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香格里拉市工业信息化和商务外事局2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市工业信息化和商务外事局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市工业信息化和商务外事局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表(本次下达)

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市工业信息化和商务外事局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 工信局全称即为香格里拉市工业信息化和商务外事局，是政府的职能部门，列入直属机构序列。主要职责是：

（一）监测分析工业经济运行态势并发布有关信息。进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

（二）拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。               

（三）参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划政策。组织实施工业节能工作

（四）依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展。指导工业和信息化产品质量管理。

（五）负责工业和信息化行业管理。负责新能源汽车推广应用。协同州级部门做好民用爆破器材销售环节的安全监管。负责食品、药品、原材料等工业行业管理。负责墙材革新工作。

（六）指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，协调解决中小企业民营经济发展中的重大问题。

（七）贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。落实市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作的工作部署。贯彻执行商贸服务业发展的政策措施，促进市场主体发展，推进现代流通方式，促进流通技术应用和现代化发展。贯彻落实规范市场运行、流通秩序政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（八）负责全市通信企业和信息产业行业管理，统筹信息化和信息产业发展工作。推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

（九）电子商务建设工作。指导开展电子商务建设工作，有效发挥电子商务平台作用，培育壮大本土电商企业

（十）贯彻执行中央，省、州、市有关因公出国及赴港澳管理工作的政策，规定、负责全市因公出国赴港澳任务的审核，管理我市对外礼宾事项，负责重要外宾来我市的接待工作，承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国事宜，贯彻执行中央对外新闻工作方针政策，贯彻执行外交部门关于外国记者的管理规定，审核我市有关国际合作项目，国际会议以及接受国外（境外）援助事项。开展外事调查研究，为市委和市政府对外工作决策提供参考依据。统筹安排外事活动、审核报批。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构,包括：办公室、经济运行股（技术创新）、中小企业股（发展规划、行业管理）、商务股（对外贸易、电子商务）、信息化和信息产业股、外事股（市委外事工作委员会办公室秘书组）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

 （一）机关自身建设方面

紧扣新时代要求，强政治、固政权，切实加强党的全面领导。严格执行上级党委政府、纪委决策部署，保证广大党员干部从政治和全局的高度，强化政治责任担当，坚定地维护以习近平同志为核心的党中央权威，推动全面从严治党向纵深发展。落实“五个第一”机制，采取多种有效方式开展党的十九届八中全会、党的二十大精神，习近平总书记考察云南重要指示精神等全覆盖学习，引导党员干部用习近平总书记重要论述武装头脑、统一思想、指导实践。坚持把党的政治建设摆在首位，将习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记重要指示批示精神作为核心学习内容并贯穿局党风廉政建设、综治维稳、平安建设、党建目标管理、意识形态、依法行政、机关档案管理、爱国卫生等工作始终。

（二）工业方面

1.重点工作完成情况

（1）民营经济发展。个体工商户达到24264户，工业企业达到272户、中小微企业达到5690户。按照《关于支持民营经济高质量发展的实施方案》要求，兑现香格里拉市民营经济发展专项资金共发放34户企业，共计200万元。

（2）项目资金申报。一是根据企业上报情况，推荐桑敦祝、对外贸易、云商汇三家企业申报省级制造业高质量发展专项资金。二是组织开展了16家企业申报省级创新型中小企业评价和专精特新中小企业认定工作。三是组织5家企业申报省级中小企业发展专项资金项目申报工作，提交迪庆州工业和信息化局进行审核。

（3）调整优化处级领导挂联企业机制。制定并报请市委、市政府下发了《中共香格里拉市委办公室 香格里拉市人民政府办公室关于调整香格里拉市处级领导挂钩联系企业的通知》，26名处级领导挂联42户企业，实现每户规上企业和重点民营企业都有领导挂联，目前已完成一轮挂联企业走访调研工作，解决企业困难问题6项。

（4）民爆管理工作。根据《云南省国防科工局关于开展民爆行业安全生产大检查的通知》文件有关规定履行民用爆炸物品生产、销售环节安全监管和行业管理职责，做好日常监管和主要节点安全监管。一是强化迪庆州民用爆破器材专营有限公司总公司日常监管。采取四不两直的方法，按月到企业开展安全检查，对检查中发现的问题现场提出整改要求，限期完成整改。二是配合省、州、市有关部门开展“治枪治爆”、安全生产大检查工作，及时上报信息。

3.其他工作开展情况

（1）加强工业企业生产调度，全面分析运行态势。积极深入规上企业及拟升规企业调研走访，调查了解企业生产过程中存在的困难、问题以及需求，贯彻落实经济工作月调度工作机制全力做好企业协调服务工作。

（2）扎实开展企业帮扶。一是深入贯彻落实《省工业和信息化厅关于开展工业质量品牌提升重点项目申报工作的通知》，全力支持企业复工复产扩大产能，为企业在稳定市场做大做强等方面供应制度和政策保障。二是宣贯政策，充分利用企业走访、微信平台等机会开展国家和省、市新出台的鼓励支持企业发展政策宣传活动。三是结合召开重点企业座谈会，梳理出企业存在的困难、问题，做好与各部门的协调服务。四是深入贯彻落实省委、省政府关于支持中小企业发展、促进民营经济高质量发展的决策部署，组织开展优质中小企业银行贷款贴息工作。五是自开展民营企业中小企业账款清欠工作以来，我局认真开展摸底排查，对各部门上报的拖欠企业账款情况一贯实事求是上报，明确细化工作责任，全力推进清理拖欠民营企业中小企业账款相关工作。

（3）淘汰落后产能工作。《云南省淘汰落后产能工作领导小组办公室关于开展重点工业行业“淘汰类”生产工艺装备及产能清理排查工作的通知》(产业〔2023〕163号)和《迪庆州淘汰落后产能工作领导小组办公室关于开展重点工业行业“淘汰类”生产工艺装备及产能清理排查工作的通知》（迪工信发〔2023〕80号）文件相关要求，我局对辖区相关企业就所使用工艺技术装备及产能进行了摸底，涵盖水泥企业，有色金属企业及粉煤灰企业。经过排查。不存在落后工艺技术装备及产能情况。

（4）水泥企业错峰统计。深入贯彻落实工业和信息化部、生态环境部《关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》(工信部联原(2020)201号)，推动水泥行业供给侧结构性改革，减少大气污染物排放，促进水泥行业绿色低碳高质量发展，有效落实云南省工业和信息化厅和云南省生态环境厅 《关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》 (云工信原材[2023]3号)文件精神，按季统计辖区两家水泥厂的错峰统计并上报。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1017.87万元元，其中：一般公共预算1017.87万元元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2023年的1003.27万元对比，增加了14.6万元，主要原因是2023年8月份进行了一次增资，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1017.8万元，其中:本年收入1017.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1017.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2023年的1003.27万元对比，增加了14.6万元，主要原因是2023年8月份进行了一次增资，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1017.87万元。财政拨款安排支出 1017.87万元，其中：基本支出777.87万元，与上年对比增加了16.6万元，主要原因是2023年8月份进行了一次增资，导致人员经费增加；项目支出240万元，与上年对比减少了2万元，主要原因是财政加强资金管理，压缩单位工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，包括：

2011301行政运行611.18万元，主要用于人员工资、办公用电、办公用水、残疾人保障金、日常办公费用；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.08万元，主要用于缴纳单位部分职工养老保险;

2080599其他行政事业单位养老支出0.66万元，主要用于退休人员公用经费；

2080801死亡抚恤2.59万元，主要用于退休干部去世后遗属补助资金；

2101101行政单位医疗30.07万元，主要用于缴纳单位部分行政人员职工医疗保险；

2101102事业单位医疗5.31万元，主要用于缴纳单位部分事业人员职工医疗保险；

2101103公务员医疗补助28.72万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.28万元，主要用于缴纳职工大病保险费用；

2150899其他支持中小企业发展和管理支出200万元，主要用于民营经济发展专项资金；

2210201住房公积金60.98万元，主要用于缴纳单位部分职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

 (一)与中央配套事项

香格里拉市工业信息化和商务外事局2024年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市工业信息化和商务外事局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

香格里拉市工业信息化和商务外事局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.61万元，其中：政府采购货物预算0.71万元、政府采购服务预算1.90万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市工业信息化和商务外事局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市工业信息化和商务外事局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市工业信息化和商务外事局2024年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市工业信息化和商务外事局2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称

民营经济发展专项资金200万元。

2、立项依据

香办发【2020】39号香格里拉市委办公室、香格里拉市人民政府办公室关于印发《关于支持民营经济高质量发展的实施方案》的通知。

3、项目实施单位

    香格里拉市工业信息化和商务外事局。

4、项目基本概况

深入贯彻落实党中央、国务院关于促进民营经济发展决策部署和习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，全面落实《中共中央 国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》和全省民营企业座谈会议部署及《中共云南省委 云南省人民政府关于支持民营经济高质量发展的若干意见》、《云南省人民政府关于促进经济平稳健康发展22条措施的意见》、《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于支持民营经济高质量发展的实施意见》等文件精神，进一步坚定发展信心，破解发展难题，优化营商环境，激发发展活力，促进民营经济高质量发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深刻认识民营经济在我市经济社会发展中的重要地位和作用，坚持“两个毫不动摇”“三个没有变”，着力破解制约民营经济发展的突出困难和问题，加大扶持力度，优化发展环境，推进依法行政，提高服务效能，加快民营经济转型升级，充分激发民营经济市场主体活力和创造力，不断提升民营企业综合实力和竞争力，为推动我市高质量跨越式发展做出新的更大贡献。

5、项目实施内容

（一）按照“公开透明、公平公正、突出重点、加强监督、确保实效”的原则，实行专款专用、专项管理，确保资金使用规范、安全高效。

（二）重点安排市域规模以上工业企业及商贸限上企业。资金安排坚持解决企业当前困难、促进税收增长与提高企业核心竞争力相结合，促进市域民营企业上规模、上质量、上水平、上效益。

（三）帮助民营企业克服如遭遇新冠疫情带来的困难，实现保增长；又要“把好钢用在刀刃上”，提高企业核心竞争力，实现企业长远健康发展。

6、资金安排情况

（一）工业民营企业（16户，补助金额96万）

（二）商贸民营企业（14户，补助金额94万）

（三）发展前景较好的工贸企业（4户，每户2.5万元，奖补资金共10万）

7、项目实施计划

专项资金由市财政局会同市工业信息化和商务外事局按照职责分工共同管理，并根据国家和省、州、市促进民营经济发展的决策部署适时适当调整专项资金支持的重点领域。

市财政局负责专项资金的预算管理和资金拨付，并对资金的使用和管理情况进行监督检查。

市工业信息化和商务外事局负责专项资金项目管理工作，确定年度支持重点，组织项目申报和评审。

8、项目实施成效

破解制约民营经济发展的突出困难和问题，加大扶持力度，优化发展环境，推进依法行政，提高服务效能，加快民营经济转型升级，充分激发民营经济市场主体活力和创造力，不断提升民营企业综合实力和竞争力，为推动我市高质量跨越式发展做出新的更大贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市工业信息化和商务外事局2024年机关运行经费安排46.73万元，与上年的46.89万元对比减少了0.16万元，主要原因单位提高效率，精简开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市工业信息化和商务外事局资产总额232.55万元，其中，流动资产211.21万元，固定资产21.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340100746900111