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香格里拉市人民代表大会常务委员会2024年预算公开

 香格里拉市人民代表大会常务委员会

2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市人民代表大会常务委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常务委员会决议的遵守和执行；讨论决定本市的政治、经济、教育、文化、科学、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；审查和批准本市的国民经济和社会发展计划、预算以及执行情况的报告；根据市人民政府的建议，决定对全市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；领导和主持市人民代表大会代表的选举和有关的组成人员的选举；监督及审查批准市人民政府和人民法院，人民检察院的工作；撤消市人民政府及乡（镇）人民代表大会的不适当的决定和命令；在闭会期间，决定国家机关工作人员的任免，补选上一级人民代表大会的和本级出缺的代表及罢免个别代表；联系人民代表，接受人民群众对“一府两院”机关和国家工作人员的申诉和意见。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：市人大监察和司法委员会、市人大财经委员会、市人大农业和环境资源保护委员会、市人大社会建设与教育科学文化卫生委员会；市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会民族宗教事务委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕全市重点工作，听取和审议政府重点专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议计划、预算执行情况和审计工作报告；开展法律实施情况的检查；组织代表视察；开展专题调研；开展规范性文件备案审查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制28人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入1181.52万元，其中：一般公共预算1181.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2023年1199.82万元对比减少18.3万元，主要原因分析是项目经费比2023年的241.6万元减少了22.15万元，项目经费减少的原因是2024年过紧日子要求财政缩减项目预算经费，会议经费减少；基本支出比2023年的958.22万元增加了3.85万元，基本支出增加的原因是：2024年起离退休人员医疗保险由退休单位进行预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1181.52万元，其中:本年收入1181.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1181.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2023年1199.82万元对比减少18.3万元，主要原因分析是项目经费比2023年的241.6万元减少了22.15万元，项目经费减少的原因是会议经费的减少，基本支出比2023年的958.22万元增加了3.85万元，基本支出增加的原因是：2024年起离退休人员医疗保险由退休单位进行预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1181.52万元。财政拨款安排支出 1181.52万元，其中：基本支出962.07万元，与上年对同比增加3.85万元，主要原因是2024年起离退休人员医疗保险由退休单位进行预算；项目支出219.45万元，与上年对同比减少22.15万元，主要原因是2024年过紧日子要求财政缩减项目预算经费，会议经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出925.25万元。其中2010101行政运行717.8万元，2010102一般行政管理事务支出29.48万元，2010104人大会议支出48万元，2010108代表工作129.97万元。主要反映在职及提前退休人员工资金津贴补贴发放及正堂运转包工经费，办人费，福利费，工会经费等。

208社会保障和就业支出99.55万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.22万元，2080599其他行政事业单位养老支出1.41万元，2080801死亡抚恤支出1.92万元。主要反映在职及提前退休人员养老保险等支出。

210卫生健康支出81.51万元。其中2101101行政单位医疗44.11万元，2101103公务员医疗补助35.92万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.48万元。要反职及提前退休人员医疗保险、体检费等支出。

221住房保障支出75.20万元。其中2210201支出75.20万元，主要用于住房公积金的支出。

五、对下专专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2024年我单位无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我单位无任何与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我单位无任何与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算13万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.3万元，较上年减少1.7万元，下降14.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市人民代表大会常务委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市人民代表大会常务委员会2024年公务接待费预算为2.3万元，较上年增加0.3万元，增长15%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增加原因是今年为人大机构成立70周年，来访批次和人数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市人民代表大会常务委员会2024年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年减少2万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年减少2万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是2024年过紧日子要求财政缩减项目预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

按《支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经市人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

项目名称：人民代表大会代表活动经费，批复文件：香财行〔2024〕1号预算批复，金额为：899,655.00元。

绩效目标：在2024年年内完成174名市级人大代表和615名乡级人大代表人大市级代表和乡级代表履职补助发放工作，发放标准为市级人大代表每人每年2000元，计348000元，乡级人大代表每人每年897元，计551655元，两项合计899655元，使此项工作的及时率和完成率达到95%以上，尊重和维护代表的法定权利，为代表依法执行职务提供保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费安排37.61万元，与上年40.05万元对比减少2.44万元，下降6.09%，减少的主要原因是:2024年体检经费减少了。
       机关行经费里安排包干经费14.31万元（其中：水费0.2万元、 电费1.5万元、邮电费2万元、咨询费0.4万元、办公费9.09万元、其他商品和服务支出1.12万元）工会经费8.25 万元 、公车运行维护费4万元、退休人员用经费1.41万元、遗属补助1.92万元、党支部工作费3万元、福利费0.34万元等。

（三）国有资产占比有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市人民代表大会常务委员会资产总额89.08万元，其中，流动资产10.14万元，固定资产76.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.13万元，其中固定资产减少17.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340100110100111

香格里拉市人民代表大会常务委员会2024部门预算公开表20240320030305088.xlsx

香格里拉市人民代表大会常务委员会2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc