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香格里拉市建塘镇纳赤塘小学2023年预算公开目录

第一部分香格里拉市建塘镇纳赤塘小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市建塘镇纳赤塘小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市建塘镇纳赤塘小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动组结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（2）负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿、少年接受九年义务教育。

（3）负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作。

（4）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试等。

（6）负责教育教学管理并对学生实施奖励和处分。

（7）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对解聘有关教师和其他职工。

（8）负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作.

（9）负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（10）负责维护学校，师生的合法权益，有拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（11）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

香格里拉市建塘镇纳赤塘小学内设机构为7个，分别为：学校综合办公室、党支部办公室、教导室、教科室、工会办公室、少先队总辅导员办公室、财务室;所属单位0个。

（三）重点工作概述

教育为立国之本，知识改变命运。香格里拉市建塘镇纳赤塘小学在市委市政府和上级教育部门的领导下，认真贯彻落实“义务教育法”，努力推进素质教育，促进教育均衡发。在“坚持教育均衡发展、推动教育公平、争创人民满意学校”为办学理念的指导下，以打造“竖向校园、文明校园、平安校园、教学质量优质校园”为工作方向，在全体师生的共同努力下、在上级部门的关怀下，学校管理日趋成熟，校园环境逐年改善，教学设施不断更新，学校面貌打改观，学校的各项工作蒸蒸日上，争创人民满意的义务教育学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制 0人，事业编制70人；工勤编制1人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2632.13万元，其中：一般公共预算2632.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入2477.69万元，其中：一般公共预算2477.69万元，比上年增加154.44万元。主要原因是：1、2023年预算资金内体检费标准提高到每人1000.00元；2、2023年工资及社保缴费基数较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2632.13万元，其中:本年收入2632.13万元，上年结转收入0万元。本收入中，一般公共预算财政拨款2632.13万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加154.44万元。主要原因是：1、2023年预算资金内体检费标准提高到每人1000.00元；2、2023年工资及社保缴费基数较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2632.13万元。财政拨款安排支出 2632.13万元，其中：基本支出2593.27万元，比上年增加154.58万元。主要原因是：1、2023年预算资金内体检费标准提高到每人1000.00元；2、2023年工资及社保缴费基数较上年增加；项目支出38.86万元，比上年减少0.14万元。主要原因是2023年预算资金内幼儿园人数较上年减少，生均公用经费也较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201教育支出-普通教育-学前教育37.86万元，主要用于公用经费支出。

2050202教育支出-普通教育-小学教育1942.43万元，主要用于人员经费支出1905.93万元，公用经费支出36.5万元，项目支出0.99万元。

2050701-教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.012万元，主要用于公用经费支出。

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出254.71万元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2080599-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出1.56万元，主要用于退休人员公用经费支出。

2080801--社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.47万元，主要用于发放遗属人员生活补助。

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗116.48万元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助-公务员医疗补助经费62.12万元，主要用于公务员医疗补助单位部分缴费。

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金200.27万元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.1万元，主要用于在职人员其他社会保障缴费支出。

2109999-卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出9.1万元，主要用于提退和在职人员体检费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，其中：工资福利支出2552.73万元，主要包括：基本工资465.86万元、津贴补贴695.28万元、奖金92.4万元、绩效工资603.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费254.71万元、职工基本医疗保险缴费116.48万元；公务员医疗补助缴费62.12万元；其他社会保障缴费14.98万元、其他工资福利支出38.4万元、住房公积金200.27万元；医疗费9.1万元；商品和服务支出63.48万元，主要包括：办公费31.03万元、差旅费0.5万元、工会经费22.61万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出8.56万元；水费0.012万元；培训费0.5万元；对个人和家庭的补助3.47万元，主要包括：生活补助3.47万元。

资本性支出12.45万元，主要包括办公设备购置12.45万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额14.40万元，其中：政府采购货物预算14.40万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0万元。《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市建塘镇纳赤塘小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

香格里拉市建塘镇纳赤塘小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市建塘镇纳赤塘小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市建塘镇纳赤塘小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）基本支出（经常性支出）：是指行政单位为维持正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）项目支出（专项支出）：是指行政单位为完成专项工作或特定任务而发生的各项支出。

（3）基本工资： 反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

（4）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（5）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我校资产总额6249.12万元，其中，流动资产18.63万元，固定资产净值6230.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少189.50万元，其中固定资产增加48.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值9.4万元，实现资产处置收入0.066万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。本年计提固定资产折旧246.14万元，计提无形资产摊销0.069万元。鉴于截止2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年的决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

香格里拉市建塘镇纳赤塘小学

2023年2月7日

监督索引号53340100236002200111