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附件2-1

 香格里拉市农业农村局2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市农业农村局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

香格里拉市农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家有关农业和农村工作的法律法规，以及党中央、国务院、省委省政府、州委州政府和市委县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策的组织实施。

（2）研究拟订全市农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。

（3）编制全市农业生产中长期发展规划、区域开发计划并组织实施；负责全市农业产业结构调整、农业基础设施建设、农业综合开发；调控和管理全县支农资金。

（4）制定全市农业科技培训、科技推广及其队伍建设的发展规划、政策措施，实施科技兴农战略，组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定和推广；组织指导全市农业科技社会化服务体系建设。

（5）负责全市农业产业布局、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展，负责农用地的保护与管理，规划指导高产稳产农田基本建设。

（6）研究拟订农产品、农业生产资料的价格政策和补贴政策；组织协调农产品加工与流通；研究所出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全市农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息分析发布。

（7）指导全市农村经济体制改革，组织实施国家、省、州、县农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济经营管理。

（8）负责农业行政执法，参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准，组织监督农业方面的国家行业标准的实施，开展农产品质量安全管理工作；负责农产品和农作物新品种、化肥、农药的质量监督，鉴定、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理工作。

（9）组织协调农业部门内部改革，指导农业行业协会、专业组织健康有序发展。

（10）完成市委、市政府和州农牧局交办的各项事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置 8个内设机构，包括：办公室、产业发展管理股、种植业管理股、养殖业管理股、农资与农机管理股、农村事业管理股、项目基础建设股、科技创新股。所属14个事业单位站所，分别是：

1.香格里拉市种植业管理服务中心

2.香格里拉市农业基础设施建设管理站

3.香格里拉市绿色食品发展中心

4.香格里拉市农村环境与能源管理站

5.香格里拉市农业农村信息与培训管理站

6.香格里拉市农业农村经济管理站

7.香格里拉市农机管理站

8.香格里拉市农业综合监督管理站

9.香格里拉市动物疫病预防控制中心

10.香格里拉市动物卫生监督所

11.香格里拉市畜牧水产技术推广站

12.香格里拉市饲草饲料工作站

13.香格里拉市科技成果转化中心

14.农业综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.加快推进农业品牌创建步伐。一是实施“三品一标”提升行动。持续加大“三品一标”认证力度，引领产业基地持续、快速、健康发展，确保今年高原特色农业产业基地从目前的57个提高到70个，基地化率从目前的20.9%提高到24%，鼓励引导农业龙头企业打造有“含金量”的本土特色品牌，积极申报“绿色云品”品牌目录10个。动员涉农主体积极申报“绿色食品、有机农产品、农产品地理标志”，完成申报农产品认证20个以上产品，新申报地理标志保护产品1个。积极参与省级名品、名企评选，开展州级7大名品、5强企业、5佳创新型企业评选；二是注重农业品牌巩固，积极发展新产业新业态。积极开展全国休闲农业重点县、中国美丽休闲乡村申报，遴选推介中国乡村休闲旅游精品景点线路。压紧压实监管责任，推进监管工作信息化，深化农产品质量安全县创建，加强农户监管服务，广泛开展《中华人民共和国农产品质量安全法》等宣传培

训；三是做优农业品牌。落实农产品产地冷藏保鲜设施建设三年行动，建设农产品产地冷藏保鲜设施。持续开展“治违禁 控药残 促提升”三年行动，推进农药残留突出问题攻坚治理，严控小宗品种风险隐患，加大农药残留速测力度，完成农产品定量检测“1.7批次/千人”检测任务。

2.培育壮大龙头企业。强化农业龙头企业、农民专业合作社等新型农业经营主体与农户的利益联结机制，建立农民专业合作社与农户绑定发展，专业合作社与龙头企业绑定发展的“双绑”机制，推动农村一二三产业融合发展，使农户、合作社、龙头企业之间利益联结机制更加紧密。实现对脱贫农户、监测户双绑覆盖率达100%。

3. 农业科技物质技术装备水平不断提高

3.1深入推进藏粮于地、藏粮于技，确保香格里拉市23.7万亩粮产量稳定在6.6万吨。深入实施耕地质量提升行动，集成推广增施有机肥、秸秆还田、绿肥种植、深耕深松、轮作试点等土壤改良培肥综合措施，确保年度高标准农田建设项目实施区域耕地质量提升措施不低于建设面积的90%。

3.2.积极推进农机化发展方式转变。一是继续支持企业发展适应山坡地、小块地、立体气候、多种土壤性质作业的中小型高原特色农业机械，加快山区适用农机装备和主要粮食作物、果蔬产业机械化技术推广应用，以洛吉乡苹果种植基地和金江工厂化育秧基地轨道运输机建设为示范推广，加快我州山地农业轨道运输机的推广与应用。因地制宜地建设一批水稻机械化集中育秧设施，提高水稻生产机械化程度，推进机械化生产由耕、种、收环节向植保、烘干、秸秆机械化处理全过程延伸。结合省级粮食作物绿色高质高效项目的实施，加快推进主要粮食作物全程机械化示范推广；二是结合农机“安全生产月”和平安农机创建活动，加强农机安全生产宣传，观看警示教育片，严把农机产品质量监督、农机驾驶人员培训考试、拖拉机登记注册和核发牌照关，建立多部门道路交通联合执法制度，农机执法手段和执法能力进一步改善和加强，农机安全意识加强，确保农机安全生产形势稳定；三是强化宣传教育力度。农机安全关系千家万户，以农忙时期、节假日、农村赶集日、交流会等活动为契机，大力开展农机安全宣传、教育活动，安全意识显著提高。

3.3.强化农业科技创新。有针对性落实良种良法补助政策，引进推广优良品种，改良种养殖技术，指导农民用最好的品种和技术生产优良产品。

3.4.加快农业信息化发展。深入实施高素质农民培育计划，为加快香格里拉市农业农村现代化，培养造就一支高素质农业农村实用人才队伍，根据迪庆州“十四五”时期人才发展规划，加大农业农村实用人才培训力度。

4.进一步深化农业农村改革

4.1.稳步推进农村集体产权制度改革。在往年农村集体产权制度改革工作基础上，对全市758个农村集体经济组织开展成员信息、登记赋码信息等填报、核查修改工作。

4.2.稳慎推进农村宅基地制度改革。积极下沉各乡镇开展农村宅基地联审联批业务指导培训工作，制作发放农村宅基地相关宣传册子，逐步建立以乡镇为审批主体的宅基地联审联管机制，形成乡镇政府建立窗口对外受理、多部门内部联动运行的农村宅基地用地建房联审联批制度，满足合理的宅基地用地需求。

4.3.发展壮大村级集体经济。编制印发《香格里拉市村级集体经济发展专项扶持资金管理暂行办法（修订）》、《香格里拉市村级集体经济收益分配管理办法》及《香格里拉市村级集体经济全覆盖机制实施方案》。进一步加强集体经济项目管理，督查指导集体经济项目运行和风险排查消除，村级集体经济帮扶救助管理办法更新录入，进一步规范集体经济材料归档、积极探索发展渠道等措施。

4.4.有序开展农村土地承包经营权纠纷调解和农村土地经营权流转工作。有序完成全市30户农民收入动态监测、集体经济项目和村干部经济责任审计工作。

5.农业行业安全形势保持整体平稳

我局深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述及指示批示精神，按照市委、市政府安全生产的工作部署及有关安全生产工作会议精神，严格贯彻落实安全生产“十五条硬措施”，按照“三管三必须”的要求，坚持“两个至上”，树牢底线思维，压紧压实安全生产责任，深入推进农业农村领域安全生产工作， 加强农业行业各领域安全生产监督管理，着力防范化解安全风险，杜绝发生农业农村领域安全生产事故，农业安全生产形势保持总体稳定。一是加强组织领导，落实责任。与各站（室）签订安全生产责任书，将安全生产工作责任明确到站到人，使广大干部职工进一步增强安全生产工作的责任心和使命感；二是以6月“安全生产月”活动为契机，精心组织开展主题为“遵守安全生产法，当好第一责任人”的“安全生产月”宣传活动，悬挂横幅，发放各类宣传材料、宣传物品；三是与农业企业、各乡镇、农机手等签订安全生产责任书，督促企业落实安全生产主体责任；四是检查农业机械、检查驾驶人员、排查单位企业、排查有关场所、排查出一般隐患并完成整改；五是排查户用沼气池和大中型沼气工程，审核报废户用沼气池，对正在使用的沼气池户发放沼气设施设备、“沼气安全操作挂图”和操作规格；六是结合农资打假专项行动，检查兽药经营门店，农药经营门店，春秋种子门店检查，检查化肥经营门店，发现问题立即整改，确保农资安全；七是每季度检查养殖户安全作业、投入品管理、农业机械使用等情况，建立隐患清单，实行闭环管理。对2个屠宰企业开展安全生产督查检查；八是结合乡村振兴“百千万”示范工程建设，将农村公共消防设施纳入基础建设工程，投入资金建设；九是切实加强农村综治维稳工作，持续做好农村领域扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击各类违法犯罪行为，农村社会环境得到有效净化，基层社会治理能力明显提高，为服务“三农”工作提供了坚强保障。

6. 加强项目管理，加快投资力度

根据香格里拉市人民政府2023年重点建设项目计划，加大涉农重点建设项目建设力度，持续做好衔接资金产业类项目。扎实推进农业重大项目建设和

农业投资，引导更多资源和力量优先发展农业农村，全面完成2023年固定资产投资任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制134人，其中：行政编制 17人，事业编制117人。在职实有134人，其中： 财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员101人，其中： 离休0人，退休 101人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5343.22万元，其中：一般公共预算5343.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入 减少442.23万元,减少7.64%其中：一般公共预算442.23万元，主要原因分析编制年初预算时牢固树立过“紧日子”思想，在保证我局正常运转前提下根据局内项目实际需要及上级资金对已申报立项项目支持力度编制2023年部门预算，大力削减无效、低效支出项目、已完结项目，整合同类型项目确保项目不重复，只保留、新增重点工作项目，故项目减少，资金量也随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 5343.22万元，其中:本年收入5343.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5343.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少442.23万元,减少7.64%，主要原因分析编制年初预算时牢固树立过“紧日子”思想，在保证我局正常运转前提下根据局内项目实际需要及上级资金对已申报立项项目支持力度编制2023年部门预算，大力削减无效、低效支出项目、已完结项目，整合同类型项目确保项目不重复，只保留、新增重点工作项目，故项目减少，资金量也随之减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5343.22万元。财政拨款安排支出 5343.22万元，其中：基本支出4904.22万元，与上年对比减少393.73万元，主要原因分析根据《香格里拉市财政局关于印发香格里拉市本级2023年部门预算和2023-2025年中期财政规划编制实施方案的通知》（香财发【2022】155号）要求坚决落实过紧日子要求2023年市级部门公用经费年初预算按5%比例压减，基本支出随之减少；项目支出439万元，与上年对比减少48.5万元，主要原因分析大力削减无效、低效支出项目、已完结项目，整合同类型项目确保项目不重复，只保留、新增重点工作项目，故项目减少，资金量也随之减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出502.57万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2080599其他行政事业单位养老支出4.53万元，主要用于行政事业单位养老支出。

3.2080801死亡抚恤14.19万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

4.2101101行政单位医疗30.2万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

5.2101102事业单位医疗202.73万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助124.23万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出5.38万元，主要用于机关事业单位工伤保险、大病保险缴费支出。

8.2109999其他卫生健康支出18.5万元，主要用于机关事业单位体检费用支出。

9.2130101行政运行支出475.33万元，主要用于行政日常运行支出。

10.2130104事业运行支出3089.45万元，主要用于事业日常运行支出。

11.2130106科技转化与推广服务支出44万元，主要用于农机项目工作专项经费、饲草饲料工作站饲草推广项目专项资金等支出。

12.2130108病虫害控制支出115万元，主要用于重大动物疫病防控工作专项资金支出。

13.2130109农产品质量安全支出25万元，主要用于香格里拉市农产品质量安全工作专项经费支出。

14.2130110执法监管支出2万元，主要用于综合执法工作专项经费支出。

15.2130112行业业务管理支出5万元，主要用于土地仲裁专项经费支出。

16.2130122农业生产发展支出93万元，主要用于全市农技推广经费、畜牧水产技术推广站项目补助资金等支出。

17.2130148渔业发展支出1万元，主要用于综合执法工作专项经费支出。

18.2130153农田建设支出15万元，主要用于香格里拉市高标准农田建设管护经费支出。

19.2130199其他农业农村支出支出115万元，主要用于香格里拉市受污染耕地安全利用工作经费、农村集体产权制度改革工作经费、第三次全国土壤普查工作项目专项经费等支出。

20.2130803农业保险保费补贴支出30万元，主要用于政策性农业保险市级农业畜牧业保费补贴经费支出。

21.2139999其他农林水支出支出32万元，主要用于其他工资福利支出。

22.2210201住房公积金支出399.1万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付项目

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额48.74万元，其中：政府采购货物预算48.74万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.9万元，较上年减少23.01万元，减少64.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市农业农村局2023年公务接待费预算为0.9万元，与上年持平。2022年公务接待批次为6次，共计接待50人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年减少23.01万元，减少65.72%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，较上年减少23.01万元，减少65.72%。共计购置公务用车15辆，年末公务用车保有量为15辆。

减少原因：现有公车年限超过5年以上，维修维护成本较高。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

农林水支出：反映政府农林水事务支出；

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，草原扑火防火及其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补贴。

病虫害控制：反映动物疫病的监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、动物产品检疫、检测等方面的支出。

科技转化与推广服务：反映用于畜牧科技成果转化，新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市农业农村局2023年机关运行经费安排145.85万元，与上年对比 149.56万元对比减少3.71万元，主要原因分析根据《香格里拉市财政局关于印发香格里拉市本级2023年部门预算和2023-2025年中期财政规划编制实施方案的通知》（香财发【2022】155号）要求坚决落实过紧日子要求2023年市级部门公用经费年初预算按5%比例压减，基本支出随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市农业农村局资产总额1806.21万元，其中，流动资产911.23万元，固定资产894.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年2012.6万元相比，本年资产总额减少206.39万元，其中固定资产增加34.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53340100444100111

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