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香格里拉市科学技术协会2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕全市经济，科技和社会发展，发挥科协群团优势，围绕农业产业结构调整，按照中华人民共和国科学技术普及法，云南省科学普及条例的规定和赋予的职责，充分发挥其科学技术主流渠道，科普工作主力军和科技交流主要代表作用，为党委，政府决策服务。

按照州市和各乡镇的目标管理责任状，广泛开展各类实用技术培训，科技咨询与服务，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1-2门实用技术，提高劳动者科学技术素质，增强致富本领，加快脱贫步伐。

开展科普七个创建活动。

开展青年少年的科技教育，培养青少年的科技爱好。

弘扬尊重知识，尊重人才的良好风气，表彰和奖励科技工作者，广泛联系科技工作者，把科协真正建设成为科技工作者依赖的科技工作者之家。

邀请省内外专家学者开展学术报告，活跃学术思想，推动学科发展和人才成长。

充分利用迪庆日报，迪庆科技等报刊.杂志.电台网络传播媒体，大力开展科普宣传，传播科学思想和倡导科学方法，普及科学知识。

对全市农村专业技术协会，学会进行业务指导和管理服务，充分发挥他们的作用。

组织全市广大科技工作者开展学术交流，参政议政，为我市经济，科技，社会发展献技献策。

架好科技与经济之间的桥梁。。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍：

1、积极开展各类科普宣传活动。

开展科普“进校园、进社区、进农村、进机关、进军营、进寺院、进企业”宣传活动。2022年，市科协开展了科普大篷车进社区、四送一创、科普进农村、流动科技馆巡展、科普项目调研、“文化科技卫生法律”四下乡、全国科普日暨科普高原行系列活动科普进机关、科普义诊、 科普进农村、科普进校园活动、新时代感恩教育宣讲活动、乡村振兴产业培育考察学习等科普活动。共开展了各类科普宣传活动14场，发放材料及物资8560份；15190人次参与。

2、开展农函大培训及短期实用技术培训，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，提高广大农牧民科学素质。

2022年香格里拉市科协累计招生培训以农作物安全用药、中药材种植技术、牛养殖、猪养殖、蚕桑技术、羊肚菌种植、花椒种植为内容的农函大培训，开展了14期农函大培训教学班，共招收学员共计1449名。

3、强化科普项目示范，服务产业发展。

2022年，香格里拉市科协科学谋划、精心组织，共完成各类科普项目20项，159万元；积极组织2023年科普项目申报工作，2022年共完成项目申报26项，涉及金额235万元。

4、加强科普信息化服务、助力全民科学素质提升

市科协利用公交站台科普宣传栏、科协官方公众号、科普e站、微型科技馆开展科普信息化服务工作。

一是在微信公众平台宣传科普知识，并在科普活动中组织参与者关注“科普香格里拉”微信公众平台，使平台信息更好地为广大群众服务，微信公众号关注人数达938人。二是开展科普宣传栏知识更新。

5、加强科普经费保障。

香格里拉市逐年加大科普经费保障力度，强化对科普保障体系的建设。2022年全市科普经费为38万元，人均科普经费达到2元，香格里拉市科普经费得以保障，为创建全国科普示范县打下了良好的基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：（1）综合办负责处理日常事务，负责本单位相关政务，事务和行政后勤管理工作。（2）科学技术普及办：负责科普网络建设，利用各种传播媒体广泛宣传普及科学思想，科学知识，开展各类实用技术培训。（3）农函大辅导室：负责协调指导市级农村专业协会管理工作，招收农函大学员。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。参照公务员管理单位1个，包括当年变动情况及原因。香格里拉市科学技术协会属于全额拨款参照公务员管理单位，执行行政单位会计制度，单位预算级次按财政要求为一级预算单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市科学技术协会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员2人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市科学技术协会2022年度收入合计3663325.64元。其中：财政拨款收入3656422.95元，占总收入的99.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入6902.69元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计增加413097.64元，增长12.71%。其中：财政拨款收入增加406194.89元，增长12.50%；其他收入增加6902.69元，增长100%。

二、支出决算情况说明

香格里拉市科学技术协会2022年度支出合计3661822.95元。其中：基本支出1678145.44元，占总支出的45.83％；项目支出1983677.51元，占总支出的54.17％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少259228.42元，下降6.61%。其中：基本支出增加327412.88元，增长24.24%；项目支出减少586641.3元，下降22.82%；

（一）基本支出情况

2022年度用于保障香格里拉市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1678145.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1576339.4元，占基本支出的93.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101806.04元，占基本支出的06.07％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障香格里拉市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1978277.51元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：与上年3921051.37元对比减少586641.3元，下降22.82%，无其他支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出3656422.95元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少259228.42元，下降6.61%,主要原因分析：2021年一般公共预算财政拨款支出含2020年结转结余部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.科学技术支出3277124.79元。，占一般公共预算财政拨款总支出的89.63%，主要用于农函大培训、科普项目经费及科普活动支出；与上年3633812.23元对比减少356687.44元，降幅9.82%，主要是本年无年初结转和结余财政资金。

2.社会保障和就业（类）支出144732.96元。占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%，主要用于缴纳职工养老保险和退休人员日常公用经费；与上年113170.56元对比增加31562.4元，增幅27.89%是人员调动和工资调整。

3.卫生健康（类）支出113825.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。用于医疗保险和公务员医疗补助，职工体检费。与上年支出90782.58元对比，增加23043.06元，增幅25.38%，是因人员工资调整。

4.住房保障（类）支出120739.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。与上年支出83286.00元对比增加37453.56元，增幅44.97%。是因人员工资调整。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20483.49元，支出决算为20483.49元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20483.49元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,323.49元，支出决算为20483.49元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20483.49元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，控制三公经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12790.51元，下降38.44%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少9516.51元，下降31.72%；公务接待费支出减少3274.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，控制三公经费。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普培训及相关活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市科学技术协会2022年机关运行经费支出101806.04元，增加29499.56元，增长40.8%,主要原因分析2022年度农函大培训及科普讲座等活动开展次数增多。部门机关运行经费主要用于农函大培训及科普讲座等活动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市科学技术协会资产总额454,342.31元，其中，流动资产16,681.63元，固定资产437,660.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少377244.84元，其中固定资产减少391.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里语义重复：涉及指“关联到或牵涉到”；及指“至或到达”。需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53340100273101111