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附件3

香格里拉市公安局交通警察大队2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市公安局交通警察大队部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市公安局交警大队部门主要职能为道路交通管理

（二）机构设置情况

我大队共设8个股室（其中3个内设中队，5个派出交警中队）。分别是：1、综合中队；2、秩序中队；3、事故中队；

4、虎跳峡中队；5、小中甸中队；6、格咱中队；7、五境中队；8、三坝中队。所属单位：香格里拉市公安局交通警察大队。

（三）重点工作概述

香格里拉市公安局交警大队在市委、市政府和上级公安机关的领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，坚持改革创新，全力维护社会公平正义和人民群众的根本利益，按照公安部提出的“四项建设”的要求，大力推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设，不断开创公安工作新局面。以“创先争优”活动为契机，以“三严三实”、“忠诚 干净 担当”教育工作为主线，积极适应新形势新任务提出的新要求新挑战，进一步加强和改进新形势下的公安工作和队伍建设，全力做好全市道路交通事故预防工作，进一步提高事故预防面和预防能力,切实加强农村道路交通安全，深入推进“推丘”工作;加强对重点车辆的管理，实行“一盯一，一帮一”的户籍化管理。不断加强对“两客一危”车辆及运输企业的安全检查监督管理，建立健全安全管理机制，切实消除安全隐患，对客运公司要重点检查GPS的安装使用情况，对‘两客一危’车辆的各种严重交通违法行为开展严厉的管控，加强对辖区重点车辆的管理，做到底数清，情况明、时时监控，随时掌握辖区重点车辆的交通动态，在学校收放假期间，在重要路口、学校附近设立执勤点，严禁学生乘坐农用车、拖拉机等违法车辆;切实加强对路面秩序的常态整治，全力预防道路交通事故;认真开展“对生命安全负责、向交通事故宣战”的专项行动，持续不断加大道路交通秩序的整治力度，根据不同季节、不同时段、不同道路交通违法和交通事故的规律的特点，统筹协调、专项整治，严查各类交通违重点交通违法行为，始终保持严管严控的高压态势;切实推进道路交通安全社会化管理工作，积极向党委政府争取资金，加强引导培训，使全市社会化管理工作全面深入推进，形成全社会联动、人人参与，形成齐抓共管的良好氛围;认真组织落实扶贫攻坚各项工作和帮扶工作;继续推进“三网融合”建设工作，积极建设虎跳峡镇、红旗村执勤点;深入推进学生交通安全管理工作，为学生出行提供有力的安全保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 31人，工勤人员0人，事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入866.85万元，其中：一般公共预算866.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少 122.3万元，主要原因分析2023年在职人员减少后公共安全支出和社会保障和就业支出经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入866.85万元，其中:本年收入866.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款866.85万元（本级财力866.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少122.3万元，主要原因分析2023年在职人员减少后公共安全支出和社会保障和就业支出经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 866.85万元。财政拨款安排支出 866.85万元，其中：基本支出846.85万元，与上年对比减少122.3万元，主要原因分析为2023年在职人员减少后公共安全支出和社会保障和就业支出经费减少；项目支出20万元，与上年数相同。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2040201行政运行637.69万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

2、2040299其他公安支出20万元，主要用于春运及大型活动安保支出。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费77.96万，主要用于养老保险缴费支出。

4、2080599其他行政事业单位养老支出0.12万元，主要用于退休人员养老保险。

5、2101101行政单位医疗38.49万元，主要用于医疗保险支出。

6、2101103公务员医疗补助20.53万元，主要用于公务员医疗保险支出。

7、2109999其他卫生健康支出2.8万元，主要用于体检费支出。

8、2210201住房公积金66.18万元，主要用于住房公积金缴费支出。

9、2080801死亡抚恤1.78万元，主要用于遗属补助。

10、2101199其他卫生健康支出1.26万元，主要用于其他社会保障缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项我单位

我单位不涉及中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位不涉及中央配套事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位不涉及中央配套事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。(注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年增加5万元，增长200%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与行上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为10次，共计接待20人次。

与行上年对比无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加5万元，增长250%，增加原因为2023年减量控大工作导致公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费7万元，较上年增加5万元，增长250%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量12辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

固定资产：是指生产商品、提供服务、出租或经营管理而持有使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市公安局交警大队2023年机关运行经费安排20.79万元，2022年机关运行经费安排23.87万，与上年对比减少3.08万元，主要原因分析按年初预算在职人数人均7700元预算，2023年在职人数比2022年减少4人导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市公安局交警大队资产总额2320.67万元，其中，流动资产153.68万元，固定资产2066.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程100.13万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少21.36万元，其中固定资产增加379.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

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