监督索引号53340100121801000

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真分析研究中央、省、州各项决策部署，结合发展

形势，围绕全市发展大局，对全市政治、经济、文化、社会等方面的重大问题进行调查研究，并提出建设性意见。

2、根据市委的工作思路和工作部署，围绕市委的中心工作，组织本室或协同市级有关部门、乡（镇），就全市政治、经济、文化、社会和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

3、调研了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策及市委中央决策部署的情况，及时向市委反映新情况、新经验、新问题。

4、承担市委全面深化改革委员会办公室日常工作事务。在市委全面深化改革委员会的领导下，根据中央和省委、州委、市委全面深化改革的决策部署，结合我市实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。通过建立和完善目标任务管理、工作推进机制和督察落实办法等相应措施，协调和督促各专项小组、责任部门和乡（镇）统筹推动中央、省委、州委和市委各项改革政策举措在我市有效贯彻落实。具体包括：筹备改革会议、管理改革台账、审核改革方案、协调改革事务、督察改革落实、考核改革成效、开展改革调研、组织学习培训、宣传改革政策和做好改革日常事务等十项工作职责。

    5、完成市委、市政府和市委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，市委政策研究室紧紧围绕全市发展大局，坚持党的领导，深入宣传贯彻落实党的二十大精神、省委十一届三次全会、州第九次党代会和市第三次党代会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，结合“重点课题调研、重要文稿起草、重大改革推进”三大主业，草拟完成了《香格里拉市大兴调查研究工作实施方案》、《香格里拉市牲畜“进城”专项整治工作方案》、《紧扣两个目标 聚焦三个着力 破解五大难题 奋力推进香格里拉现代化建设》《三届市委第五次全会上的报告》等重要文稿；聘请复旦大学管理学院完成《香格里拉市城市品牌与文旅产业发展战略研究报告》文本；配合省委调研组完成“土特产”、“庭院经济”调研，协同州委改革办完成“检验检测机构整合改革”调研。同时组织开展“235重点工作调研”，香格里拉市牲畜“进城”“上路”专题调研，形成了《235重点工作调研报告》、《香格里拉市牲畜“进城”“上路”现象调研报告》，并根据调研情况草拟《香格里拉市牲畜“进城”专项整治工作方案》；筹备组织召开市委深改委第九次会议，传达学习中央、省委、州委深改委会议最新精神，通报改革任务季度推进情况；听取部分改革事项推进情况汇报，审议改革事项。督促各改革专项小组先后召开5次会议；结合我市实际确定2023年度改革台账任务149项、要点改革事项29项、督察计划事项16项。全年开展专项督察3次，其中第三季度市委改革办联合市人大、市政协组成督察组，对涉及2023年督察评估工作计划事项的12个部门开展专项督察。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合室、调研室、改革协调室、信息室、全面深化改革和政策研究服务中心。

所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党香格里拉市委员会政策研究室。

纳入中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2023年度收入合计3450166.81元。其中：财政拨款收入3450166.81元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加505845.95元，增长17.18%。其中：财政拨款收入增加505845.95元，增长17.18%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是人员工资变动，安排李军医疗费用。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2023年度支出合计3450166.81元。其中：基本支出3257352.48元，占总支出的94.41％；项目支出192814.33元，占总支出的5.59％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加505845.95元，增长17.18%。其中：基本支出增加471669.24元，增长16.93%；项目支出增加34176.71元，增长21.54%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员工资变动，安排李军医疗费用。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会政策研究室机构正常运转的日常支出3257352.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3097402.9元，占基本支出的95.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159949.58元，占基本支出的4.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192814.33元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1、2023年中国共产党香格里拉市委员会政策研究室业务经费142981.33元，用于我室全年调研，购买办公用品，协助驻村工作队开展乡村振兴工作及日常各项工作的办公支出，已完成相关各项工作任务。

2、2023年度改革办业务经费45000元，用于改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实相关工作的办公支出，已完成相关各项工作任务。

3、2023年度改革办会议费4833元，用于筹备改革会议相关会议费支出，已完成相关各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出3450166.81元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加505845.95元，增长17.18%,主要原因是人员工资变动，安排李军医疗费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2737858.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.35%。主要用于党委办公室及相关机构事务行政运行2545043.82元，其他共产党事务支出行政运行192814.33元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 5.社会保障和就业（类）支出297973.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出268609.1元，其他行政事业单位养老支出1800元；死亡抚恤27564。

  6.卫生健康（类）支出206040.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于行政单位医疗117670.08元，事业单位医疗8696.3元，公务员医疗补助67395.24元，其他行政事业单位医疗支出4333.04，其他卫生健康支出7945.62元；

7.住房保障（类）支出208295.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于住房公积金208295.28元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为严格按预算执行无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是严格按预算执行无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2023年机关运行经费支出159949.58元，比上年增加11053.56元，增长7.42%,主要原因是人员变动，增加下乡次数。部门机关运行经费主要是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党香格里拉市委员会政策研究室资产总额1152906.85元，其中，流动资产1012304.42元，固定资产140602.43元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31606.59元，其中固定资产减少24046.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值182176元，实现资产处置收入180元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额25150.00元，其中：政府采购货物支出25150.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

监督索引号53340100121801111