监督索引号53340100171601000

 迪庆州香格里拉市市场监督管理局2022年度

部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、知识产权、食品安全监管和价格监督检查等方面的法律、法规和政策;

2. 制定和实施提高质量整体水平、标准化和计量事业发展规划；

3. 按规定组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品安全监管法律、法规、规章的行为;

4. 负责各类企业和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理，承担依法查处取缔无照经营行为的责任；

5. 依法承担对各类市场经营秩序监管责任；负责市场交易（含网络商品等虚拟交易）行为和有关服务行为监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；负责组织建设电子商务信用体系、监管体系；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；

6. 承担食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全监督管理责任；按规定负责食品安全突发事件应对处置和食品安全案件查处工作；

7.承担产品、商品质量监督责任；管理产品、商品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；依法对产品质量检验检测机构进行监督管理；组织实施工业产品生产许可管理制度；监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作；

8.承担特种设备安全监察责任；依法监督管理特种设备注册登记，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。承担产品质量事故、特种设备事故查处和相关应急救援责任；

9.承办市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务:承担市人民政府食品安全委员会的日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制，组织查处食品药品安全重大事故；贯彻国家食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范；督促检查各乡（镇）人民政府、市级相关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。负责食品药品安全事故应急体系建设，组织食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督食品药品安全事故查处落实情况。承担上级部门下放和委托的有关审批工作，负责市场监督管理局的各类行政审批、行政许可和日常管理服务等事项的审批、批准、备案等工作并认真做好监督管理工作。负责行政执法工作，依法查处违反法律、法规、规章的违法行为。充分发挥“市场监督管理行政执法大队”、“市场监督管理所”的工作职责。负责食品生产、食品流通及餐饮服务环节食品安全的监督管理；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划；开展上级有关部门制定的食品安全风险监测计划；负责重大活动餐饮服务食品安全保障工作；承担食品生产、食品流通及餐饮服务环节的食品安全事故调查处理。监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；开展药品及医疗器械不良反应监测工作；指导药物滥用监测、药物依赖防治康复工作；配合实施国家基本药物制度；协助有关部门做好药学专业技术人员资格考试和继续教育培训工作；做好药械从业人员的继续教育培训工作。负责保健食品、化妆品卫生许可和监督管理；受上级委托，负责保健食品、化妆品审查和备案有关工作；负责监督实施保健食品标准、技术规范与化妆品卫生标准、技术规范；开展保健食品、化妆品的不良反应监测和安全评价。承担对各类市场经营秩序的监管职责。负责市场交易行为和网络商品交易行为及有关服务行为的监督管理，维护公平竞争的市场经营秩序；监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；承担查处违法直销和传销案件的责任，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等违法行为；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为；依法实施合同行政监督管理。依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，开展消费维权工作；负责做好市场监督管理的投诉、申诉和举报的处理工作；负责各类企业、农民专业合作社、个体工商户、从事经营活动的单位和个人等市场主体登记注册（外商投资企业除外），承担依法查处取缔无照经营的责任；负责各类广告的监督管理工作。组织实施商标发展战略和加强商标监督管理工作。依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，监督管理商标的使用和印制；负责中国驰名商标、省著名商标、香格里拉市知名商标的组织申报工作；依法保护特殊标志、官方标志，负责地理标志产品日常监督管理工作。负责质量综合管理。组织实施国务院《质量发展纲要》，推进名牌战略和质量兴市战略；构建企业产品质量诚信体系建设，完善企业质量信用档案和产品质量信用信息记录，建立企业质量信用评价体系，实施质量信用分类监管；监督管理防伪技术产品工作。负责产（商）品质量安全监督。实施国家相关产业政策。依法对特种设备的生产、经营、使用、检验、检测等环节进行监督管理；按规定调查处理特种设备发生的安全事故；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

承办市委、市政府、市人民政府食品安全委员会及上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、综合协调股、

信息化办公室（网络经营监督管理股）、政策法规股、食品生产监管股、食品流通监管股、食品餐饮服务监管股、药械监管股、保健食品化妆品监管股、消费者权益保护股、市场规范管理股、个体私营经济监督管理股、质量监督管理股、标准计量监管股、特种设备安全监察股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市市场监督管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,分别是：

1.香格里拉市市场监督管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市市场监督管理局2022年末实有人员编制96人。其中：行政编制76人（含行政工勤编制6人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员78人（含行政工勤人员4人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市市场监督管理局2022年度收入合计26265762.98元。其中：财政拨款收入25654972.15元，占总收入的97.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入610790.83元，占总收入的2.33%。与上年相比，收入合计增加1108626.68元，增长4.41%。其中：财政拨款收入增加1002039.45元，增长4.06%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加106587.23元，增长21.14%。主要原因是：人员调入及工资上调（基础性绩效增加）导致收入增加，该笔收入增加986152.65元，住房公积金基数增加导致个人及单位部分上缴数量增加，该笔收入增加336786.72元；烟草公司与我单位共同设置公益性岗位，该笔收入增加100000元.

二、支出决算情况说明

香格里拉市市场监督管理局2022年度支出合计26341143.27元。其中：基本支出25115526.03元，占总支出的95.35％；项目支出1225617.24元，占总支出的4.65％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加488240.52元，增长1.89%。其中：基本支出增加574425.84元，增长2.34%；项目支出减少86185.32元，下降6.57%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析人员调入及工资上调（基础性绩效增加）导致收入增加，该笔支出增加357934.86元，住房公积金基数增加导致个人及单位部分上缴数量增加，该笔收入增加336786.72元。项目支出减少的原因是地方财政需要压缩经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障香格里拉市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24647868.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23302851.26元，占基本支出的92.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1345017.53元，占基本支出的5.36％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障香格里拉市市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1009012.36元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市市场监督管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出25656881.15元,占本年支出合计的97.4%。与上年相比增加50795.45元，增长0.2%,主要原因分析人员调入及工资、住房公积金上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出19294517.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.2%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能的支出，包括人员工资、津补贴等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出2083072.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于支付养老保险费用。

 9.卫生健康（类）支出1571294.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于支付职工基本医疗保险费用等。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出1551504.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于住房公积金支付。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000元，支出决算为65692.77元，完成年初预算的82.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算65692.77元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市市场监督管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000元，支出决算为65692.77元，完成年初预算的82.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为65692.77元，完成年初预算的82.12%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因“三公”经费需要压减。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5247.53元，增长8.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加5247.53元，增长8.68%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆长期未保养维修，导致维修维护费用较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于执法检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市市场监督管理局2022年机关运行经费支出1345017.53元，增加37090.48元，增长2.84%,主要原因分析党建经费增加及。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市市场监督管理局资产总额16736947.57元，其中，流动资产645302.01元，固定资产15723340.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程368305.20元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1045799.19元，其中固定资产增加1115234.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋60平方米，账面原值133634.83元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额315940.00元，其中：政府采购货物支出315940.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额315940.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

监督索引号53340100171601111