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附件3

 香格里拉市综合行政执法局2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市综合行政执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市综合行政执法局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市综合行政执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要行使户外广告、市政设施临时开挖报备工作；行使城市管理方面法律法规、规章规定的影响市容市貌、市容环境、流动摊点、非机动车辆人行道乱停乱放、破坏市政公共设施、违规设置户外广告、招牌、灯箱、乱倒建筑垃圾、沿途抛洒、车辆带泥上路、“门前五包”的督促管理及城区饲养家畜家禽的督促管理等行政处罚权；受自然资源局委托行使规划实施管理方面的未取得建设用地规划许可证和土地管理方面非法占用土地、破坏耕地、不按照批准的用途使用土地、非法转让集体土地等违法行为的部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

（二）机构设置情况

香格里拉市综合行政执法局共设置7个内设机构，包括：综合办、市容办、督查办、法规办、城管执法大队、指挥中心、案件协调办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责户外广告设置、门头牌匾及门面外立面装修报备、市政设施临时开挖报备工作；负责城市管理方面法律法规、规章规定的影响市容市貌、市容环境、流动摊点、非机动车辆人行道乱停乱放、破坏市政公共设施、违规设置户外广告、招牌、灯箱、乱倒建筑垃圾、沿途抛洒、车辆带泥上路、“门前五包”及城区饲养家畜家禽的督促管理工作；负责规划区内未取得建设用地规划许可证和土地管理方面非法占用土地、破坏耕地、不按照批准的用途使用土地、非法转让集体土地等违法行为的执法。

二、预算单位基本情况

香格里拉市综合行政执法局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆17辆。16辆车为执法业务车，用于执法使用车辆，不在车辆编制内。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1936.44万元，其中：一般公共预算1936.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加108.21万元，主要原因2023年新增3名事业人员，增加城市管理执法装备经费预算为25万元，增加行政执法经费为25万元，增加城市维护经费为40万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1936.44万元，其中:本年收入 1936.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1936.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加108.21万元，主要原因2023年新招录3名事业人员，增加城市管理执法装备经费预算为25万元，增加行政执法经费为25万元，增加城市维护经费为40万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1936.44万元。财政拨款安排支出 1936.44万元，其中：基本支出1821.44万元，与上年对比增加122.21万元，主要原因2023年新招录3名事业人员；项目支出115万元，与上年对比减少14万元，主要原因为预算指挥中心综合通讯及监控技术服务费50万元，增加城市管理执法装备经费预算为25万元，增加行政执法经费为25万元，增加城市维护经费为40万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出161.79万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；2080599其他行政事业单位养老支出0.36万元，主要用于单位退休人员慰问；2101101行政单位医疗16.05万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出2.89万元，主要用于在职人员工伤保险、大病医疗补助缴费；2101102事业单位医疗58.27万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助39.63万元，主要用于在职人员公务医疗保险缴费；2109999其他卫生健康支出6.8万元，主要用于单位在职人员的体检费用支出；21201041城管执法1521.39万元，其中1150.96万元用于支出单位在职人基本工资、津贴补贴、奖金、事业人员绩效、事业人员失业保险，255.43万用支会行政人员交通补贴，工会经费，零星办公支出、出差等费用，2210201住房公积金129.26万元用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额39.84万元，其中：政府采购货物预算15.04万元、政府采购服务预算24.8万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不再此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市综合行政执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27万元，较上年增加25万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市综合行政执法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，因公出国（境）0人次。因公出国（境）团组0个、累计0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市综合行政执法局2023年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市综合行政执法局2023年公务用车购置及运行维护费为27万元，较上年增加25万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费27万元，较上年增加25万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

    增减变化原因是2022年我单位的编外执法车辆经费未列入公务用车购置及运行维护费。导致2023年预算相比于2022年预算的增加了25万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市综合行政执法局2023年无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市综合行政执法局2023年机关运行经费安排62.35万元，与上年对比减少1.35万元，主要原因是我单位行政人员退休，减少了相应的交通费。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市综合行政执法局资产总额371.20万元，其中，流动资产57.09万元，固定资产85.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程228.51万元，无形资产0.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少138.89万元，其中固定资产减少25.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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