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香格里拉市疾病预防控制中心2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市疾病预防控制中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市疾病预防控制中心2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市疾病预防控制中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）在上级行政主管部门的领导下和上级业务机构指导下，负责香格里拉市的疾病预防控制工作。

（2）拟订疾病预防控制工作的方案与措施，协调组织各卫生部门对区域内所发生的各类传染病进行有效控制和处理，对传染病疫区作流行病学调查分析。

（3）组织全县实施国家制定的“儿童计划免疫”预防接种工作提高整体人群的免疫水平。

（4）负责传染病疫情报告制度的监督管理。

（5）负责区域内各级医疗结构、防保人员的预防医学知识、计划免疫、传染病防治知识的培训和指导。

（6）开展公共卫生，对影响和危害人群健康的各种因素按传染病、地方病、职业病、慢性病等进行卫生学的监督监测、防治管理和卫生学评价。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个科室，包括：办公室、急传科、慢病科、免规科、防艾科、卫生科、检验科、健教科、财务科；中心主任1名，副主任4名，科长7名。

 我单位是香格里拉市卫健局下属的参照公务员法管理的医疗公共卫生事业单位，独立编制的机构数1 个,独立核算的机构数为1个。

（三）重点工作概述

1.党建工作：中心管理组织设中心主任兼党支部书记1人，副主任4人，办公室主任1人，中心下属8个科室设科长1人,中心领导班子成员职责分工明确，实行AB角管理制度。我中心支部现有党员21 人，党支部负责职工政治理论学习，培养骨干成员，学习贯彻党的各项方针、政策，每月定期召开1次主题党日活动，及时召开组织生活会。结合全市卫生健康系统以案促改认真开展党风廉政工作，及时成立领导小组并明确职责分工，召开动员部署会议，开展警示教育活动，并全面对照检查，认真查摆剖析。

2.中心办工作：中心办公室主要负责拟定工作计划、组织各类政治、业务学习，组织召开中心站务会，协调各科室及上级部门工作；定期召开职工大会，学习贯彻上级的各项会议精神；定期召开中心办公会了解、协调各科工作，听取各科工作完成情况及学习情况汇报，按时完成了上级部门交办的临时性任务。

全年组织召开职工大会20次，站务会22次，业务培训会13期，共2200余人次参加。站务会重点讨论了领导班子成员职责分工情况、年度责任目标、人员调配、资源配置、二类疫苗、耗材物资和仪器设备采购计划、内部控制制度、健康教育宣传品询价采购、单位实验室能力提升改造项目等三重一大事项，保持与主管局经常性请示与汇报。加强业务人员的培训，年内送省、州级短期培训学习180天70人次，中心检验检测能力、业务能力再上一个新台阶。

举办了全市2022年度疾病预防控制工作暨基本公共卫生服务项目培训班1期，邀请到了云南省寄生虫防治所、云南省疾控中心食品营养所、迪庆州疾控中心、迪庆州人民医院及医博士网老师共8人到现场授课，培训覆盖市辖区各医疗机构，共有94人参加培训。巩固慢性病综合防控示范区工作；认真贯彻落实疫情防控常态化管理工作，执行全市免费核酸检测、入香人员核酸检测、应检尽检等工作；组织职工义务植树、开展丰富多彩的工会活动、每月一次主题党日活动。定期开展爱国卫生月、结核病防治、消除疟疾、儿童预防接种日、碘缺乏病防治、世界无烟日、世界卫生日、肿瘤防治等宣传活动。严格公务用车管理制度，规范派车钉钉申请；严格执行财务管理制度，无违反财务纪律现象。领导班子严格执行党风廉政建设责任制，严守政治纪律，单位内部执行工作责任目标制，以科室为单位定任务，定指标，并签订责任目标书。

3.财务管理工作：严格遵照预算计划执行，加强财务管理制度，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。按时报销差旅费及其他费用，账目做到日清月结；完成每月会计凭证、财务报表编制工作，完成单位基本账户的财政部门决算报表、部门预算报表、卫生部门财务决算报表及上报工作；对单位新增固定资产录入到资产管理信息系统，并上报资产管理局；今年按财政规定，开设了自有资金专户，在资金使用上更加合理合法，提高了资金使用效能，加强了资金使用的监管力度。

4.创卫工作：我中心根据创建国家卫生城市指标要求，按照目标责任清单在上一年基础上巩固创建成果，涉及健康促进、慢性病综合示范区、病媒生物工作有序开展，已针对健康餐厅、健康学校、健康企业、健康一条街、全市范围餐饮店、酒店、工地等场所开展了多次健康知识，参加省级创建工作培训1期，参与督导2次。及时开展爱国卫生月、5.13控烟等宣传活动，开展挂联小区卫生整治、学校卫生工作督导春季灭鼠专项等活动。配合全市卫健系统全面实施禁烟工作的开展，不断加强我中心的禁烟工作，并制定中心全面实施禁烟工作计划，并有资金保障。积极配合市爱卫办开展春秋两季“除四害”活动，并对辖区2家农贸市场进行提升改造病媒生物督导检查。

5、免规工作：我市全年运转免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗190次；新冠疫苗调拨66批次，全年共运转490次。常规疫苗接种率均达到90%以上；新冠疫苗接种第一剂195449人份、第二剂193059人份、第三剂134636人份、第四剂6730人份，合计529874人份。

6、慢病工作：共接受各类上级督导3次；完成基层督导工作4次，并找出自身存在的工作亮点，指出存在的问题，并报送督导反馈表、督导报告等工作资料，要求在规定的时间内完成整改。

7、健教科工作：音像资料播放科普平台：市广电局高度重视公益广告的播放效果，将每月一档《卫生与健康》栏目安排在黄金时段播出，全市共播放音像资料2279次5295小时。

8、卫生科工作：（1）完成城区及乡下的39份水样的采样及出具评价报告；（2）城市饮用水水龙头水质监测：完成32份水样的采样及出具评价报告；（3）完成餐饮具60份样品的采样及出具评价报告，全部合格；（4）完成从业人员健康体检和办理健康证共16795人次。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制35人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 37人，其中： 离休 0人，提前退休11人，退休 26人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年香格里拉市疾病预防控制中心财务总收入 1196万元，其中：一般公共预算1196万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年香格里拉市疾病预防控制中心财务总收入1230万元，其中：一般公共预算1230万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2023年减少34万元，主要原因：2023年人员减少，所以人员经费也减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年香格里拉市疾病预防控制中心财政拨款收入 1196万元，其中:本年收入1196万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1196万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年香格里拉市疾病预防控制中心财政拨款收入 1230万元，其中:本年收入1230万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1230万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2023年减少34万元，主要原因2023年人员经费及日常公用经费比2022年少。

四、预算单位支出情况

2023年香格里拉市疾病预防控制中心预算总支出 1196万元。财政拨款安排支出 1196万元，其中：基本支出1071万元，与上年对比减少44万元，主要原因2023年人员减少，所以人员经费减少；项目支出126万元，与上年对比增加11万元，主要原因2023年财政批复项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，基本支出合计1071万元；主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出129万元；2101102事业单位医疗61万元；2101103公务员医疗补助32万元；2101199 工伤保险（事业）1万元；2100401失业保险6万元；2101199大病医疗补助（事业）1万元；2210201 住房公积金104万元；2100401包干经费5万元；2100401福利费0.1万元；2080599 退休人员公用经费1万元；2100401事业人员工资支出560万元；2100401公务用车运行维护费8万元；2100401工会经费12万元；2080801机关事业单位职工遗属生活补助1万元；2109999 体检费5万元；2100401公务接待费0.2万元；2100401事业人员基础绩效145万元；项目支出126万元：主要用于2100409 麻风病防治项目经费3万元；2100401香格里拉市疾控中心日常运行成本经费20万元；2100401病媒生物防治经费10万元；2100401从业人员健康体检经费50万元；2100408  慢性病综合防控示范区建设经费30万元；2100401水质检测工作经费5万元；2100409 传染病、结核病、包虫病、地方病等项目季度督导工作经费5万元；2100401禽流感环境监测工作经费3万元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年增加8万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市疾病预防控制中心公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市疾病预防控制中心公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加8万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加8万元，增长100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因2022年我单位在预算2022年初预算时新老财务交接漏报2022年的公车运行维护费，所以2022年我单位公车运行维护费为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

不涉及专业名称

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市疾病预防控制中心资产总额1946万元，其中，流动资产657万元，固定资产1289万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加152万元，其中固定资产增加万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值35万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100336100200111

附件1：香格里拉市疾病预防控制中心预算公开样表20230209031008272.xlsx