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附件3

 香格里拉市应急管理局2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市应急管理局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市应急管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及财政部有关预决算公开工作有关文件精神，进一步提高财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和透明化水平，根据《香格里拉市财政局关于下达2023年部门预算批复的通知》（香财发〔2023〕6号）文件要求，现就我单位2023年度地方财政预决算公开自检自查情况作如下汇报：

（一）负责应急管理工作，指导各乡(镇)、各部门应对安全

生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市

应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾

害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠

道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应

急救援，承担市级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动

机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾

扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推

进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾

害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评

估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）综合管理全市伤亡事故统计和报告工作。负责发布

全市安全生产信息，分析和预测全市安全生产形势，组织并进行安全生产专项整治，提出对策；负责组织全市范围的安全生产大检查和重点检查。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府各乡(镇)和有关部门安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则和“管行业必须管安全、管业

务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）承担安全生产执法工作，依法组织指导生产安全事

故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）按照国家和省委、省政府、州委、州政府及市委、

市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，

会同香格里拉市发展和改革局(挂粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组

织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）负责市安全生产委员会办公室的日常工作。完成市

委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。香格里拉市应急管理局应加强、优化、

统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制

（二）机构设置情况

1、我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、应急保障股、应急救援股、安全生产监督股、安全生产综合协调股、安全生产执法大队。所属单位为0个。

  （三）重点工作概述

做好全市安全生产工作。

二、预算单位基本情况

香格里拉市应急管理局2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有21人。其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 679.27万元，其中：一般公共预算679.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年预算收入599.51万元。与上年对比增加79.76万元，同比增长13.3%。主要原因是工资五险调整、项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年香格里拉市应急管理局财政拨款收入679.27万元，其中:本年收入679.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款679.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年预算收入599.51万元。与上年对比增加79.76万元，同比增长13.3%。主要原因是工资五险调整、项目增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 679.27万元。财政拨款安排支出 679.27万元，其中：基本支出579.27万元，2022年基本支出520.28万元与上年对比增加58.99万元，同比增长11.34%，主要原因：工资五险调整及人员增加；2023年项目支出100万元，2022年项目支出为79.23万元，与上年对比增加20.77万元，同比增长26.21%，主要原因项目资金（防汛抗旱、森林防火、抗震救灾工作经费支出30万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于功能科目分组，主要用于2080505机关事业养老保险缴费支出51.57万元、2080599其他行政事业单位离退休支出0.33万元、2101101行政单位医疗21.07万元、2101103公务员医疗补助12.79万元、2101102事业单位医疗2.9万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.9万元、2210201住房公积金支出41.53万元。2240101灾害防治及应急管理支出435.58万元（应急与保障工作经费支出30万元，人员经费370.39万元，公用经费35.19万元，）。2240106安全监管支出40万元。2240199应急管理30万元。2240199其他应急管理支出42.6万元（公益岗人员工资）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额51.5万元，其中：政府采购货物预算8.5万元、政府采购服务预算43万元、政府采购工程预算0万元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不再此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加0.5万元，增长9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市应急管理局2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0.5万元，增长11.11%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

公务接待增加变化原因项目资金增加，省级检查项目次数多，接待次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年比较增、减无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元，较上年比较增、减无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

一、香格里拉市应急局严格按照云南省应急厅、迪庆州应急局以及政府部门下达我局的安全生产考核控制指标及安全生产的工作要点，提出2023年全市安全生产的总体目标是：

1.落实“四不两直”检查暗访督查机制,在隐患排查、执法检查过程中严格执行“四不两直”的工作制度，实现提高执法检查质量和转变工作作风的双赢；

2.加强隐患排查工作力度，继续深入开展专项整治，坚持把“预防为主、综合治理”作为首要任务，充分发挥各综合监管职能部门的联动作用，督促、指导有关部门及企业以“消隐患、压事故、减伤亡”为目标，加强隐患排查治理工作力度，严防各类安全事故的发生。

3.严格市场准入，提高安全标准将成为源头管理的必要措施，严格落实建设项目安全设施“三同时”制度。

4.加大“巩固基层、加强基础”工作力度，提高应急队伍执法能力和水平，为推进依法治安提供人才保障。

5.继续深入安全生产法规的宣传教育，推进安全文化建设。采取各种有效途径和方式，大力宣传安全生产各项方针政策、法律法规，使有关生产经营单位进一步明析和落实安全管理主体责任，使广大人民群众及职工不断提高安全生产意识和自我保护能力。

二、2023年香格里拉市应急管理局预算项目共三项

（1）安全生产月活动经费主要用于安全生产宣传教育及培训工作。

（2）安全生产工作监管经费主要用于指导监督相关行业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

（3）应急保障及救援工作经费组织指导应急管理社会动员工作主要用于组织协调安全生产类、自然灾害类等应急救援工作。

（4）防汛抗旱、森林防火、抗震救灾工作

三、存在的问题和整改情况

1.预算绩效目标不够明确，部门整体支出绩效评价现处于初执行阶段，在设置预算绩效目标时，无法对预算资金使用需达到的绩效目标进行细化、量化，对预算资金的使用无法全面地考核绩效完成情况。

2.未列入年初预算追加的财政资金多接近年末才下达至本部门，本部门无法在本年度内执行支出、致使年末形成结余结转资金。

3、项目支出概况

2023年总支出数为679.27万元，总支出项目支出为100万元，占总支出的14.7%.

4、项目支出绩效自评

项目支出绩效自评为中

5、项目绩效目标管理

以我单位财务室作为主管部门，依托其相关部门开展项目的管理工作。2023年在项目组织管理方面主要开展了四个主要工作：一是做好竞争立项工作；二是建立项目的绩效跟踪制度；三是加强项目监管；四是开展绩效评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年香格里拉市管理局机关运行经费安排36.1万元，2023年机关运行费35.52万元，比上年减少0.58万元，比上年减少1.58%。减少原因是人员调出。部门机关运行经费主要用于办公费、办公电话费、水费、办公室各种开支、公务接待、工会经费等各种开销。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市应急管理局资产总额171.05万元，其中，流动资产0万元，固定资产171.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2万元，其中固定资产增加2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100747000111