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香格里拉市上江乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市上江乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市上江乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

上江乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政综合办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、人大、纪检监察、组织人事、宣传、文化、群团、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、国有资产监管、后勤保障等职责；承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。                                                                    

经济发展办公室：承担项目建设和管理、统计、经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村经济经营管理、招商引资、企业管理等工作；承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。                                      

社会事务办公室：承担人力资源和社会保障、安全生产、民政、退役军人、残疾人事业、人口和计划生育、医疗保障、优抚安置、社会救助、最低生活保障、应急、救灾等工作；承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。                                                                

乡村振兴办公室：负责全乡脱贫巩固提升、乡村振兴相关工作；承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

基层治理办公室：不断探索创新基层社会治理，提升基层治理社会化、法治化、专业化水平。指导协调群众工作，承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。贯彻落实中央、省、州、市相关学法用法制度，积极引导村组开展学法用法活动，加强法治宣传教育阵地建设，加强村组法治宣传员队伍建设，加强法治宣传教育，开展进村进组送法活动，丰富法治宣传教育的内容和形式，组织开展好法治宣传。健全乡村两级民族宗教工作网络，做好辖区内宗教活动场所安全管理、境外渗透管控治理、统战等工作。加大《宗教事务条例》等的宣传和推进落实力度，建立健全辖区内教职人员和宗教活动场所的基本信息数据库。组织开展民族宗教政策法规学习活动，引导宗教活动场所负责人、宗教教职人员和信教群众尊法、学法、知法、懂法、守法。建立健全既保证党的领导又保障村民自治权利的村级民主自治机制，积极探索新型农村治理机制，着力强化农村基层自治结构，推进村务、党务公开，建立健全民主监督机制。建立健全农村社会管理和公共服务体系，指导和支持村民委员会协助政府做好公共服务和社会管理工作。承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。    

农业综合服务中心：负责全乡产业发展工作，承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。.承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

文化体育和广播电视服务中心：承办保护和挖掘民族和民间文化、教育、科教、文化、广播电视、乡村旅游、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，建立本地的文化艺术档案；积极宣传、贯彻《文物保护法》，协助上级文物主管部门做好文物的管理、保护工作；做好文化市场的开发管理工作，协助行政部门对农村电影、城乡电视、台球、电子游戏、民间艺术和文化个体户等进行管理；协助有关部门开展“扫黄打非”工作，积极搞活社会文化市场，协助村民委员会、建立健全文化室，担负文化室群众文化的指导、辅导工作；承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

水利水电服务中心（河长制办公室）：学习、宣传、贯彻实施《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规和党中央、国务院及各级党委政府有关水利改革发展的方针、政策；负责本乡水利行业管理，组织并监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范；组织制订本乡水利建设总体规划、水利中长期发展规划、近期水利发展规划和年度计划，河流、沟渠和流域（区域）综合规划，防洪、排涝、水电、节水、水资源保护、水土保持、河道整治等专业规划，并监督实施；负责本乡水利基本建设的行业管理；审查水利、水电建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；协助水务局做好具有控制性的重要水利、水电工程的建设。依法查处水事违法案件，调查处理水事纠纷；组织、指导本乡各类水利设施、水域（包括河道、水库、塘坝）及其岸线的管理与保护；组织和指导河道、水库及塘坝的综合治理和开发；组织和指导水库、水电站大坝的安全监管。组织、指导本乡水土保持工作；监督检查开发建设项目水土保持方案落实实施情况，对水土流失的监测和综合防治进行监督管理；指导本乡农村农田水利工作；组织和协调农田水利基本建设、水库除险加固、农村安全饮水、塘坝扩挖、沟渠清淤及小流域治理工作；组织实施农村电气化建设；指导农村水利服务体系建设；承担本乡防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导本乡防汛抗旱工作，对重要河道和重要水利工作实施防汛抗旱调度。及时掌握本乡区域内的水情、雨情、工情、汛情；积极开展灾情、水毁工程情况调查；按照乡落实好各项防汛措施，做好群众转移等工作。承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。              

自然资源和村乡规划建设服务中心：承担农村土地开发和利用、村乡规划、村容村貌、环境综合整治、地质灾害防治、园林绿化、村乡公用设施维护与管理等服务型工作；                                                                              

社会保障服务中心：负责人力资源和社会保障法律法规政策的宣传和咨询工作；负责本乡城乡医疗救助审核报销工作和临时救助审核工作，负责残疾人相关工作，负责各村社会救助工作人员的业务培训，及时发布用工及培训信息，做好求职人员应聘登记、就业培训登记工作，及时反馈给市人力资源和社会保障局；掌握本辖区内失业、农村富余劳动力人员信息，负责本辖区劳动和社会保障工作相关指标数据的月、季、年度统计上报工作。准确掌握本辖区内的劳动力资源状況，积极与市人社局做好劳务输出工作；做好本辖区下岗失业人员的职业指导，并负责劳动和社会保障政策咨询服务，为本辖区特困群体提供就业援助；掌握并提供违反劳动保障法律、法规的行为线索，协助劳动执法人员做好劳动者合法权益的维护工作。承办城乡居民社会养老保险、城乡居民医疗保险基础信息采集、个人筹资工作，整理基础工作台账、相关业务痕迹资料等进行归档保存，全面提高本辖区社会保障工作效率和服务质量；办理参加新型城乡居民社会养老保险到龄和死亡人员的养老保险金退款及60周岁以上参保人员安葬费。采集确认60周岁以上养老保险待遇享受人员生存认证。负责做好城乡医疗救助、大病保险收集、审核、上报及相关资料整理归档工作。承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

林业和草原服务中心：保护辖区森林资源，促进林业发展。负责宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护、护林防火等法律、法规和各项林业方针、政策；负责辖区内重点林业工程项目建设；负责辖区内的护林防火宣传教育工作，切实加强火源管理，制定森林防火预案，成立半专业化扑火队伍，发现火警、火情及时向主管部门汇报，并及时组织人员进行扑救；负责辖区内森林病虫害的预测、预报与防治工作；负责辖区内的林政资源管理工作，做好伐前、伐中、伐后的检查工作，防止盗伐、滥伐森林和违章运输木材的现象发生；配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务；将先进的林业技术及经验及时推广到广大人民群众的林业生产中；做好乡专职农村护林员队伍的培训、管理工作。承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。  

财政所（参照公务员管理）：承担乡级财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责；负责对行政区域内财政资金实施监管；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理；承办乡党委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、基层治理办公室。

所属单位7个分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化体育和广播电视服务中心

3.水利水电服务中心（河长制办公室）

4.自然资源和村乡规划建设服务中心

5.社会保障服务中心

6.林业和草原服务中心

7.财政所。

（三）重点工作概述

1.提升现代产业体系

随着经济的发展和科技的进步，我们将致力于推动传统产业升级改造，加大对新兴产业的扶持力度，加快培育高新技术企业和创新型人才，促进产业结构优化升级，为全乡经济持续健康发展提供有力支撑。

2.多元共治全域振兴

为实现乡镇全域振兴，我们将推动政府、企业、社会组织和居民等多方参与，形成多元共治格局。通过政策引导、市场运作、社会协同和公众参与，激发乡镇发展活力，促进乡镇经济、文化、社会和生态全面发展。

3.加强政府自身建设

为更好地履行职责、服务群众，我们将加强政府自身建设，提高行政效能和服务水平。我们将推进依法行政，加强廉政建设，提升公务员素质和能力，建设人民满意的服务型政府。

4.打造幸福生活祉

我们始终坚持以人民为中心的发展思想，致力于提高居民的生活水平和幸福感。我们将加大投入，优化教育、医疗、文化等公共服务，建立健全社会保障体系，让发展成果更多更公平惠及全体居民。

5.推进全乡品质提升

品质是乡镇发展的核心竞争力。我们将以提升全乡品质为目标，加强基础设施建设，改善人居环境，提升公共服务水平，打造宜居宜业的现代化乡村。同时，加强文化挖掘和传承，提升乡村文化内涵，塑造独特乡镇风貌。

6.扩大特色种养业

特色种养业是乡村经济的重要组成部分。我们将依托本地资源优势和市场需求，扩大特色种养业规模，提高产品质量和附加值。通过培育龙头企业、推广先进技术、打造品牌效应等措施，推动特色种养业向高端化、绿色化、智能化方向发展。

总之，我乡2024年将围绕提升现代产业体系、推进乡村品质提升、多元共治全域振兴、打造幸福生活福祉、加强政府自身建设、扩大特色种养业等方面展开。我们将坚持以人民为中心的发展思想，凝心聚力、攻坚克难，为实现乡镇经济持续健康发展和社会全面进步而不懈努力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个、差额供给单位0、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位1个、事业单位5个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制35人，工勤人员编制2人，事业编制31人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆；超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入2261.07万元，其中：一般公共预算2261.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入2078.91万元对比，增加183.66万元，主要原因分析：一是编制内财政供养人员招录增加，二是部分政策性标准变化，三是项目支出预算标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2261.07万元，其中:本年收入2261.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2261.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入2078.91万元对比，增加183.66万元，增幅为8.76%,2024年财务总收入与上年对比增加的主要原因是：1、编制内财政供养人员招录增加，2、部分政策性标准变化，3、项目支出预算标准提高。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2261.07万元。财政拨款安排支出 2261.07万元，其中：基本支出2151.07万元，与上年对比增加138.66万元，增长比率为6.89%，主要原因一是编制内财政供养人员招录增加，二是部分政策性标准变化；项目支出110万元，与上年对比增加45万元，增长比率为69.23%，一是项目预算个数较上年增加，二是项目支出标准提高。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

       2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 790.59万元，主要用于相关补助经费支出以及党政办公室办公经费支出；

       2010650 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行-事业运行 43.82万元，主要用于财政所工作经费支出；

       2010699一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 - 其他财政事务支出 30.00万元，主要用于其他相关财政事务经费支出；

       2013101 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行22.90万元，主要用于党委办公室及相关机构事务相关办公工作经费支出；

       2070109文化旅游体育与传媒支出群众文化-文化旅游-群众文化54.57万元，主要用于群众文化方面支出；

       2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 160.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

       2080599 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出 1.11万元，主要用于其他行政事业单位养老支出；

       2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤 18.25万元，主要用于死亡抚恤支出；

       2100101 卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行 163.84万元，主要用于卫生健康管理事务相关工作经费支出；

       2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 40.34万元，主要用于行政单位医疗支出；

       2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 33.71万元，主要用于事业单位医疗支出；

       2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 56.51万元，主要用于公务员医疗补助支出；

       2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 2.85万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

       2130104 农林水支出-农业农村-事业运行 259.55万元，主要用于农林水相关工作经费支出；

       2130201 农林水支出-林业和草原-行政运行 18.11万元，主要用于林业和草原相关工作经费支出；

       2130317 农林水支出-水利-水利技术推广 36.39万元，主要用于水利技术推广支出；

       2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助 399.01万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助 ；

       2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 129.18万元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

上江乡人民政府无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

上江乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

上江乡人民政府无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额24.97万元，其中：政府采购货物预算7.97万元、政府采购服务预算17万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

上江乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

上江乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

上江乡人民政府2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

上江乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：上江乡人大代表联络室建设项目-批复文件：香财预【2024】1号-金额：350000.00元；上江乡人大代表联络室建设项目绩效目标：按照“全覆盖、制度化、常活动、求实效”的要求，上江乡大力推进人大代表活动阵地规范化建设，从“两个必建”全覆盖拓展 为“三个必建”全覆盖，从“七有”基本标准拓展为“八有” 基本标准，健全完善工作制度，精心组织活动开展，充分发挥 代表作用，切实解决当前我乡人大代表活动阵地存在的建设不达标，活动制度不规范，活动开展不经常，作用发挥不明显等问题，确保实现定位准确，布局合理，制度健全，责任到位， 运行有效、群众满意的总目标，着力实现代表活动阵地制度化、规范化、专业化，信息化。

2.项目名称；上江乡人代会会议-批复文件：香财预【2024】1号-金额：350000.00元；上江乡人代会会议工作经费项目绩效目标：圆满完成2024年人代会召开，按照会议费管理办法使用资金，不得挤占、挪用该笔资金。

3. 项目名称：上江乡财务咨询：批复文件：香财预【2024】1号-金额：300000.00元；上江乡财务咨询服务经费项目绩效目标：聘请第三方进行财务咨询服务，对本单位长期挂账往来款做到尽可能清理核销，规范财务管理，在第三方财务机构帮助下提高财务人员专业能力。

4.项目名称：上江乡政府2024年度工作经费项目-批复文件：香财预【2024】1号-金额：700000.00元；上江乡政府2024年度工作经费绩效目标目标：按照工作计划开展好2024年各项工作：进行年度2次征兵工作；按月拨付政府聘用职工工资；开展2024年度烤烟工作；开展2024年度重大动物疫病防控工作；购买乡村公益性岗位人员人身意外伤害险；对政府电脑、打印机等办公设备进行维护；购买政府各部门办公耗材；采购编外机动车维修、加油服务及办公设备。各类经费保障乡内工作正常运转，促进全乡稳定发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

上江乡人民政府2024年机关运行经费安排92.6万元，与上年87.72万元相比增加4.88万元，同比增长5.56%；主要原因是2024年行政运行需支出事项增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市上江乡人民政府资产总额3790.62万元，其中，流动资产2978.36万元，固定资产812.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4447.88万元，固定资产减少48.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。