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 香格里拉市政务服务管理局2023年

预算公开目录

第一部分 香格里拉市政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市政务服务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职责1：贯彻执行国家有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规、制度。

职责2：做好深化行政审批制度改革相关工作。对全市行政审批、管理服务和公共资源交易工作进行监督、管理、指导、服务。

职责3：推进政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，政务服务中心信息化建设工作。

职责4：协调、指导香格里拉市人民政府各部门在政务服务中心设置窗口，行政审批事项和管理服务事项进中心工作。

职责5：指导各乡（镇）为民服务中心、村（社区）为民服务站和由部门单独设立的办事大厅（政务服务中心）建设。

职责6：完成市委、市政府交办的其他任务

职责7：香格里拉市政务服务管理局在香格里拉市电子政务领导小组及其办公室的领导下，开展电子政务外网的建设工作，市委办公室负责电子政务外网公文交换、电子印章管理、视频会议系统的建设和管理，市发改局负责全市电子政务的项目规划、报批（与行业部门联合审批）以及对全市电子政务项目资金进行统筹。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、公共资源交易管理办、政务服务管理办、电子政务股管理办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、围绕“六稳”“六保”工作推进各项改革，加快数字政府建设。推动落实“审批不见面、一网通办、跨省通办”等服务事项。

2、深化“放管服”改革。不断改进政务服务办理流程，精简各类行政许可事项审批。

3、着力构建“亲”“清”政商关系。推动民营企业改革创新、转型升级、健康发展，不断创新服务模式，全力保障民营企业依法平等使用资源要素、公平公正参与竞争。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 8人，工勤编制2人，事业编制14人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入765.31万元，其中：一般公共预算765.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加了28.92万元，增长率为3.93%，主要原因为： 2022年进行工资结构调整，养老保险和住房公积金重新核算基数，基数与年初相比均进行了上调，在2023年的预算中，均按照新基数标准来进行预算，故导致保险的预算数较去年均有不同程度的增长；项目支出58万元，与上年对比下降了7万，主要原因是：2022年“标准化政务大厅建设购置项目经费”为30万，在政府招投标过程中，中标金额为23万，有7万元未进行使用，本年度结合上年度的使用情况，对预算金额进行了下调。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 765.31万元，其中:本年收入765.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款765.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加了28.92万元，增长率为3.93%，主要原因为： 2022年进行工资结构调整，养老保险和住房公积金重新核算基数，基数与年初相比均进行了上调，在2023年的预算中，均按照新基数标准来进行预算，故导致保险的预算数较去年均有不同程度的增长；项目支出58万元，与上年对比下降了7万，主要原因是：2022年“标准化政务大厅建设购置项目经费”为30万，在政府招投标过程中，中标金额为23万，有7万元未进行使用，本年度结合上年度的使用情况，对预算金额进行了下调。

四、预算单位支出情况

 2023年部门预算总支出765.31万元。财政拨款安排支出 765.31万元，其中：基本支出707.31万元，与上年对比增加了35.92万元，增长率为5.35%，主要原因为：2022年进行工资结构调整，养老保险和住房公积金重新核算基数，基数与年初相比均进行了上调，在2023年的预算中，均按照新基数标准来进行预算，故导致保险的预算数较去年均有不同程度的增长；项目支出58万元，与上年对比下降了7万，主要原因是：2022年“标准化政务大厅建设购置项目经费”为30万，在政府招投标过程中，中标金额为23万，有7万元未进行使用，本年度结合上年度的使用情况，对预算金额进行了下调。 

1、 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

2023年财政拨款支出预算765.31万元。按功能科目分类如下：

1.行政运行525.26万元，占比68.63%，主要反映行政人员、事业人员、工勤人员及提前退休人员的工资、津贴补贴和奖金，正常运转包干经费、工会经费、福利费等。

2.专项业务及机关事务管理58万元，占比7.58%，主要反映公共资源交易中心政府采购评审专家劳务报酬、政务中心及政务大厅正常运转的综合维护经费、政务大厅标准化建设的相关经费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出71.11万元，占比9.3%，主要反映行政人员、事业人员、工勤人员及提前退休人员的养老保险。

4.其他行政事业单位养老支出0.24万元，占比0.03%，主要反映退休人员的公用经费。

5.行政单位医疗17.74万元，占比2.32%，主要反映行政人员、工勤人员及提前退休人员的基本医疗保险。

6.事业单位医疗14.9万元，占比1.95%，主要反映事业人员及提前退休人员的基本医疗保险。

7.公务员医疗补助17.41万元，占比2.27%，主要反映行政人员、事业人员、工勤人员及提前退休人员的医疗补助。

 8.其他行政事业单位医疗支出1.24万元，占比0.16%，主要反映行政人员、事业人员、工勤人员及提前退休人员的医疗补助。

9.其他卫生健康支出2.9万元，占比0.38%，主要反映行政人员、事业人员、工勤人员及提前退休人员的体检费。

10.住房公积金56.5万元，占比7.38%，主要反映行政人员、事业人员、工勤人员及提前退休人员的住房公积金。

   2、财政拨款按照经济科目分类情况： 

  2023年财政拨款支出预算765.31万元。按照经济科目分类如下：

1.基本支出按照经济科目分类主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费71.11万元，职工基本医疗保险缴费32.64万元，公务员医疗补助缴费17.41万元，其他社会保障缴费2.84万元，住房公积金56.5万元，包干经费-办公费10.7万元，基本工资111.23万元，津贴补贴230.97万元，绩效工资83.62万元，奖金67.7万元，其他交通费用10.07万元，工会经费6.98万元。

2.项目支出按照经济科目分类主要用于：办公费12.92万元，电费3.5万元，邮电费6.5万元，差旅费2.16万元，维修（护）费2.5万元，劳务费6.86万元，办公设备购置23.26万元。

五、对下专项转移支付情况

 本单位无对下专项转移支付资金。

 六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额25.76万元，其中：政府采购货物预算25.76万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市政务服务管理局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：政务大厅办公场地综合维护经费。预算绩效目标：1.保障政务大厅正常运转的零碎开支，如：清洁工具、绿化等。2.提供便民利民的基础设施及办公条件 ，如提供法律顾问、自助区复印、饮用水、药品等服务。3.保障政务大厅的正常运转所需的水、电、网络、维修维护等所需的经费。

项目二：公共资源交易中心政府采购评审专家劳务费专项资金。预算绩效目标：1.全年采购评审至少24次，参加评审专家人次至少100人次。2.支付专家误工补贴34人次，专家评审超时补助49小时。

项目三：标准化政务大厅建设购置项目经费。预算绩效目标：1.政务大厅进驻15个部门，设置43个窗口，进驻人员104人（其中窗口工作人员81人；政务局本单位职工24人）；目前一楼监控损坏无法调取相关监控视频。2.“大厅功能布局”、“服务设施设备”、“服务流程规范”等标准化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 香格里拉市政务服务管理局2023年机关运行经费安排33.27万元，与上年对比增加了2.14万元，增长率为6.87%，主要原因为：一是本年度的人均体检费较上年度增长了100%，由人均500元增加至了1000元；二是由于退休人员增加，退休人员公用经费也增加了。

 （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市政务服务管理局资产总额97.94万元，其中，流动资产1.51万元，固定资产96.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.61万元，其中固定资产增加13.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产48项，账面原值37.75万元，实现资产处置收入0.09万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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