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香格里拉市疾病预防控制中心2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市疾病预防控制中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市疾病预防控制中心2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市疾病预防控制中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）在上级行政主管部门的领导下和上级业务机构指导下，负责香格里拉市的疾病预防控制工作。

（2）拟订疾病预防控制工作的方案与措施，协调组织各卫生部门对区域内所发生的各类传染病进行有效控制和处理，对传染病疫区作流行病学调查分析。

（3）组织全县实施国家制定的“儿童计划免疫”预防接种工作提高整体人群的免疫水平。

（4）负责传染病疫情报告制度的监督管理。

（5）负责区域内各级医疗结构、防保人员的预防医学知识、计划免疫、传染病防治知识的培训和指导。

（6）开展公共卫生，对影响和危害人群健康的各种因素按传染病、地方病、职业病、慢性病等进行卫生学的监督监测、防治管理和卫生学评价。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个科室，包括：办公室、急传科、慢病科、免规科、防艾科、卫生科、检验科、健教科、财务科；

 所属单位0个。

（三）重点工作概述

香格里拉市疾病预防控制中心2023年重点工作负责全市传染病防控，疾病、死因、卫生质量、职业病、农村环境卫生、食源性疾病、医院消毒监测、肿瘤登记、疫情、免疫规划管理；负责慢性非传染性疾病，各种地方病、寄生虫病、结核病、性传播疾病、艾滋病的查治、消毒消杀、灭鼠等卫生宣传与健康教育；卫生防疫知识培训与技术指导；负责学校卫生、健康体检等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制35人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆。超编原因为新冠疫情期新增运输疫苗车辆2张。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年香格里拉市疾病预防控制中心财务总收入 1196.46万元，其中：一般公共预算1196.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2023年减少34万元，主要原因：2023年人员减少，所以人员经费也减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年香格里拉市疾病预防控制中心财政拨款收入 1196.46万元，其中:本年收入1196.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1196.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2023年减少34万元，主要原因2023年人员经费及日常公用经费比2022年少。

四、预算单位支出情况

2023年香格里拉市疾病预防控制中心预算总支出 1196.46万元。财政拨款安排支出 1196.46万元，其中：基本支出1070.76万元，与上年对比减少45万元，主要原因2023年人员减少，所以人员经费减少；项目支出125.70万元，与上年对比增加11万元，主要原因2023年财政批复项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，基本支出合计1070.76万元；主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出129.41万元；2101102事业单位医疗60.89万元；2101103公务员医疗补助32.48万元；2101199 工伤保险（事业）、大病医疗补助（事业）1.92万元；2100401失业保险5.68万元；2210201 住房公积金104.12万元；2100401疾病预防控制机构729.16万元；2080599 退休人员公用经费1.11万元；2080801机关事业单位职工遗属生活补助1.39万元；2109999 体检费4.60万元；项目支出125.70万元：主要用于2100409 麻风病防治项目经费3.20万元；2100401香格里拉市疾控中心日常运行成本经费20.00万元；2100401病媒生物防治经费10.00万元；2100401从业人员健康体检经费50.00万元；2100408慢性病综合防控示范区建设经费30.00万元；2100401水质检测工作经费4.50万元；2100409 传染病、结核病、包虫病、地方病等项目季度督导工作经费5.00万元；2100401禽流感环境监测工作经费3.00万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.20万元，较上年增加8.20万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市疾病预防控制中心公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加8万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加8万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加原因：2022年我单位在预算2022年初预算时新老财务交接漏报2022年的公车运行维护费，所以2022年我单位公车运行维护费为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市疾病预防控制中心资产总额1946万元，其中，流动资产657万元，固定资产1289万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加152万元，其中固定资产增加万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值35万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100336100200111