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 香格里拉市公安局部门2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市公安局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市公安局部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市公安局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。香格里拉市公安局部门主要职能：预防制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故、实行消防监督。管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品，对法律、法规规定的特种行业进行管理，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。管理集会、游行、示威活动，管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形救助，对公民提出解决纠纷的要求，给予帮助;对公民的报警案件，及时查处。

（二）机构设置情况

我部门共设置31个内设机构，包括：4个正科级机构，分别是：特警大队、建塘派出所、尼西警务站、格咱警务站；27个副科级机构，分别是：指挥中心、政工室 、刑事侦查大队、治安大队、国内安全保卫大队、禁毒大队、警务保障室 、出入境管理大队 、法制大队、科技信息大队 、经济犯罪侦查大队 、网络安全保卫大队 、警务督察大队 、小中甸派出所、虎跳峡派出所、金江派出所、尼旺宗派出所、上江派出所、五境派出所、三坝派出所、香格里拉县行政拘留所、洛吉派出所、东旺派出所人、上江派出所交警中队、洛吉派出所交警中队 、东旺派出所交警中队 、非机动车管理所。

所属单位：香格里拉市公安局本级。

（三）重点工作概述

香格里拉市公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届历次全会、省第十一次党代会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，紧扣“稳定、发展、民生、边疆稳固”四件大事，以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主题主线，以“1979”总体工作为抓手，以开展“会议已召开，请慎用喜迎、迎接、忠诚保平安”主题实践活动为载体，大力发扬“急难险重、公安当先”“担当作为、我来率先”的香格里拉公安“两会精神”，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控、涉藏维稳、打击犯罪、基础建设工作，坚决维护世界的“香格里拉”持续稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制341人，其中：行政编制339人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有283人，其中： 财政全额保障283人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 78人，其中： 离休1人，退休77人。

车辆编制60辆，实有车辆60辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11413.95万元，其中：一般公共预算11413.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2022年部门财务总收入11329.11万元，其中：一般公共预算11329.11万元。2023年比2022年增长84.84万元，主要原因分析人员工资增加及项目预算增加

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11413.95万元，其中:本年收入11413.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11413.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比与上年对比2022年财政拨款收入 11329.11万元，其中：一般公共预算11329.11万元。2023年比2022年增长84.84万元，主要原因分析人员工资增加及项目预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11413.95万元。财政拨款安排支出 11413.95万元，其中：基本支出11283.95万元，与上年对比2022年基本支出11209.11，增加74.84万元，主要原因分析人员工资增加；2023年项目支出130万元，与上年2022年对比增加10万元，主要原因分析2023年新增项目武警迪庆支队香格里拉中队武装巡逻专项任务经费10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于204021行政运行9038.98万元用于人员工资及运行经费支出，2040299其他公安支出130万元用于项目支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出839.05万元用于养老保险缴纳，2080599其他行政事业单位养老支出2.32万元用于退休人员公用经费，2080801死亡抚恤14.3万元主要用于遗属补助，2101101行政单位医疗413.46万元医疗保险缴纳，2101103公务员医疗补助220.52万元用于医保缴纳，2101199其他行政事业单位医疗支出13.66万元主要用于医疗保险支出，2109999其他卫生健康支出30.5万元主要用于体检费，2210201住房公积金711.16万元。

五、对下专项转移支付情况

2023年年初预算中无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定精神，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额160万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算120万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市公安局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少175.5万元，下降98.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市公安局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市公安局部门2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年增长0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市公安局部门2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少175.5万元，下降98.87%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少50万元，下降100%；公务用车运行维护费2万元，较上年减少125.5万元，增长98.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为60辆。

减少原因为本级财政预算保障公务用车购置及运行维护费，香格里拉市公安局公务用车1辆，其余59辆为执法执勤车辆，公务用车购置及运行维护费由上级转移支付资金保障。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

     部门预算：指政府部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人大代表批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。

固定资产：指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市公安局部门2023年机关运行经费安排211.73万元，与上年对比减少了10.57万元，主要原因分析年初预算在职人数人均7700元预算，2023年在职人数比2022年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市公安局部门资产总额8009.27万元，其中，流动资产1425.93万元，固定资产4303.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2280.29万元，无形资产0万元，其他资产2044.75万元。与上年相比，本年资产总额减少126.52万元，其中固定资产增加604.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100131200111