监督索引号53340103001000000

格咱乡2023年预算公开目录
第一部分 格咱乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 格咱乡2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

格咱乡人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责格咱乡内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习树立新社会。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：格咱乡人大、格咱乡党委、格咱乡财政所、格咱乡合管办、格咱乡林业和草原服务站、格咱乡文化站、格咱乡农业综合服务站。所属单位0个。（三）重点工作概述
一、调整农业产业结构，加快经济增长步伐。坚持把“三农”工作放在重中之重，加快经济增长步伐，大力发展特色产业，实现助农增收。
二、搞好幸福美丽乡村建设，切实改善群众居住环境。
三、改善民计民生，全面提升幸福指数。
四、抓好安全信访维稳工作，全面开展扫黑除恶工作，确保社会和谐稳定。
五、精准实施扶贫措施以及争取辖区内村民达到“两不愁 三保障”，做好脱贫攻坚巩固工作，顺利实现全面脱贫。
六、加大民生工程建设，全面完成医疗、养老等密切关乎民生工作，提高人民福祉。

二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

本单位编制共有67人，其中：行政编37人，参公编3人，事业编27人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中： 离休5人，退休 14人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 2205.84万元，其中：一般公共预算2205.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比2079.39万元，增长6.08%，主要原因为在职人数增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2205.84万元，其中:本年收入2205.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2205.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比2079.39万元，增长6.08%，主要原因为在职人数增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2205.84万元。财政拨款安排支出 2205.84万元，其中：基本支出2145.84万元，与上年对比增加126.45万元，主要原因为财政供养人员增加，基本支出相比上年有所增加；项目支出60万元，与上年对比增加0万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政供养人员工资、社保等基本支出及专门用于项目支出的60万。具体为:

(一)、一般公共服务支出 8,964,610.22

  1、人大事务 217,837.84

    行政运行 217,837.84

2 、政府办公厅（室）及相关机构事务 8,570,843.34

    行政运行 8,188,043.34

    事业运行 382,800.00

  3、财政事务 175,929.04

    行政运行 175,929.04

(二)、文化旅游体育与传媒支出 191,583.34

 1、 文化和旅游 191,583.34

    群众文化 191,583.34

(三)、社会保障和就业支出 1,722,013.98

 1、行政事业单位养老支出 1,634,665.98

    机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,632,865.98

    其他行政事业单位养老支出 1,800.00

  2、抚恤 87,348.00

    死亡抚恤 87,348.00

(四)、卫生健康支出 2,253,134.09

  1、卫生健康管理事务 994,582.85

    行政运行 994,582.85

2、行政事业单位医疗 1,188,551.24

    行政单位医疗 449,271.00

    事业单位医疗 306,615.42

    公务员医疗补助 403,139.42

    其他行政事业单位医疗支出 29,525.40

 3、 其他卫生健康支出 70,000.00

    其他卫生健康支出 70,000.00

(五)、农林水支出 7,608,829.11

 1、农业农村 2,939,482.80

    事业运行 2,939,482.80

 2、林业和草原 491,040.26

    事业机构 491,040.26

3、水利 328,734.05

    水利技术推广 328,734.05

  4、农村综合改革 3,849,572.00

    对村民委员会和村党支部的补助 3,849,572.00

(六)、住房保障支出 1,318,244.69

  1、住房改革支出 1,318,244.69

住房公积金 1,318,244.69

五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组无，无资金、无用途。
（二）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组无，无资金、无用途。
（三）经济社会事业发展事项
功能科目分组无，无资金、无用途。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表 08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
格咱乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
格咱乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国境0人次。
。本年无变动事项
（二）公务接待费
格咱乡2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：将公务接待纳入预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
格咱乡2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。本年无变动事项。
八、重点项目预算绩效目标情况
格咱乡编制共有72人，其中：行政编38人，参公编3人，事业编31人。在职实有人数67人，提前退休5人，遗属补助10人，落实政策0人，解聘干部1人。村主任6人，副主任6人，党支部书记6个，党支部副书记5人和监督委员会主任6人，村民小组长34人。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
     财政总收入：指政府为履行职能，按照国家法律法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收及非税收入总和。与1994年我国实行分税制改革前的财政收入口径相同。

公共财政预算收入：1994年我国实行分税制改革后，财政收入划分为中央固定收入、地方固定收入、中央与地方共享收入三部分。其中，公共财政预算收入（习惯上称地方财政收入）由地方固定收入和中央与地方共享收入地方部分组成，具体又分为税收收入和非税收入两类。

非税收入：指一般预算收入中除税收收入以外的其他各项收入。具体包括：国有资产经营收益、行政性收费收入、罚没收入、海域场地矿区使用费收入、专项收入、其他收入等。

   公共财政预算支出：指地方政府为履行职能需要，通过预算内资金安排用于维持政权运转及支持各项社会事业发 展等方面的支出。

   专项支出：指根据排污费、水资源费、矿产资源补偿费、教育费附加、探矿权、采矿权使用费用及价款收入、公路运输管理费、水路运输管理费等专项收入相应安排的支出。

   政府性基金：指中央批准、由各级行政事业主管部门负责收取，具有专门用途的财政性资金。政府性基金按规定应纳入预算内，但与一般预算资金分户管理，而且必须专款专用。目前我州的政府性基金项目主要包括：养路费、公路客货运附加费、散装水泥专项资金、育林基金、地方水利建设基金、森林植被恢复费、新增建设用地土地有偿使用费、残疾人就业保障金等。

   部门预算：公共财政管理的基本内容之一。指各部门根据其履行职能部门的需要，按照内容全面、完整，项目确定、明细，定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算。

   国库集中收付：一般也称为国库单一账户制度。由财政部门开设国库单一账户体系，所有财政性资金均纳入国库单一账户体系进行收缴、支付和管理。

   政府采购：指各级国家机关和事业预算管理的党政组织、社会团体、事业单位，将过去由财政部门供给经费，再由各个单位分散购买，转变为集中采购和分散采购相结合的管理模式，购买所需货物、工程和服务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
   格咱乡政府2023年度机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市格咱乡部门资产总额93313647.28元，其中，流动资产41754470.86元，固定资产32974666.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产494510.23元，其他资产18090000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1019622.84元，其中固定资产增加161430.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。