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附件2-1

 香格里拉市文化和旅游局2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市文化和旅游局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

香格里拉市文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市文化和旅游局全称即为香格里拉市文化和旅游局，香格里拉市文化和旅游局属香格里拉市人民政府下属分管文化旅游职责行政单位。

（1）研究拟订文化和旅游政策措施。

（2）统筹规划文化和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展。推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全市文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，强化市内景区管理协调指导工作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、 弘扬和振兴。

（8）落实文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。

（9）统筹规划文化事业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化事业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、旅游等市场（旅行社、导游）的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（12）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办、群众文化股、产业发展股、资源开发股、行业市场管理股、宣传推广及对外交流与合作股。

所属单位6个，分别是：

1. 香格里拉市图书馆。

2. 香格里拉市文化馆。

3. 香格里拉市非物质文化遗产保护中心。

4. 香格里拉市文物管理所。

5. 香格里拉市独克宗博物馆。

6. 文化市场综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

1、规划先行，营造融合发展“大环境”

香格里拉的知名度及庞大的游客群是香格里拉市发展文旅可利用的宝贵资源，我们要充分利用资源禀赋，利用品牌依托、生态优势、文化底蕴等优势，紧扣世界的“香格里拉”建设要求，以国际一流旅游城市建设为导向，立足于香格里拉市资源空间分布特征、道路交通等条件，构建香格里拉市“一心、一带、两环、四区”的发展格局。

2、资源整合，打造宜游宜玩“硬环境”

完善的基础设施是发展旅游的内在要求，也是做大做强旅游产业的物质基础。一是加强旅游交通基础设施建设。立足香格里拉交通实际，以铁路、高速、国省干道为基础，加快构建覆盖全市主要旅游景区景点、城镇的综合交通网络。二是升级旅游配套设施。加强美化绿化，完善沿线综合服务区、休息站点等建设，配置观景平台、垃圾桶、休息凳和旅游厕所等设施，按照全域旅游示范区标准提升和新建交通标识、旅游标识标牌，提高交通便捷度，切实解决旅游通达中的“最后一公里”问题。

3、多措并举，创造好客引客“软环境”

   一是擦亮招商引资“金招牌”。从制度环境、行政环境、法制环境、服务环境、诚信环境等方面全力打造招商引资“软环境”，以优质服务让项目招得来、落得下、发展好，使香格里拉市成为充满活力的投资热土。二是提高文旅市场“执法力”。对旅游管理中出现的问题动真碰硬、狠抓整改。开展多类目市场专项整治，及时发现管理问题，为游客营造舒心、安全的游玩体验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制19人，工勤人员编制4人，事业编制20人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆，超编4辆（超编4辆为单位合并前图书馆流动图书车1辆，文化馆流动舞台车1辆，微型车1辆，省文旅厅赠送客车1辆。以上4辆公车目前均处于闲置状态）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1587.58万元，其中：一般公共预算1587.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加540.64万元，主要原因分析人员增加，项目也有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1587.58万元，其中:本年收入1587.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1587.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加540.64万元，主要原因分析人员增加，项目也有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1587.58万元。财政拨款安排支出 1587.58万元，其中：基本支出1311.98万元，与上年对比增加401.4万元，主要原因分析人员增加；项目支出275.6万元，与上年对比增加139.24万元，主要原因分析项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070101行政运行1251.39万元,主要用于人员工资，办公用电、办公用水、日常办公费用等。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130.93万元,主要用于缴纳职工养老保险缴费。

2080599其他行政事业单位养老支出0.45万元，主要用于单位退休人员慰问经费.

2080801死亡抚恤1.92万元,主要用于单位遗属补助。

2101101行政单位医疗35.45万元,主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101102事业单位医疗24.67万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助36.71万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险以及正式退休职工医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.20万元，主要用于缴纳职工其他大病医疗保险。

2210201住房公积金103.87万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市文化和旅游局无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市文化和旅游局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市文化和旅游局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额25.79万元，其中：政府采购货物预算24.09万元、政府采购服务预算1.7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少3万元，下降60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因我单位未发生因公出境，无增减变动。

（二）公务接待费

香格里拉市文化和旅游局2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因主要是“公务接待费”支出严格执行中央八项规定，市委市政府有关规定，严格执行预算，本着勤俭节约、精打细算的原则使用好预算资金。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无变化原因是“公务用车”支出严格执行按照中央八项规定，市委市政府有关规定，严格执行预算，本着勤俭节约、精打细算的原则使用好预算资金。本年度三公经费执行数以预算数为控制上限。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年项目支出预算绩效目标共1个项目，项目名称：文化旅游综合工作经费及市级传承人补助经费，批复文件：香财教﹝2024﹞1号，金额：84.6万元。

常规工作经费的设立可以确保单位能够正常运转，从而保证各项工作的顺利进行，为单位发展提供持续的动力和资源，合理的经费安排能够促进单位的发展。传承人补助经费能够进一步激发传承人带徒传艺的积极性，对非遗的保护传承起到了积极作用。目标一：按照相关经费管理制度，遵循科学安排、‌规范使用、‌突出重点、‌分类支持、‌专款专用等原则，‌确保资金的安全性，‌提高资金使用效益。目标二：加强我市非物质文化遗产保护工作，促进市级非遗代表传承人带徒授艺传习活动的开展，每人每年补助0.2万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市文化和旅游局2024年机关运行经费安排1251.39万元，与上年对比增加1212.08万元，主要原因分析人员增加，基本支出增加，项目也有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市文化和旅游局资产总额398.70万元，其中，流动资产191.89万元，固定资产199.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.94万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少39220.2万元，其中固定资产增加61.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报表数。

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