监督索引号53340100121601000

中国共产党香格里拉市委员会政法委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）根据党中央的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（2）对全市政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，加强党对政法工作的领导。

（3）组织、协调、指导全市维护社会稳定工作。

（4）检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定公正执法，落实党的方针、政策的具体措

（5）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合，督促和推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。

（6）组织、协调社会治安综合治理市域治理现代化工作。 

（7）组织、推动政法战线的调研工作，讨论制定对策、拟定向县委提出的有关建议，推动政法工作的改革。

（8）研究、指导政法队伍和政法各部门领导班子建设，参与市委组织部考察、管理政法各部门的领导干部。协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的案件。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。我单位重点工作涉密，不便公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：政法办公室、政策研究室、政治安全与反邪教协调股、维稳指导股、综治督导与基层社会治理股、执法监督与法治股、新闻宣传与信息化股、政工科、法学会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党香格里拉市委员会政法委员会。

纳入中国共产党香格里拉市委员会政法委员会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市委员会政法委员会2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会政法委员会2023年度收入合计13548555.39元。其中：财政拨款收入13383050.39元，占总收入的98.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入165505.00元，占总收入的1.22%。与上年相比，，收入合计增加2064121.93元，增长17.97%。其中：财政拨款收入增加2400616.93元，增长21.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少336495.00元，下降67.03%。主要原因分析：财政拨款增加原因工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加、新增项目三级网格员补贴资金；其他收入减少原因2022年有发改局转入2022年项目前期工作经费500000元，2023年无此项目，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会政法委员会2023年度支出合计13930068.39元。其中：基本支出5946059.39元，占总支出的42.69%；项目支出7984009.00元，占总支出的57.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2947634.93元，增长26.84%。其中：基本支出增加792719.53元，增长15.38%；项目支出增加2154915.40元，增长36.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加、新增项目三级网格员补贴资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5946059.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4912456.99元，占基本支出的82.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1033602.40元，占基本支出的17.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7984009.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况。

（1）创建全国市域社会治理现代化工作经费396960.00元；

（2）平安建设工作经费206300.00元；

（3）基层社会治理创新试点工作经费880000.00元；

（4）安排新时代市域社会治理委员会三级网格员补贴资金3739731.00元；

（5）扫黑除恶专项斗争工作经费984000.00元

（6）下达基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费100000.00元；

（7）2023年综合治理（平安云南建设）专项资金650000.00元；

（8）2022年无命案县(市)无命案乡镇(街道)以奖代补专项资金480000.00元；

（9）香格里拉市政法委2023年非财政拨款547018.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出13383050.39元,占本年支出合计的96.07%。与上年相比增加2400616.93元，增长21.86%,主要原因是：工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加、三级网格员补贴资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出11126594.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.14%。主要用于人员工资、奖金、包干经费,综治维稳经费,人均综治维稳经费,工会经费，公务交通补贴,公务用车租赁费,退休人员公用经费、福利费、主要是用于基层治保、调委会人员专项补贴、市域社会治理现代化工作经费、平安建设工作经费、扫黑除恶专项斗争工作经费，社情民情信息员队伍补助；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出1130000元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于无命案县(市)无命案乡镇(街道)以奖代补专项资金；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出433017.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他行政事业单位养老支出；

9.卫生健康（类）支出345459.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出347978.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为34735.54元，完成年初预算的173.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为30942.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.08%，完成年初预算的154.71%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为3793.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.92%，超年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3793.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为34735.54元，完成年初预算的173.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为30942.54元，完成年初预算的154.71%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为3793.00元，超年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费超支原因：一是今年2月份成立普法强基办公室，下乡宣传及督查次数增多，导致燃油费增加；开展交界地区资源利用纠纷化解工作，多次到甘孜州（乡城县、得荣县），成都参加两州、三县市边界协作会议及到省委汇报工作。长期在尼西乡幸福村，东旺乡胜利村开展调研走访工作，导致燃油费增加。二是虫草采挖季节，车辆长时间在山上使用，导致车辆损坏及车胎报废，增加车辆维修费，由于车辆排量大（耗油），增加燃油费。三是2022年6月份车辆从森林公安局划转过来，保险费用增加。公务接待费超支的原因：一是虫草采挖前为有效预防和消除边界地区矛盾纠纷，维护社会稳定，与乡城县在我市进行协商导致接待费开支：二是省政法委调研我市基层社会治理信息系统应用推广工作产生接待费，接待费未列入年初预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14443.54元，增长71.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加15308.54元，增长97.92%；公务接待费支出决算减少865.00元，下降18.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费超支原因：一是今年2月份成立普法强基办公室，下乡宣传及督查次数增多，导致燃油费增加；开展交界地区资源利用纠纷化解工作，多次到甘孜州（乡城县、得荣县），成都参加两州、三县市边界协作会议及到省委汇报工作。长期在尼西乡幸福村，东旺乡胜利村开展调研走访工作，导致燃油费增加。二是虫草采挖季节，车辆长时间在山上使用，导致车辆损坏及车胎报废，增加车辆维修费，由于车辆排量大（耗油），增加燃油费。三是2022年6月份车辆从森林公安局划转过来，保险费用增加。公务接待费超支的原因：一是虫草采挖前为有效预防和消除边界地区矛盾纠纷，维护社会稳定，与乡城县在我市进行协商导致接待费开支：二是省政法委调研我市基层社会治理信息系统应用推广工作产生接待费，接待费未列入年初预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于普法强基办公室，下乡宣传及督查次数增多、开展交界地区资源利用纠纷化解工作、长期在尼西乡幸福村，东旺乡胜利村开展调研走访工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于虫草采挖前为有效预防和消除边界地区矛盾纠纷，维护社会稳定，与乡城县在我市进行协商导致接待费开支：二是省政法委调研我市基层社会治理信息系统应用推广工作产生接待费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会政法委员会2023年机关运行经费支出1033602.40元，比上年减少2502.04元，下降0.24%，主要原因其他行政事业单位养老支出、办公费、水电费等增多。部门机关运行经费主要用于公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党香格里拉市委员会政法委员会资产总额1032416.14元，其中，流动资产131999.97元，固定资产900416.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少496338.77元，其中固定资产减少133848.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产52项，账面原值199468.40元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2502.04元，其中：政府采购货物支出73080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出900000.00元。授予中小企业合同金额973080.00元，其中：授予小微企业合同金额973080.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

监督索引号53340100121601111