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附件2-1

 香格里拉市农业农村局2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市农业农村局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

香格里拉市农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家有关农业和农村工作的法律法规，以及党中央、国务院、省委省政府、州委州政府和市委县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策的组织实施。

（2）研究拟订全市农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。

（3）编制全市农业生产中长期发展规划、区域开发计划并组织实施；负责全市农业产业结构调整、农业基础设施建设、农业综合开发；调控和管理全县支农资金。

（4）制定全市农业科技培训、科技推广及其队伍建设的发展规划、政策措施，实施科技兴农战略，组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定和推广；组织指导全市农业科技社会化服务体系建设。

（5）负责全市农业产业布局、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展，负责农用地的保护与管理，规划指导高产稳产农田基本建设。

（6）研究拟订农产品、农业生产资料的价格政策和补贴政策；组织协调农产品加工与流通；研究所出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全市农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息分析发布。

（7）指导全市农村经济体制改革，组织实施国家、省、州、县农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济经营管理。

（8）负责农业行政执法，参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准，组织监督农业方面的国家行业标准的实施，开展农产品质量安全管理工作；负责农产品和农作物新品种、化肥、农药的质量监督，鉴定、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理工作。

（9）组织协调农业部门内部改革，指导农业行业协会、专业组织健康有序发展。

（10）完成市委、市政府和州农牧局交办的各项事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置 8个内设机构，包括：办公室、产业发展管理股、种植业管理股、养殖业管理股、农资与农机管理股、农村事业管理股、项目基础建设股、科技创新股。所属单位14个，分别是：

1.香格里拉市种植业管理服务中心

2.香格里拉市农业基础设施建设管理站

3.香格里拉市绿色食品发展中心

4.香格里拉市农村环境与能源管理站

5.香格里拉市农业农村信息与培训管理站

6.香格里拉市农业农村经济管理站

7.香格里拉市农机管理站

8.香格里拉市农业综合监督管理站

9.香格里拉市动物疫病预防控制中心

10.香格里拉市动物卫生监督所

11.香格里拉市畜牧水产技术推广站

12.香格里拉市饲草饲料工作站

13.香格里拉市科技成果转化中心

14.农业综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.坚持不懈推进乡村全面振兴。一是要守牢耕地红线确保粮食安全，严格执行耕地保护和粮食安全党政同责。守牢31.2万亩耕地保护红线，深入开展“大棚房”和乱占、破坏耕地等问题整治，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，确保粮食播种面积稳定在23.7万亩以上。实施耕地质量提升行动，把粮食增产的重心放到大面积提高单产上，建设高标准农田2万亩，确保粮食产量保持在6.6万吨以上。二是千方百计促农增收，完善新型经营主体联农带农益农机制，力争每村培养3至5个致富带头人。实施村集体经济提升行动。持续加大土地流转力度，确保75%以上的村集体经济年收入达10万元以上。带动群众就近就地就业。持续发展乡村旅游、农村电商等，落实好生态护林员、公益性岗位等政策。实现农村居民和脱贫人口收入分别增长9%、10%以上。三是大力推进乡村建设和乡村治理。深入学习推广浙江“千万工程”经验，实施农村人居环境整治提升行动。推进生活污水垃圾治理和农村改厕项目，完善农民参与和长效管护机制，新改建卫生户厕350户，镇区生活垃圾设施覆盖率提高到100%，农村生活污水治理管控率达60%。强化示范引领。分类创建省级宜居宜业和美示范乡村2个，乡村振兴示范村9个、提升村85个。深入推进乡风文明培育行动。改进创新农村精神文明和法治乡村建设，持续推进农村移风易俗，繁荣发展乡村文化。

2.坚持不懈推动产业高质量发展。做特做精高原特色农业，坚持“一强多精”产业发展思路，筹集2.5亿元实施农业产业项目70个，大力发展牦牛、食用菌、中药材等高原特色农业。紧扣提升组织化，建成产业强镇2个，培育和发展县级以上农业龙头企业3家、示范合作社5家、示范家庭农场5家。紧扣适度规模化，打造高原马铃薯、蓝莓、贡菜、中药材等种植基地4万亩，推广种植食用菌4000亩。紧扣产业化，实施农产品产地初加工提升、精深加工延链等，大力推进“互联网+”农产品出村进城，力争农产品加工值占农业总产值比重达90%以上。紧扣标准化和品牌化，加大香格里拉区域公共品牌培育力度，创建“一村一品”示范村1个，申报“绿色云品”品牌目录企业和产品品牌名录5个，认证“三品一标”产品5个。争取农产品供应链、冷链物流项目补助，提升“农资下乡、农产品进城”的流通条件，打通乡村物流“最后一公里”。

3.坚持不懈加强生态环境治理。一是大力推进污染综合防治。持续推进化肥农药减量行动，加强农膜、秸秆及畜禽养殖粪污无害化利用。二是大力推进生态保护，扎实推进长江十年禁渔。三是大力推进绿美香格里拉建设。深入实施城乡绿化美化三年行动。建成绿美街区、社区、村庄、河湖、校园等示范点240个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人，其中：行政编制 18人，工勤人员编制2人，事业编制115人。在职实有135人，其中： 财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员153人，其中： 离休0人，退休 153人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5804.01万元，其中：一般公共预算5804.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入5343.22万元增加460.79万元,增长8.62%，主要原因分析编制年初预算时在保证我局正常运转前提下根据局内项目实际需要及上级资金对已申报立项项目支持力度编制2024年部门预算，根据政府下达年度考核目标任务清单，新增重点工作项目，故项目增加，资金量也随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5804.01万元，其中:本年收入5804.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5804.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入5343.22万元增加460.79万元,增长8.62%，主要原因分析编制年初预算时在保证我局正常运转前提下根据局内项目实际需要及上级资金对已申报立项项目支持力度编制2024年部门预算，根据政府下达年度考核目标任务清单，新增重点工作项目，故项目增加，资金量也随之增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 5804.01万元。财政拨款安排支出 5804.01万元，其中：基本支出5133.06万元，与上年4904.22万元对比增加228.84万元，主要原因分析人员新招录及调入，工资基数调整导致预算增加；项目支出670.95万元，与上年439万元对比增加231.95万元，主要原因分析上级下达分解任务目标增加，重点工作项目新增导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出509.55万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2.2080599其他行政事业单位养老支出4.59万元，主要用于行政性（行政和事业单位）开支的离退休公用经费。

3.2080801抚恤13.19万元，主要用于单位职工家属死亡抚恤。

4.2101101行政事业单位医疗支出32.08万元，主要用于行政人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.2101102事业单位医疗204.48万元，主要用于事业人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

6.2101103公务员医疗补助185.84万元，主要用于公务员医疗补助的缴纳开支。

7.2101104其他行政事业单位医疗支出8.15万元，主要用于缴纳大病医疗保险和工伤保险单位部分。

8.2130101行政运行507.42万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是行政人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

9.2130102一般行政管理事务3万元，主要用于保障局3个支部党建工作。

10.2130104事业运行3224.94万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是事业人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

11.2130108病虫害控制255万元，主要用于重大动物疫病防控工作专项资金220万元，动物检疫检验工作经费35万元。

12.2130109农产品质量安全25万元，主要用于香格里拉市农产品质量安全工作专项经费。

13.2130110执法监管4万元，主要用于综合执法工作专项经费。

14.2130111统计监测与信息服务5万元，主要用于全市农经统计年报会会议经费。

15.2130112行业业务管理5万元，主要用于香格里拉市委农村工作领导小组办公室专项经费。

16.2130122 农业生产发展139.2万元，主要用于烤烟工作专项经费10万元，农机项目工作专项经费25万元，全市农技推广经费30万元，饲草饲料工作站饲草推广项目专项资金25万元，畜牧水产技术推广站项目补助资金43.2万元。

17.2130124农村合作经济144.75万元，主要用于农村集体产权制度改革工作经费15万元，香格里拉市农村第二轮土地承包到期后再延包30年试点工作经费119.75万元，香格里拉市农村宅基地审批管理专项资金10万元。

18.2130135农业生态资源保护50万元，主要用于香格里拉市农村能源建设管理项目经费10万元，香格里拉市农作物秸秆综合利用项目专项经费15万元，香格里拉市受污染耕地安全利用工作经费25万元。

19.2130148渔业发展1万元，主要用于综合执法工作专项经费增值放流。

20.2130153耕地建设与利用15万元，主要用于香格里拉市高标准农田建设建后管护资金。

21.2130803 农业保险保费补贴30万元，主要用于政策性农业保险市级农业畜牧业保费补贴。

22.2139999其他农林水支出32万元，主要用于全市范围内村级防疫员补助资金。

23.2210201住房保障支出404.82万元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市农业农村局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市农业农村局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额42.60万元，其中：政府采购货物预算40.90万元、政府采购服务预算1.70万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.9万元，较上年减少6万元，下降46.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市农业农村局2024年公务接待费预算为0.9万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少6万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年减少6万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：重大动物疫病防控工作专项资金。

（二）立项依据：根据中央财政部印发《动物防疫类补助经费管理办法》、《兽医实验室管理办法》、迪庆州印发《重大动物疫情应急预案》、《迪庆州重大动物疫病强制免疫工作方案》、《执业兽医管理办法》立项。

（三）项目实施单位：由香格里拉市农业农村局动物疫病防控中心实施。

（四）项目基本情况：为全力做好全市动物疫病防控工作，以“加强领导、密切配合、依靠科学、依法防治、群防群控”的防控方针为核心，保障重大动物疫病强制免疫疫苗应免畜禽免疫密度100%，抗体监测合格率达国家标准。申请上级补助资金，充实应急物资储备。

（五）项目实施内容：1、实现应免畜禽免疫密度达100%；2、实现疫苗发放率达100%；3、实现对符合条件、主动申报的养殖户实行“先打后补”的养殖户实行率达100% ；4、实现疑似阳性疫情监测率达100%；5、实现11乡镇重大动物疫病强制免疫抗体检测合格率达100%；6、依法对上级补助资金使用率达100%；7、实现依法对重大动物疫情处置率达100%；8、实现动物疫病强制免疫按时按量完成；9、实现随意丢弃病死畜禽事件为0件，无害化处理及时，48小时以内完成；10、老百姓对动物疫病防控工作满意度达100%。

（六）资金安排情况：2024年财政批复部门年初预算220万元，用于动物疫苗采购、动物疫病防控应急物资及实验室监测耗材、日常工作经费。

（七）项目实施计划：1. 春秋两防强制免疫做到“乡不漏村、村不漏户、户不漏畜、畜不漏针”的工作原则，确保免疫密度达标。2. 严格按照政府采购相关要求，实现疫苗到位及时，并第一时间配送至各乡镇，按时按量按质完成动物免疫。3. 发现畜禽异常发病要及时采集样品送检至实验室，实验室要在规定时间内出具监测报告。对动物疫情采取“早、快、严、小”的原则，严格落实“四不一处理”。4. 严格按照贯彻国家的方针政策、做到资金专款专用，对重点项目提前做好实施方案，做到早启动、早实施。5. 实现春防在3月10日前完成免疫、秋防在10月30日前完成。

（八）项目实施成效：动物疫苗强制免疫确保免疫密度，加强督查指导，加大实验室监测力度，实现抗体监测合格。严格按照贯彻国家的方针政策、做到资金专款专用，对重点项目提前做好实施方案，做到早启动、早实施。通过动物疫病防控工作实施，加大动物疫病的防控力度，有效控制动物疫情，减少养殖户的损失，推动农村产业发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

农林水支：反映政府农林水事务支出；

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，草原扑火防火及其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补贴。

病虫害控制：反映动物疫病的监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、动物产品检疫、检测等方面的支出。

科技转化与推广服务：反映用于畜牧科技成果转化，新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市农业农村局2024年机关运行经费安排5133.05万元，与上年4904.22万元对比增加228.83万元，主要原因分析人员新招录及调入，工资基数调整导致预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市农业农村局资产总额2127.79万元，其中，流动资产1216.57万元，固定资产911.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加321.58万元，其中固定资产增加16.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件4

香格里拉市2024年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

重大动物疫病防控工作专项资金。

二、立项依据

根据中央财政部印发《动物防疫类补助经费管理办法》、《兽医实验室管理办法》、迪庆州印发《重大动物疫情应急预案》、《迪庆州重大动物疫病强制免疫工作方案》、《执业兽医管理办法》立项。

三、项目实施单位

香格里拉市农业农村局动物疫病预防控制中心。

四、项目基本概况

全力做好全市动物疫病防控工作，以“加强领导、密切配合、依靠科学、依法防治、群防群控”的防控方针为核心，保障重大动物疫病强制免疫疫苗应免畜禽免疫密度100%抗体监测合格率达国家标准。申请上级补助资金，充实应急物资储备。

五、项目实施内容

1、实现应免畜禽免疫密度达100%。

2、实现疫苗发放率达100%。

3、实现对符合条件、主动申报的养殖户实行“先打后补”的养殖户实行率达100% 。

4、实现疑似阳性疫情监测率达100%。

5、实现11乡镇重大动物疫病强制免疫抗体检测合格率达100%。

6、依法对上级补助资金使用率达100%。

7、实现依法对重大动物疫情处置率达100%。

8、实现动物疫病强制免疫按时按量完成。

9、实现随意丢弃病死畜禽事件为0件，无害化处理及时，48小时以内完成。

10、老百姓对动物疫病防控工作满意度达100%。

六、资金安排情况

2024年财政批复部门年初预算220万元，用于动物疫苗采购、动物疫病防控应急物资及实验室监测耗材、日常工作经费。

七、项目实施计划

1. 春秋两防强制免疫做到“乡不漏村、村不漏户、户不漏畜、畜不漏针”的工作原则，确保免疫密度达标。

2. 严格按照政府采购相关要求，实现疫苗到位及时，并第一时间配送至各乡镇，按时按量按质完成动物免疫。

3. 发现畜禽异常发病要及时采集样品送检至实验室，实验室要在规定时间内出具监测报告。对动物疫情采取“早、快、严、小”的原则，严格落实“四不一处理”。

4. 严格按照贯彻国家的方针政策、做到资金专款专用，对重点项目提前做好实施方案，做到早启动、早实施。

5. 实现春防在3月10日前完成免疫、秋防在10月30日前完成。

八、项目实施成效

动物疫苗强制免疫确保免疫密度，加强督查指导，加大实验室监测力度，实现抗体监测合格。严格按照贯彻国家的方针政策、做到资金专款专用，对重点项目提前做好实施方案，做到早启动、早实施。通过动物疫病防控工作实施，加大动物疫病的防控力度，有效控制动物疫情，减少养殖户的损失，推动农村产业发展。

监督索引号53340100444100111