监督索引号53340100145100000

目录

第一部分 香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政法采购预算情况

七、部门“三公”经费支出预算表

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表（按功能分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

直属城市交警大队主要职能为负责市城区交通安全管理工作，加强道路安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。参与道路交通管理各项基础设施建设，加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，纠正交通违法，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。加强交通事故的现场勘查和处理，加强交通事故逃逸案件的侦破工作。搞好交通特殊勤务和交通警卫，维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通程序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：领导办、综合勤务中队、违法处理中队、事故处理中队、法制宣传中队、秩序城北中队、秩序城南中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

直属城市交警大队主要职能为负责市城区交通安全管理工作，加强道路安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。参与道路交通管理各项基础设施建设，加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，纠正交通违法，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。加强交通事故的现场勘查和处理，加强交通事故逃逸案件的侦破工作。搞好交通特殊勤务和交通警卫，维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通程序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制22人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 662.97万元，其中：一般公共预算662.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少140.32万元，主要原因为人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入662.97万元，其中:本年收入662.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款662.97万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年对比增加140.32万元，主要原因为人员减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出662.97万元。财政拨款安排支出662.97万元，其中：基本支出532.97万元，与上年对比增加132.72万元，主要原因为基本支出增加；项目支出130万元，与上年对比减少7.6万元，主要原因财政年初预算本部门项目支出减少即辅警装备与被装项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、公安安全支出530.36万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，其余主要用于办公费、维修维护费及商品服务支出等。

2、社会保障和就业支出49.04万元，主要用于缴纳职工养老保险及职业年金。

3、卫生健康支出40.71万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗及其他医疗保障支出。

4、住房保障支出42.86万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.45万元，其中：政府采购货物预算3.45万元、政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加增加1万元，上升100%。

（一）因公出国（境）费

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为1万元，增加1万元，上升100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2023年机关运行经费安排41.52万元，比2022年减少5.73万元，主要原因为部门实有年初数减少2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市公安局直属城市交通警察大队资产总额180.97万元，其中，流动资产97.04万元，固定资产83.93元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少52.66万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

十、香格里拉市财政局2023年预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

安保维稳专项经费、城区交通信号灯维修维护及迎宾大道智能化设备维修维护

（二）立项依据

香财行[2022]1号

（三）项目实施单位

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队

（四）项目基本概况

1.保证节假日城区交通安全及交通顺畅，进一步加强我市道路交通安全，防大事故为责任目标，确保第一时间处理好各类应急突发事件，全力提升我市交通安全管理工作水平。全面开展香格里拉市城区交通秩序管理工作，严查各类交通违法行为，切实净化城区交通环境。减轻大队经费紧张的现状，有利推动城市交警大队健康发展。深化集中整治行动，有效净化城区交通环境。

2.做好辖区道路交通信号灯工作，确保各项交通管理工作稳步推进；确保大队整体工作有序推进，实现全面盖上城区交通状况的目标；随时维护并维修损坏设备和外观，按时交清电费，为全体执勤警力营造舒心执勤环境。城区交通安全保障，道路疏通保障、文明执法，加强安全源头管理。竭力做好维护社会稳定工作。

（五）项目实施内容

1.保障城区交通安全及交通顺畅。

2.城区交通信号灯维修维护及迎宾大道智能化设备维修维护。

（六）资金安排情况

本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费76万元。

（七）项目实施计划

一是保证节假日城区交通安全及交通顺畅，进一步加强我市道路交通安全，防大事故为责任目标，确保第一时间处理好各类应急突发事件，全力提升我市交通安全管理工作水平。全面开展香格里拉市城区交通秩序管理工作，严查各类交通违法行为，切实净化城区交通环境。减轻大队经费紧张的现状，有利推动城市交警大队健康发展。深化集中整治行动，有效净化城区交通环境。

二是做好辖区道路交通信号灯工作，确保各项交通管理工作稳步推进；确保大队整体工作有序推进，实现全面盖上城区交通状况的目标；随时维护并维修损坏设备和外观，按时交清电费，为全体执勤警力营造舒心执勤环境。城区交通安全保障，道路疏通保障、文明执法，加强安全源头管理。竭力做好维护社会稳定工作。

（八）项目实施成效

保证节假日城区交通安全及交通顺畅，进一步加强我市道路交通安全，防大事故为责任目标，确保第一时间处理好各类应急突发事件，全力提升我市交通安全管理工作水平。全面开展香格里拉市城区交通秩序管理工作，严查各类交通违法行为，切实净化城区交通环境。减轻大队经费紧张的现状，有利推动城市交警大队健康发展。深化集中整治行动，有效净化城区交通环境。做好辖区道路交通信号灯工作，确保各项交通管理工作稳步推进；确保大队整体工作有序推进，实现全面盖上城区交通状况的目标；随时维护并维修损坏设备和外观，按时交清电费，为全体执勤警力营造舒心执勤环境。城区交通安全保障，道路疏通保障、文明执法，加强安全源头管理。竭力做好维护社会稳定工作。

监督索引号53340100145100111