、黑鹳等珍稀候鸟提供最佳的栖息环境。

这一年，我们坚持不懈护生态，保驾护航候鸟生境稳定，开展湿地生态保护补偿项目，出台有效措施管制生猪放养等破坏湿地的行为，完善湿地生态保护补偿方法及政策措施，提升湿地生态健康质量，提高群众自觉保护湿地生态意识，提升湿地保护管理能力。通过湿地生态保护补偿补偿项目投入资金550元，为纳帕海国际重要湿地周边3个行政村15个村民小组712户农户增收约8000元，退化湿地恢复面积累计10000亩。结合纳帕海现状实际情况和保护需求，根据各级发改部门及林草部门的工作安排，我们持续开展湿地保护与恢复项目，项目包括监测监控设施维护和设备购置安装、湿地保护、退化湿地恢复等方面，通过项目实施投资800万建设的湿地中心监测系统初步建成，投入375万湿地保护资金，奶子河湿地环境有效改善，通过湿地保护与恢复项目的有序推进，纳帕海候鸟栖息地生境的到有效改善。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、资源保护和社会科、科普宣教和生态旅游管理科、科普宣教和生态旅游管理科、管护所，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入纳帕海省级自然保护区管护局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：纳帕海省级自然保护区管护局。

纳入纳帕海省级自然保护区管护局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳帕海省级自然保护区管护局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。车辆超编原因：我单位众多项目需工作人员频繁前往不同地点开展实地调研，了解项目进展、检查工作落实情况等。比如涉及多个区域的基础设施建设项目，要实地查看工程进度、质量，需车辆保障及时到达各工地，导致对车辆需求大增，可能超出原有编制配备。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

纳帕海省级自然保护区管护局2023年度收入合计61781046.33元。其中：财政拨款收入61756747.40元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24298.93元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加16323120.40元，增长35.91%。其中：财政拨款收入增加16823867.76元，增长37.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少500747.36元，下降95.37%。主要原因是2023年内追加香财预〔2023〕241号香格里拉市纳帕海环境治理应急项目资金资金6,339,962.00元、香格里拉香财资环〔2021〕10号项目资金1,716,151.08元、香财预〔2022〕66号2022年纳帕海渗水裂隙清淤及应急修复工程项目资金1,547,963.13元等。

二、支出决算情况说明

纳帕海省级自然保护区管护局2023年度支出合计36487667.45元。其中：基本支出4072124.15元，占总支出的11.16%；项目支出32415543.30元，占总支出的88.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计8808243.59元，增长31.82%。其中：基本支出增加547494.83元，增长15.53%；项目支出增加8260748.76元，增长34.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年内追加香财预〔2023〕241号香格里拉市纳帕海环境治理应急项目资金资金6,339,962.00元、香格里拉香财资环〔2021〕10号项目资金1,716,151.08元、香财预〔2022〕66号2022年纳帕海渗水裂隙清淤及应急修复工程项目资金1,547,963.13元等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障纳帕海省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4072124.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3953580.57元，占基本支出的97.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118543.58元，占基本支出的2.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障纳帕海省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32415543.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、香财预〔2023〕241号香格里拉市纳帕海环境治理应急资金6339962元，主要用于支付造价咨询服务费、工程管理服务费、检测费、监理服务费、环境检测服务费、勘测设计费、水土保持技术服务费、林业调查费、征地费用等相关支出；

2、生态保护经费579908.49元，主要用于日常办公、水电、邮电、维修维护、培训等相关支出；

3、湿地保护经费1167146元，主要用于支付环境综合整治等相关费用；

4、2023年中央财政纳帕海国际重要湿地生态效益补偿资金4864000元，主要用于发放湿地生态补偿、湿地恢复区补偿等相关费用；

5、云南纳帕海陆生野生动物疫源疫病监测站标准化建设资金470000元，主要用于支付纳帕海陆生野生动物疫源疫病监测站标准建设项目工程进度款等相关支出；

6、纳帕海水环境整治综合治理整改工作领导小组办公经费220092.65元，主要用于支付公益性岗位人员工资、办公用品费、购买办公设备等相关支出；

7、动植物保护经费160000元，主要用于办公费、劳务费、公务用车运行维护费等相关支出；

8、湿地保护经费367134.95元，主要用于办公费、差旅费、培训费等相关支出；

9、奶子河项目3472007.03元，主要用于支付工程设计费、工程预付款、支付奶子河工程造价咨询服务费、监测费等相关支出；

10、生态效益补偿三期1344590元，主要用于湿地修复区补偿等相关支出；

11、2022年纳帕海渗水裂隙清淤及应急修复工程项目资金10718822.21元，主要用于2022年渗水清淤项目进度款等相关支出；

12、林业草原防灾减灾经费10000元，主要用于车辆燃油、维修等相关支出；

13、草原管理经费49355.54元，主要用于办公费、劳务费、水电费等相关支出；

14、纳帕海省级自然保护区管护局2022年党建经费40元，主要用于日常办公费支出；

15、纳帕海省级自然保护区管护局公益性岗位工资11801.42元，主要用于支付公益性岗位工资等相关支出；

16、纳帕海2022年及以前年度项目结余资金637502.81元，主要用于水土保持咨询服务费、设计费、监理费等相关支出；

17、纳帕海2022年党建经费3380.2元，主要用于购买书费等相关支出；

18、纳帕海水患渗水试泄应急工程1999800元，主要用于工程进度款等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

纳帕海省级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出35830744.44元,占本年支出合计的98.20%。与上年相比增加9181522.74元，增长34.45%,主要原因是2023年内追加香财预〔2023〕241号香格里拉市纳帕海环境治理应急项目资金资金6,339,962.00元、香格里拉香财资环〔2021〕10号项目资金1,716,151.08元、香财预〔2022〕66号2022年纳帕海渗水裂隙清淤及应急修复工程项目资金1,547,963.13元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出375999.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，其他行政事业单位养老支出;

9.卫生健康（类）支出287528.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于事业单位医疗，公务员医疗补助，其他卫生健康支出;

10.节能环保（类）支出13421016.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.46%。主要用于湿地保护与修复资金支出、生态保护和修复专项转移基建资金支出、纳帕海陆生野生动物疫源疫病监测站标准化建设资金支出、2023年湿地保护与修复资金支出、2023年中央财政纳帕海国际重要湿地生态效益补偿资金支出、陆生野生动物疫源疫病监测防控工作补助经费支出、香格里拉市纳帕海环境治理应急资金支出等；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出21465210.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.91%。主要用于事业机构经费支出，森林生态效益补偿经费支出，自然保护区管理经费支出，动植物保护经费支出，湿地保护经费支出，林业草原防灾减灾经费支出，草原管理经费支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出280989.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为61047.87元，完成年初预算的101.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为61047.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的101.75%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

纳帕海省级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算61047.87元，完成年初预算的101.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算61047.87元，完成年初预算的101.75%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因纳帕海渗水裂隙清淤及应急修复工资项目开展，导致公车运行维护费较上年增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2764.79元，增长4.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2764.79元，增长4.74%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因纳帕海渗水裂隙清淤及应急修复工资项目开展，导致公车运行维护费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于纳帕海保护区、国际重要湿地巡护管护、上级部门调研陪同，因公出差等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

纳帕海省级自然保护区管护局2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属于事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，纳帕海省级自然保护区管护局资产总额66674642.33元，其中，流动资产58532581.17元，固定资产963057.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6639567.24元，无形资产539436.30元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24710207.17元，其中固定资产增加95619.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额130869.42元，其中：政府采购货物支出93000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出37869.42元。授予中小企业合同金额130869.42元，其中：授予小微企业合同金额115230.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

监督索引号53340100456101111