监督索引号53340100171201000

共青团香格里拉市委2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织全市团员青年学习党的方针，政策，经常对团员进行思想政治传统，共产主义道德教育；2.围绕党的工作，结合青年特点，组织制定工作计划；3.团的贯彻党支部和上级团组织的决议，指示，开展团的活动，配合有关部门，组织团员青年学习业务，技术，努力完成各项任务；4.抓好组织建设，积极向党组织培养和推荐先进分子，接受新团员，收缴团费，结转团组织关系，办理离团等手续。5.经常向党支部和上级团委组织汇报，反映团员的思想和要求，关心青年的进步和生活，经常开展适合青年的活动；6.完成领导交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一、强化思想政治引领，提高政治理论水平

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以及习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上的重要讲话精神。党旗所指就是团旗所向，坚持党建带团建，牢牢把握政治方向。

一是抓住有利契机，深入开展爱国主义、集体主义教育。以学雷锋日、五四、六一等重大时间节点为契机，推出“学雷锋”主题志愿服务活动，“学党史、强信念、跟党走”系列主题团日活动，举办“红领巾心向党”主题队日活动暨集中入队仪式等主题活动24场次，活动参与人数达11600余人次，让青少年在有新意、有意义的活动中树立远大志向，激发青少年爱国情怀。号召青年团员继承“爱国、进步、民主、科学”精神，弘扬爱国主义、集体主义精神，构筑起青年一代强大的精神支柱，帮助青年树立正确世界观、人生观、价值观。

二是深入学习领会党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上的重要讲话精神，组织60多人次志愿者集中观看党的二十大开幕会、组织挂包村70余人及网格区金龙社区20余人观看学习《习近平谈治国理政》第四卷宣讲视频、加深广大人民群众及团员青年的认同感，进一步提升团组织的凝聚力。

三是深入开展“青年大学习”。在全市各级团组织中实施“青年大学习”行动，坚持领导班子“带头学”，团员青年“自主学”，基层团组织“辅助学”，网络平台“推送学”，推动党的创新理论深入人心。截至目前我市共有17000余名团员青年参与到24期“青年大学习”中。把组织引导广大青年深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神持续引向深入。

四是积极建网占网用网，持续做好团属新媒体阵地建设。充分利用新媒体平台不断推进共青团事业向新领域拓展，通过微信公众号、QQ群等新媒体平台，宣传党的方针政策、积极参与青年关注的热点讨论，截至目前，今年“共青团香格里拉市委”微信平台发布信息70篇，阅读量累计14923人次。呼吁广大人民群众及团员青年成为传递“正能量”的倡导者、参与者和传播者。长期以来在三县（市）中微信公众号影响力排行棒中稳居首位。深入开展“争做新时代好网民”活动，把党的意识形态有效传递给青年，熔铸青年理想，塑造青年思想。

二、服务党政中心大局，青少年助推改革发展的作用更加明显

对标上级团委工作部署，紧紧围绕市委、市政府中心工作，团结带领全市团员青年在推动区域经济社会发展上务实进取、奋力拼搏、展示作为，充分彰显青年力量。

一是提升关爱能力，优化少年儿童成长环境。全市少先队组织始终把优化少年儿童的成长环境作为出发点，在服务内容上更加注重少年儿童的需求，在服务方式上更加突出多样性。关爱困难、受灾少年儿童发展,以爱心助学等方式，服务留守儿童、受灾家庭儿童、低保边缘户子女等困境青少年。发放省青基会定向资助2名困难家庭小学生共400元；发放“希望工程1+1——幻方助学计划”助学金，受助人数203人，金额共20.3万元；对接云加益社会工作服务中心先后开展“逐梦校园一帮一”“行远一帮一”“福美一帮一”助学项目，受助人数218名困难学生，金额20.92万元，物资8.34万元。发放东润启航奖学金5万元，受助人数100人，发放余琛女士助学项目助学金20万元，受助人数200人，2022年截至目前，所有助学项目受助困难学生723名，发放金颖雯女士助学金4.7万元，受助人数21人，资助金额及物资共79.264万元。保障少年儿童平安成长，认真贯彻落实团中央青少年群体服务管理和预防犯罪工作的要求，开展“交通安全警钟长鸣”、“防震减灾知识讲座”、“防震逃生演练”，并组织开展少年儿童参观预防青少年犯罪基地等安全教育实践活动，切实提高未成年人消防安全、防灾技能和平安自护的能力，以保障未成年人健康成长。同时加强《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的宣传，利用板报、宣传栏等宣传工具大力宣传法律，使青少年能自觉学习有关内容。同时积极开展大中专学生“扬帆计划”“返家乡”等暑期社会实践活动，组织56名大中专学生到机关企事业单位开展一线实践；组织11名大中专学生开展“三下乡”暑期社会实践活动。

二是倡导绿色生态，共建生态文明。组织干部职工在9月30日在理论学习中心组学习会议上传达学习《习近平生态文明思想学习纲要》，为深入践行习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的重要理念，积极响应我市“绿美香格里拉三年行动方案”，迅速掀起“守护绿水青山、建设绿美香格里拉”热潮，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，以实际行动投身美丽中国、绿色中国建设，于4月15日组织了香格里拉市大学生西部计划志愿者、香格里拉市文体协会志愿者50人到青年林开展“喜迎党的二十大·庆祝建团百年”共建绿美香格里拉志愿服务活动，并在之后多次组织青年志愿者进行树木养护活动，确保树活山绿。

三是开展了一系列新时代文明实践志愿服务活动。构建团组织牵头、社会各界广泛参与、管理规范且充满活力的青年志愿服务体系。现有西部计划志愿者、青年志愿者、红旗服务队、返乡大学生志愿者、香格里拉市天空志愿服务中心等1500余人，结合创建全国文明城市、卫生城市、植绿护绿、保护母亲河等工作，今年以来，组织抽调志愿者参加快递从业青年服务月慰问活动、“喜迎党的二十大永远跟党走奋进新征程”学雷锋志愿服务活动、喜迎党的二十大，共植青年林活动、交通文明劝导志愿服务活动、疫情防控齐助力，志愿服务暖人心活动、援沪物资打包、喜迎党的二十大青年文旅志愿行、创建文明城市交通文明劝导等13余次，发布活动时长304.3小时，累计时长2000余小时，700余人次参与。

三、坚持全面从严治团，共青团自身发展建设基础更加牢固

加快加强基层团组织建设、干部队伍建设，坚持全面从严治团，团的政治基础、组织基础、群众基础进一步夯实，凝聚青年能力和共青团工作活力进一步提升，团组织影响力、向心力进一步增强。

一是狠抓团干部队伍建设。截至目前，全市共有团员6868名；目前全市基层团组织兼职团干部753名，学校兼职团干部41名；2022年5月，全市34个村（社区）团组织换届，换届选举共产生村（社区）团组织委员共计170名，各总支配置5名委员，其中总支书记34名，副书记25名，委员134名；强化团干队伍学习培训力度，坚持在工作开展和活动组织中，发现、培养团干，以会议、视频形式组织基层团干部开展培训活动10余长，参与团干人数达200余人次。

二是夯实基础工作，不断加强少先队组织自身建设。香格里拉市少工委按照“五有十率”的要求，建立健全了各级少先队组织机构。市各级少先队组织始终坚持以基层基础为关键，以均衡发展为主线，实现组织建设与活力激发同步推进。由学校党组织书记或党员校长担任少工委主任，大队辅导员21个，其中党员19个，团员2个，今年新聘请大队辅导员13名，香格里拉市少先队员总数10643(11323预算)，2022年新入队少先队人数817（1497）。组织建设不断健全，学校少先队阵地建设不断巩固。涌现出了一批批省级优秀少先队大队和市级优秀少先队中队。队伍建设不断加强，明确辅导员管理配备等政策，聘任市少先队工作总辅导员，明确全市少先队辅导员选拔、考核及职称评定的系列规定，开展了优秀少先队辅导员评选等活动，积极推选国优，选出一批批优秀的少先队辅导员，争取辅导员培训机会，规范少先队工作。全市各少先队组织立足自身实际加强建设，基本上校校建有活动室、广播站、宣传橱窗、黑板报，各类宣传阵地的建设，极大丰富和活跃了学生的生活，强化了学生的思想教育，推进体验教育、爱国教育等校外阵地建设，积极拓展校外德育基地和劳动实践基地，真正使少先队员了解香格里拉、了解生活、了解社会。推进体验教育、爱国教育等校外阵地建设。共同推动香格里拉市少先队工作良好发展。

四、强化常规工作

一是抓好党建工作。截至目前，党支部集中学习及单位干部职工集中学习共24次，开展党史集中学习5次，各类宣讲覆盖人次达500人次。巩固拓展党的群众路线教育，把作风建设作为常抓不懈的主题，加强党建工作。开展形式多样的主题党日10次、其中有2次支部联建（1次到格咱乡浪都村，1次到金龙社区），1次开展党建+志愿活动，到纳帕海青年林植树，1次开展党建带团建主题党日，1次开展“促民族团结进步、铸牢中华民族共同体意识主题党日”。每季度也在按时开展“三会一课”，其中第二季度到格咱乡浪都村由团市委党支部主讲“新时代青年如何发挥作用”的党课，第三季度邀请市委党校老师给大学生西部计划志愿者讲“铸牢中华民族共同体意识，奋力建设民族团结进步示范区的标杆”党课。组织筹备年度组织生活会和民主生活会，开展“作风革命、效能革命”专题组织生活会，完成单位党组织双报到双服务4次，。

二是抓好党风廉政建设工作。根据党风廉政建设相关要求，彻落实云南省委、省政府印发的《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》精神，贯彻落实省委、州委、市委决策部署，深刻理解把握开展作风革命加强机关效能建设的重要意义，切实增强贯彻落实作风革命、效能建设的责任感和紧迫感，以实际行动践行作风革命、效能建设的各项部署要求，把反腐倡廉工作摆上团委工作的重要议事日程，认真抓好作风建设，组织召开了贯彻落实党风廉政建设专题会议，研究部署党风廉政建设工作，积极主动掌握干部职工思想动态，加强廉政教育。系统学习了中央、省、州、市领导集体关于加强党风廉政建设的各类论述，通过经常性、多形式的党性、党风、党纪等廉政理论学习教育和锤炼，认真执行各项管理制度。严格请假、考勤、签到等日常工作制度，规定上班期间不做与工作无关的事情;严格各项公务接待，杜绝铺张浪费，按程序报备；严格财务手续，严格执行财务制度和财经纪律，不断提高干部队伍素质，不断提高工作效率，树立单位形象。

三是抓好民族团结、意识形态、国家安全、档案、综治维稳、禁毒防艾、保密、双拥等相关工作。在下一步工作中，我委将继续根据单位工作职责和责任书相关要求抓好各方面工作。一是认真贯彻落实好相关主管部门的工作要求，有计划、有步骤、有人员推进工作开展，并纳入重要议事日程，树立和加强保密观念，在各项工作中，做好对各类档案的接收、分类。

四是搭建青年创业融资支持平台，大力推进青年就业创业工作。面向广大青年积极开展“梦在远方,路在脚下”等创业技能培训活动，每年至少开展1场针对青年人就业创业能力薄弱问题的技能培训，共惠及700余名创业青年。积极落实“贷免扶补”“小额担保”政策，为青年创业提供资金支持，今年共发放贷免扶补、小额担保资金800万元，惠及42名创业青年，我市青年创业工作得到有序推进。

五是强化各项工作的领导，根据单位实际，及时调整充实领导小组，做到办事机构健全，工作人员落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室与希望工程办公室、直属机关团委、少先队工作委员会办公室、青少年创业指导中心所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团香格里拉市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为中国共产主义青年团香格里拉市委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

共青团香格里拉市委2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

共青团香格里拉市委2022年度收入合计6046392.86元。其中：财政拨款收入5604597.84元，占总收入的92.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入441795.02元，占总收入的7.31%。。与上年相比，收入合计增加928705.14元，增长18.15%。主要原因是：由于人员和项目都增加及2021年基本户收入处理账务入其他应付款2022年基本户收入处理账务入收入其中：财政拨款收入增加486910.12元，增长9.51%；主要原因是：由于人员和项目都增加，上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加441795.02元，增长100%。主要原因是:由于2021年基本户收入处理账务入其他应付款2022年基本户收入处理账务入收入.

二、支出决算情况说明

共青团香格里拉市委2022年度支出合计6,023,077.36元。其中：基本支出3906972.65元，占总支出的64.87％；项目支出2116104.71元，占总支出的35.13％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加664350.22元，增长12.4%，主要原因分析：由于人员和项目都增加，其中：基本支出增加1946020.76元，增长99.24%；主要原因分析：由于人员增加及志愿者生活补助2021年在项目支出2022年在基本支出里，项目支出减少1281670.54元，下降37.72%；主要原因分析：由于志愿者生活补助2021年在项目支出2022年在基本支出里，上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障共青团香格里拉市委机构正常运转的日常支出3906972.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3825060.23元，占基本支出的97.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76982.90元，占基本支出的1.97％;一般行政管理事务4929.52元,占基本支出的0.13％

（二）项目支出情况

2022年度用于保障共青团香格里拉市委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2116104.71元。其中：共青团香格里拉市委无基本建设类项目支出，基本建设类项目支出0元。具体项目开支为： 志愿者州级部分省级部分生活补助，办公费、差旅费、劳务费、 办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团香格里拉市委2022年度一般公共预算财政拨款支出5,604,597.84元,占本年支出合计的93.05%。与上年相比增加245870.7元，增长4.59%,主要原因分析人员及项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出5,275,887.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.13%。主要用于志愿者生活补助发放及单位正式人员工资发放；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出113,500.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于缴纳养老保险。

6.卫生健康支出80126.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于缴纳医疗保险。

7.农林水支出32549元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于贷免扶补工作经费。

8.住房保障支出102534.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于缴纳住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

共青团香格里拉市委2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1190元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1190元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年由于疫情原因无公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

共青团香格里拉市委2022年机关运行经费支出76982.9元，减少25779.79元，下降25.09%,主要原因分析是因为疫情原因，相关费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、工会费、福利费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共青团香格里拉市委资产总额533525.65元，其中，流动资产318406.94元，固定资产215118.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少150708.37元，其中固定资产增加149013.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额30900元，其中：政府采购货物支出30900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340100171201111