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香格里拉市融媒体中心2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市融媒体中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

      贯彻执行国家和省、州、市关于广播电影电视工作的方针政策、法律法规，研究拟订全市广播电影电视工作的政策和规章，并组织实施和监督检查。采访制作市域内时事民生新闻，当好市委市政府的喉舌，开设放映民生民意的栏目，丰富广大群众的精神文化生活，发布各个时期公益类广告以及政府部门通知、通告。

（二）机构设置情况

我中心共设置6个部门，分别是：新媒体与资料管理室、专题与栏目制作室、藏语节目译制部、记者部、安全播出与技术保障部、综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

拟定广播电视宣传规划并组织实施；指导、监管广播电视的宣传和播出工作，具体指导香格里拉电视台的重大宣传工作；指导、监管理论文献片、纪录片、广播剧、电视剧、动画片的制作和播出；指导、协调全市重大广播电视宣传活动；监督管理广播电视节目的评奖活动。

（二）机构设置情况

我中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制3人，事业编制27人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休 2人，退休 6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

（三）重点工作概述

拟定广播电视宣传规划并组织实施；指导、监管广播电视的宣传和播出工作，具体指导香格里拉电视台的重大宣传工作；指导、监管理论文献片、纪录片、广播剧、电视剧、动画片的制作和播出；指导、协调全市重大广播电视宣传活动；监督管理广播电视节目的评奖活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入980.84万元，其中：一般公共预算980.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加119.98万元，增长率13.94%，主要原因为2023年初我单位人员工龄工资调增、五险一金基数上调以及广播电视网络安全建设与运行经费项目的增加导致的部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入980.84万元，其中:本年收入980.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款980.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加119.98万元，增长率13.94%，主要原因为2023年初我单位人员工龄工资调增、五险一金基数上调以及广播电视网络安全建设与运行经费项目的增加导致的部门财务收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出980.84万元。财政拨款安排支出980.84万元，其中：基本支出818.13万元，与上年对比增加7.38%，主要原因分析为2023年初我单位人员工龄工资调增、五险一金基数上调等原因导致的部门财政拨款收入增加，项目支出162.71万元，与上年对比减少64.35%，主要原因分析为新增了广播电视网络安全建设与运行经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费支出。具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出793.29万元，主要用于事业人员工资和福利支出。

2、社会保障和就业支出73.33万元，主要用于养老保险支出，

3、卫生健康支出55.70万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、其他卫生健康支出。

4、住房保障支出58.52万元，主要用于住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额11.50万元，其中：政府采购货物预算8.3万元、政府采购服务预算3.2万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，为公务用车运行维护费，较上年无增减变动情况。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市融媒体中心2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

    与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本中心在2022年预算中预算了5个项目经费，具体内容如下：

1、安全播出专用设备采购及维修维护经费21.43万元。

该项目计划维修维护摄像机、脚架及其他设备等共计金额为4.33万元，续费机顶盒4台，共计0.2万元。计划购买其他播出设备10台，共计16.9万元

2、藏语译制经费5万元整。

计划购买藏语译制书籍及报刊等、藏语类节目源、信息网络及购置更新等，总金额为5万元。

3、新闻宣传及外派学习专项经费19.17万元。

计划用于外派学习伙食补助、外派学习住勤补助、外派学习路费补助、专业老师授课，总费用为13.43万元；计划用于下乡采访伙食补助、下乡采访住勤补助共5.74万元。

4、节目包装制作经费45.83万元.

其中用于影视剧购片保证电视节目正常播出，微信平台审核认证服务购买、频道整改包装购置、机动专题模板软件、节点专题模板软件等其他商品和服务支出为16万元；，七彩云运营推广费10万元整；信息网络及软件购置更新3.2万元；采编人员服装费12.94万元；其他支出为3.69万元。

5、基层党建工作经费6万元整。

 计划购买党建书籍、党建办公室桌椅等共计6万元整。

6、广播电视网络安全建设与运行经费65.28万元

    其中用于等保测评费用12万元；安全建设经费47.81万元（防火墙系统14.05万元；网闸5.36万元；超融合安全审计26.6万元；交换机1.8万元）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市融媒体中心2023年机关运行经费安排29.64万元，与上年对比减少4.32%，主要原因为我中心2022年年末辞职一人，故包干经费及工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市融媒体中心资产总额309.77万元，其中，流动资产61.76万元，固定资产248.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少97.34万元，其中固定资产减少102.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产101项，账面原值172.90万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100273500111