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中国共产党香格里拉市委员会办公室2023年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党香格里拉市委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党香格里拉市委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党香格里拉市委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、围绕党的中心工作，负责贯彻落实党的路线方针政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决定、规定的执行，并对其进行事后跟踪督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2、承担市委文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、信息收集、整理和上报；负责为市委制定党内法规和规范性文件；负责承办各乡镇、各部门递交的请示、报告。

3、负责市委各种会议的组织、安排和会务工作；搞好市委领导参加重要活动的组织安排、协调与上下左右的联络工作。

4、负责机要和保密工作贯彻执行党和国家关于机要、保密工作的法律、法规和政策。指导检查全市保密和密码工作。负责涉密内网管理运行。

5、负责党政机关电子公文系统安全可靠应用和电子印章的管理、电子政务视频会议；负责电子政务外网机房管理运行维护。

6、负责档案行政管理工作，指导全市档案管理工作。

7、完成市委、市政府国家安全委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：内设秘书室、行政财务室、信息综合室、外网管理室、办文法规室、督查督办室、市委国家安全委员会办公室秘书组、机要保密和通信室、档案法规宣传教育室、关心下一代工作委员会办公室。

     所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，市委办将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕市委中心工作，紧扣“参谋、协调、服务”主题，创新工作思路，提升服务水平，以更高标准、更实举措、更优作风抓好工作落实，全力做到“三服务工作，为全面推进社会主义现代化建设香格里拉新征程作出积极努力。

1、抓政治建设，不断增强思想政治自觉

坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面贯彻党的二十大精神以及市委三届四次会议精神，持之以恒落实“五个第一”工作机制，通过学习、培训、讨论引导全办干部职工进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，以高效优质的工作成绩，埋头苦干、奋勇争先，推动市委办各项工作取得新的更大的成绩。

2、以争创精品为目标，着力提高服务保障水平

一是提高办文办会质量。认真做好各类文稿起草工作，强化学深悟透时代步伐和大政方针政策的能力，加强对领导部署工作思路的领会，从政治的高度去思考，从全局的角度去谋划，努力在主动性、全局性、创造性上下功夫，多谋新方法，多提新对策，严把会议审核关和文稿政策关、内容关、文字关，提高办文办会质量，力求做到精益求精。

二是提高信息服务水平。围绕市委中心工作，紧扣市委重大决策和重大工作部署，进一步提高对全市工作重点、难点、热点的收集、分析和预判能力，充分调动全市各部门的积极性，认真组织开展调查研究，聚焦各领域突发和应急处理事项，为市委决策提供更深入、更有价值的信息服务，做好紧急信息报送工作，规范突发紧急信息上报流程，确保零差错、零失误。

三是提升综合协调能力。从市委全局和工作大局出发谋划工作，在统揽全局、协调各方上多谋划，把问题思考在前、把工作准备在先，分清轻重缓急，注重统筹兼顾，做到程序环节到位、请示报告到位、落实落地到位。

四是提高督查督办质量。坚持把加强督查督导作为推动工作的重要环节来抓，丰富督查手段，以提高执行力为根本，以确保政令畅通为目标，将督查工作的突破口放在市委重大决策部署的督查落实、领导批示件的督查督办等方面，加强督查计划性和前瞻性，深入实地调研督查，努力提高督查质量。

3、以完善机制为保障，切实提升综合协调能力

一是强化党风廉政建设。严格落实中央八项规定实施意见和党风廉政建设责任制度，落实“一岗双责”和党员领导干部个人重大事项报告制度，在思想上、政治上、工作上、生活上加强对关键岗位、关键人员的监管和对全体干部的关心关注，持续增强纪律意识、规矩意识，营造良好工作氛围。

二是落实意识形态责任。强化政治站位，牢牢把握正确方向，抓紧抓实意识形态工作责任制，严格落实意识形态各项工作，牢牢把握意识形态工作主动权，不定期召开全办会议，听取班子成员履行“一岗双责”工作情况汇报，将意识形态相关工作与“三服务”工作同部署、同检查、同落实、同考核，保障干部队伍思想建设，推动党和政府的声音占据主导、成为主流。

三是强化干部队伍建设。进一步规范党内政治生活，切实抓好“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话和廉政谈话等各项制度的落实，不断提升组织生活质量，锻炼党性，凝聚力量，引导干部职工以工作为先、以大局为重，努力营造团结、紧张、严肃、活泼的良好氛围。

四是强化机要保密工作。抓实保密法律法规、保密知识的学习、宣传和教育，切实加强对密码电报和内部明电的管理，规范传办送工作流程，严格执行机要岗位24小时专人值班和领导带班制度，突出抓好紧急情况突发事件信息报送和处置工作，确保紧急重要信息第一时间报送、上级指示第一时间落实、具体情况第一时间反馈。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 24人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人（含提前退休5人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1127.35万元，其中：一般公共预算1127.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算增加97.74万元，同比增长9.49%。主要原因分析：基本支出比上年增加72.2万元，同比增长8.47%，原因一是2022年调增养老保险及住房公积金基数比例，导致五险预算增加，二是预算人数比2022年度增加1人，导致工资及五险预算增加；项目支出比上年增加25.54万元，同比增长14.39%，原因是减少非涉密电子公文交换和无纸化办公平台租用经费10万元，电子公文交换系统内外网专线租用费和运维经费比去年减少0.96万元，新增国家安全特殊工作经费20万元，新增一号楼中心机房网络安全设备维修资金16.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1127.35万元，其中:本年收入1127.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1127.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算增加97.74万元，同比增长9.49%。主要原因分析：基本支出比上年增加72.2万元，同比增长8.47%，原因一是2022年调增养老保险及住房公积金基数比例，导致预算五险增多，二是预算人数比2022年度增加1人，导致工资及五险预算增加；项目支出比上年增加25.54万元，同比增长14.39%，原因是减少非涉密电子公文交换和无纸化办公平台租用经费10万元，电子公文交换系统内外网专线租用费和运维经费比去年减少0.96万元，新增国家安全特殊工作经费20万元，新增一号楼中心机房网络安全设备维修资金16.5万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1127.35万元。财政拨款安排支出 1127.35万元，其中：基本支出924.28万元，与上年对比增加72.2万元，同比增长8.47%，主要原因一是2022年调增养老保险及住房公积金基数比例，导致预算五险增多，二是预算人数比2022年度增加1人，导致工资及五险预算增加；项目支出203.07万元，与上年对比增加25.54万元，同比增长14.39%，原因是减少非涉密电子公文交换和无纸化办公平台租用经费10万元，电子公文交换系统内外网专线租用费和运维经费比去年减少0.96万元，新增国家安全特殊工作经费20万元，新增一号楼中心机房网络安全设备维修资金16.5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出887.83万元,其中2013101行政运行科目支出809.76万元（职工工资、五险、单位日常公用经费、专项业务工作经费等），2013102一般行政管理事务科目支出50万元（市委主要领导工作经费），2013105专项业务科目支出28.07万元（电子公文交换系统内外网专线租用费和运维经费11.57万元、一号楼中心机房网络安全设备维修资金16.5万元）；

社会保障和就业支出98.10万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.15万元（养老保险补助），2080599其他行政事业单位养老支出6.25万元（退职人员生活补助及退休人员公用经费），2080801死亡抚恤支出0.70万元（遗嘱补助资金）；

卫生健康支出69.24万元，其中2101101行政单位医疗支出41.87万元（职工医疗保险补助），2101103公务员医疗补助支出22.33万元（职工公务员医疗保险补助），2101199其他行政事业单位医疗支出1.54万元（职工工伤保险和大病保险补助），2109999其他卫生健康支出3.5万元（职工体检费）；

住房保障支出72.18万元，2210201住房公积金支出72.18万元（职工住房公积金补助）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共香格里拉市委办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.5万元，较上年减少0.1万元，下降0.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.1万元，下降6.25%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

接待费预算减少的主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。2023年公务接待费计划用于州级以上领导到我办调研指导工作和检查工作和毗邻县市来我办交流学习等公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为25万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费25万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

较上年相比公务用车购置及运行维护费没有变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见公开表05-2项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排67.34万元，与上年对比减少0.95万元，同比下降1.39%，主要原因是办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额369.43万元，其中，流动资产13万元，固定资产356.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少68.71万元，其中固定资产增加37.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100120100111

中国共产党香格里拉市委员会办公室2023年部门预算公开表20230215041021588.xlsx