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香格里拉市文化和旅游局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。香格里拉市文化和旅游局全称即为香格里拉市文化和旅游局，香格里拉市文化和旅游局属香格里拉市人民政府下属分管文化旅游职责行政单位。

（1）研究拟订文化和旅游政策措施。

（2）统筹规划文化和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展。推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全市文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推厂，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，强化市内景区管理协调指导工作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、 弘扬和振兴。

（8）落实文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。

（9）统筹规划文化事业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化事业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、旅游等市场（旅行社、导游）的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（12）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.旅游经济运行情况

香格里拉市文化和旅游产业贯彻省委省政府建设最美云南、打造“三张牌”等决策部署，推进旅游产业转型升级，截止10月，全市共接待游客919.66万人次，比上年同期544.75万人增加45.88%；旅游总收入1011561.68万元，比上年同期696571.34万元增加68.82%。目前，全市共有A级景区18家，正常营业15家；星级酒店16家；旅行社51家，正常营业21家；演艺中心22家，正常营业15家；慢摇吧16家；网咖、游戏游艺9家；KTV10家；藏族群众家访17家，正常营业11家。

2.固定资产投资完成情况

2022年度市级下达香格里拉市固定资产投资任务数5.89亿元，包含七个建设项目。截止12月份，香格里拉市文化和旅游局预计完成市级固定资产入库29300万元。分别是：香格里拉市巴拉格宗小镇建设项目1860万元，金江镇兴隆村红色教育培训基地建设项目3202万元，三坝乡哈巴村龙汪边小组乡村旅游基础设施一期建设项目3150万元，老街坊特色民宿建设项目2740万元，香格里拉市三坝乡白地村农旅融合项目建设3548万元，松赞林卡改造提升建设项目4000万元，香格里拉市桑西诺精品民宿建设项目4000万元，香格里拉市墅家嗡嘛措乡村文化旅游建设项目1500万元，无底湖景区建设项目2800万，止间art民宿建设项目2500万元，完成任务数的49.7%。完成旅行社奖补初审申报23家，省级现场评估6家，申报等级旅游民俗甲级36家、乙级3家。完成GDP经济运行统计分析工作。

3.项目建设力度不断加大，产业发展基础优越。

本年内，实施了三坝乡哈巴村乡村旅游基础设施建设项目，总投资3510万元，建设内容为哈巴村龙汪边小组乡村旅游基础设施和歪巴支红色旅游基础设施，目前该项目已完成可行性研究报告，进行招投标工作。完成香格里拉市体育场土石方、建塘镇足球场、滑板场验收和审计工作。

4.文旅融合发展不断增强，夯实文化繁荣基础。

依托香格里拉市丰富多彩的民族文化优势，积极推进全市民族文化保护与文化旅游产业的培育。一是打造了“尼西情舞节”、“三坝二月八”、“尼汝祭山跑马节”“上江傈僳族肋巴舞传统艺术节”等一乡一品优秀文化品牌。通过文化馆公众号开展了“心系群众·文化年货送温暖”虎年贺岁春节送年货特别活动，举办了香格里拉市首届女神节线上“比舞”活动。6月3日，通过开展线上线下结合的方式，成功举办了喜迎二十大•“吉祥迪庆”香格里拉云上端午赛马节，本次赛马节我们采取全网聚焦，全媒体聚合直播的形式、首次联动中央、省、州、市四级媒体开展融媒联合直播，在中国网、香港商报网、中国日报网、央视频、CCTV13、云南日报头条、云南频道、文旅头条等20多家媒体进行了全方位宣传，活动当天全网播放量超800万，扩大了香格里拉市宣传面和知名度，把香格里拉推荐给全世界的旅游爱好者。二是为进一步缓解疫情对旅游行业造成的影响，我局以喜迎党的二十大胜利召开为契机，促进文旅融合发展和乡村文化振兴，开展“我们的节日•香格里拉市戏曲进乡村”文化惠民实践活动，活动总场次66场，观看人数达3万人次；积极组织举办民间“歌舞乐”展演培训班、“彩云奖”节目前期收集、整理和编排和上海旅游推介会演出等工作；举办了“奋进新时代 献礼二十大 ”雪域儿女心向党暨“七一”文艺晚会、第四届校园文化艺术节暨迎七一主题党日活动、“彩云之南等你来”世界的香格里拉欢迎您•夜间群众文艺演出活动及2022年广场舞和健身操比赛；三是为进一步提振文旅市场恢复发展，市文旅局开通了微信官方视频号，通过“局长为地方代言”线上宣传活动，向全国网友发出“游云南•正当时”的视频邀请。总观看点击率达10000+，为香格里拉市文旅行业恢复发展和宣传起到了积极作用。联合上海卓易科技股份有限公司、最美天气（上海）科技有限公司，拍摄制作最美24节气系列公益短片第四集《秋分·香格里拉》，并在香格里拉市文化和旅游局微信视频号和最美天气APP同步播出，全网播放量达3143.15万＋；在香格里拉市文化和旅游局微信视频号转发由网友“蓝天学长”拍摄的微视频“去不了西藏，就来迪庆吧”宣传，全网播放量达3.9万＋。四是加强总分馆制建设及数字文化馆建设。完成28项总分馆及数字化建设工作。选派工作人员到各乡镇推进“三区”人才支持计划文化工作者专项工作。

5.夯实文旅产业基础，全面提升公共服务水平。

加强图书阵地建设。年内，根据《文化和旅游部办公厅关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》要求，认真开展全国公共图书馆第七次评估定级各项工作，完善各业务股室规章制度并上墙，进一步提升了图书馆的基础设施、业务建设和服务水平；对2021年报刊杂志进行归档，对地方文献室内书籍进行登记造册，深入建塘镇、小中甸镇开展图书馆业务工作调研及全民阅读进乡村挂牌活动。举办了香格里拉市图书馆基础业务建设培训会，结合乡村振兴有效衔接工作在香格里拉市第三中学开展了“书香溢校园 阅读筑梦想”读书节活动，组织开展“4·23世界读书日”分馆活动及“书韵留香 经典共赏”国学经典线上答题活动，本次活动共有130位读者参与，参与答题次数294次，经过激烈的答题角逐，共有26位获奖读者。在扶贫挂包点桥头村开展了《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》宣传活动。在香格里拉市图书馆微信公众号上为读者推荐了丰富的优质期刊、图书、有声听书等数字资源，年内，共发送了38期174篇，阅读总人数为4566人，粉丝量达568人。

6.坚持规划引领，完善旅游产业布局。

一是全力做好全域旅游统筹规划工作，完成了《香格里拉市“十四五”文化和旅游发展规划》及《香格里拉市冬季文化和旅游发展规划》编制工作；《香格里拉市全域旅游发展规划》已通过专家评审；制定完成《香格里拉市文化和旅游高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》；二是围绕文化旅游六要素，深化文旅产业的融合发展，抓实市场营销、旅游服务、住宿餐饮等领域的提质提效。独克宗古城已审批为省级夜间文化和旅游消费集聚区，并积极申报为国家级。完成2022年A级旅游景区门票减免补贴、奖补政策相关工作。

7.大力加强文化遗产保护力度，文化遗产工作稳步推进。

一是统筹推进文物保护认定。顺利完成全市第四批市级文物保护单位推荐申报工作，新增21个市级文物保护单位，全市文物保护单位累计达56个。完成全市20个建筑文物保护单位文物安全直接责任人公告公示，对20个建筑文物保护单位开展了5轮86场（次）消防安全隐患排查整治，共补发放灭火器110具、灭火箱55个，下达隐患整改通知书53份；二是根据省、州对喜迎党的二十大“文化和自然遗产日”非遗宣传展示要求，6月10日—6月13日在古城月光广场举行了香格里拉市2022年第十七个“文化和自然遗产日”文化遗产保护成果宣传展示活动。此次活动共推选了实物展示、锅庄舞展演赛、锅庄舞交流、非遗进校园等方式，让群众零距离感受非遗的魅力和风采。三是竭力做好文物保护修缮工作。针对贡卓老宅、和氏祖宅、硕廖谷传统民居建筑及红军标语4个文物保护单位存在的实际隐患，协调解决了10.5万元抢救性保护修缮经费。目前，和氏祖宅、贡卓老宅2个点已完成修缮工程，硕廖谷传统民居建筑及红军标语正在进一步筹集资金。四是严格执行重大工程建设项目前期文物审查制度。完成藏东旺池卡综合产业园区北郊片区建设项目、纳帕海流域美丽河湖项目等10个项目选址范围内文物审查工作，坚决杜绝项目建设对文物造成破坏。五是第五批省级非遗项目申报成果显著。全市藏族山歌、香格里拉葫芦笙打歌、彝族擀毡技艺、手工木梭轮搓绳技艺、藏族奶制品（奶渣）制作技艺、藏族祭天跑马节（香格里拉尼汝）、纳西族祭天仪式7个申报项目顺利通过省级专家评审（未通过1项），列入省级非遗代表性项目名录，申报成功率达87.5%。六是完成了“迪庆州民族文化生态保护实验区”建设复核、整改工作。全市藏族黑陶烧制技艺、纳西东巴造纸技艺、藏香制作技艺3项入选优秀日用品伴手礼，奶制品制作技艺、青稞酒制作技艺2项入选优秀食味伴手礼，切实为下一步全市文旅融合奠定了基础。精心挑选并组织开展了29名传承人州级第六批申报工作，目前29名申报人员已顺利通过市级专家组评审，正在积极筹备州级评审的相关申报材料。积极对接开展虎跳峡小学非遗进校园“校本课程”出版工作，进一步拓宽非遗传承渠道，通过与虎跳峡小学合作，目前已完成《非遗进校园系列刊物虎跳峡小学校本课程——彝元素手工图谱》第三稿修改和内部刊物版号申请等工作，待后续校对、编审等相关工作完成，即可编印出版。

8.大力规范行业市场管理，文化旅游市场健康有序发展。

结合我局工作实际，制定下发了《香格里拉市文化和旅游局2022年平安建设工作实施方案》，建立健全了《香格里拉市文化和旅游局重大不稳定因素应急处置机制》，加大宣传力度，积极发动全社会共同参与平安文化旅游市场创建工作。

9.抓好疫情防控常态化，推进复工复产工作。

为贯彻落实好省、州、市关于疫情防控工作相关要求，我局及时调整充实了领导小组，下设5个专项组、12个排查小组，全面负责全市疫情防控工作，指导全市景区景点、酒店客栈、文化娱乐场所、旅行社、藏族群众家访按照疫情防控要求做好有序接待和常态化疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

香格里拉市文化和旅游局共设置6个内设机构，包括：综合办、群众文化股、产业发展股、资源开发股、行业市场管理股、宣传推广及对外交流与合作股。

所属单位3个，分别是：

1.香格里拉市图书馆：公益一类，股所级。

2.香格里拉市文化馆：公益一类，股所级。

3.香格里拉市文化遗产管理所：公益一类，股所级。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即香格里拉市文化和旅游局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市文化和旅游局2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人，提前退休6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

补充：本部172022年度无国有资本经营预算财政拨款收入《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市文化和旅游局2022年度收入合计416462915.22元。其中：财政拨款收入416462915.22元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增长加345097987.00元，增长83%。其中：财政拨款收入增加345097987.00元，增长83%；上级补助收入增加0元，增长0%;事业收入增加0元，增长0%;经营收入增加0元，增长0%;附属单位上缴收入增加0元，增长0%;其他收入增加0元，增0%。主要原因是（本年拨入松赞林景区完善旅游基础设施项目政府专债资金389000000.00元，上一年拨入阿布吉景区旅游基础设施专债资金50000000.00元）。

二、支出决算情况说明

香格里拉市文化和旅游局2022年度支出合计417522915.22元。其中：基本支出9342311.05元，占总支出的2.24％；项目支出408180604.17元，占总支出的97.76％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加342490949.45元，增长456.46%。其中：基本支出减少754927.38元，下降7.48%；项目支出增加343245876.83元，增长528.6%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。，主要原因分析（本年度人员有减少，基本支出也相应减少，拨入松赞林景区完善旅游基础设施项目政府专债资金389000000.00元，导致项目支出增加）。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障香格里拉市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9342311.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8969170.88元，占基本支出的96.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费373140.17元，占基本支出的3.99％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障香格里拉市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出408180604.17元。其中：基本建设类项目支出389000000.00元。具体项目开支合计408180604.17元。2022年拨入松赞林景区完善旅游基础设施项目专债资金389000000.00元，因疫情原因无法正常开展工作，年初预算项目指标未使用完。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款支出27462915.22元,占本年支出合计的6.58%。与上年相比增加15057012.12元，增长121.37%,主要原因为2022年增加乡村振兴衔接资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出18127874.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.01%。

8.社会保障和就业（类）支出950111.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于单位人员的养老保险及工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出598506.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于单位人员的医疗保险费等支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出7000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.49%。主要用于我单位的日常运转以及各个项目的支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出786422.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于我单位人员的住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出389000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.40%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为35503.07元，完成年初预算的142.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25685.07元，占总支出决算的72.35%；公务接待费支出决算9818.00元，占总支出决算的27.65%，具体是国内接待费支出决算9818.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为35503.07元，完成年初预算的142.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为25685.07元，完成年初预算的128.43%；公务接待费支出决算为9818元，完成年初预算的196.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位工作性质需要经常性到各乡镇出差，公车耗油量大，车辆磨损大，年限久，维修支出大；2022年上级部门到香格里拉市考察旅游环线等工作变多，且都需要接待，导致我单位“三公”经费决算数增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14632.93元，增加70.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加5914.93元，增长29.92%；公务接待费支出决算增加8718元，增长792.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位工作性质需要经常性到各乡镇出差，公车耗油量大，车辆磨损大，年限久，维修支出大；2022年上级部门到香格里拉市考察旅游环线等工作变多，且都需要接待，导致我单位“三公”经费决算数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于到各乡镇及周边地州县市出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）,其中接待得荣县文旅局4人，省州安全大检查接待13人，大滇西旅游环线调研接待15人，非遗立法调研工作组一行接待8人，复旦大学管理学院专家组赴香格里拉调研接待8人，香格里拉民族文化旅游发展规划专家组现场调研接待8人，丽江示范高等专科学校调研接待9人，国家文物处一行到香格里拉市开展文物建筑消防安全督查期间接待24人，景东县人民政府一行接待19人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市文化和旅游局2022年机关运行经费支出373140.17元，减少173860元，下降31.99%,主要原因分析本年度有人员减少。部门机关运行经费主要用于日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市文化和旅游局资产总额397172053.15元，其中，流动资产394456461.05元，固定资产2715592.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加389873487.67元，其中固定资产增加536899元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53340100273301111