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香格里拉市三坝乡东坝小学2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市三坝乡东坝小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市三坝乡东坝小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市三坝乡东坝小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市三坝乡东坝小学是一所准事业单位，贯彻执行党中央、国务院对教育工作的方针政策。在上级部门领导下，实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学和管理工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。为三坝乡东坝村及外来务工子女进行义务教育工作服务，服务于香格里拉市教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务核算纳入香格里拉市财政统一管理，纳入国库集中支付管理范围，严格按照财经法律法规做好决算工作。

（1）贯彻执行党中央、国务院对教育工作的方针政策；

（2）在上级部门领导下，实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学和管理工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

（3）为三坝乡东坝村及外来务工子女进行义务教育工作服务，隶属香格里拉市教育局管辖；

（4）负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训等；

（5）独立核算学校财务，由市财政统一管理，是二级核算单位，财务纳入国库集中支付管理范围，严格按照财经法律法规做好决算工作；

（6）承担香格里拉市教育局及其他部门相关工作安排。

（二）机构设置情况

2023年预算公开编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，所属单位0个。

（三）重点工作概述

香格里拉市三坝乡东坝小学2023年主要工作从以下几个方面开展：

1、加强教师队伍管理，抓好教育教学工作，教研工作，提高教师的专业水平和教学技能，认真细致地做好素质教育考核。

2、加强寄宿制学生管理， 提高学生学习、活动热情，促进学生阳光、健康成长。强化法制教育，提高创安意识特别是学生在校期间疫情防疫工作、校内外安全工作、食品安全工作。2021年，我校安全工作继续贯彻“安全第一，预防为主”的方针，进一步加强学校安全管理工作。根据教育部《学生伤害事故处理办法》及上级部门安全工作要求，结合我校实际，切实加强学校安全工作管理，增强师生安全意识，完善学校内部安全管理体制，形成齐抓共管的校园安全整体网络，避免各类事故的发生。通过开展形式多样的安全讲座，包括新冠肺炎疫情防止、校园欺凌事件应急预案、地震、火灾逃生演练、交通安全讲座、艾滋病及相关传染疾病的防控预防讲座等，切实加强师生的安全防范意识，防止了意外事故的发生。安全工作是学校的重要工作，学校安全负责人坚持做好每周的安全隐患排查和整改工作，要求每位教师把安全教育挂在嘴上，放在心上，做到天天讲、时时念，我校全年没有发生重大的安全事故。每年春季是各种流行传染疾病的多发季节，我校严格落实预防传染病方案，通过国旗下讲话、宣传栏、黑板报、致家长的一封信，宣传疫情预防、疾病预防知识，严格学生进校检查登记制度，做到每周有检查记录，定期对校园进行消毒，做好消毒记录，定期做好对患病学生追踪记录，保障学生的身体健康。我校还用心组织民族课间操、形式多样阳光体育运动活动，增强学生体质，开足音、体、美和学校各学科课程，促进学生全面发展。我校工会组织开展丰富多彩的“三八妇女节”及“教师节”活动，并在节假日看望慰问困难职工，实时掌握离退休职工的现状，解决职工困难,校园氛围融洽，教师队伍团结和睦。

3、积极组织教师参加各种教育教学培训，参加各种教育教学竞赛。

4、抓好少先队工作，积极配合学校少先大队，结合实际搞好各项活动。开展“你好，新时代”庆“六.一”活动、入队活动等系列主题教育；

5、开展好日常财务工作，积极为学校服务，保障学校正常教育教学运行工作。加强固定资产管理，增强收支按照预算严格管理的意识，发挥财务人员核算和服务的职能，关注财经制度的变化，通过各种形式进行业务学习、提高自身业务素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制26人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

香格里拉市三坝乡东坝小学财务总收入 742.8万元，其中：一般公共预算742.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2023年预算收入资金增加45万元，主要原因为工资改革后职工工资增加，基数增加后导致社会保障缴费、住房公积金、工会经费项目也有一定增加；体检费标准由之前的500元/人提高到1000元/人。

（二）财政拨款收入情况

2023年香格里拉市三坝乡东坝小学财政拨款收入742.8万元，其中:本年收入742.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款742.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2023年预算财政拨款增加45万元，主要原因为工资改革后职工工资增加，基数增加后导致社会保障缴费、住房公积金、工会经费项目也有一定增加；体检费标准由之前的500元/人提高到1000元/人。

四、预算单位支出情况

香格里拉市三坝乡东坝小学2023年部门预算总支出 741.9万元。财政拨款安排支出 741.9万元，其中：基本支出741.58万元，与上年支出697.8万元对比增加了43.78万元，主要原因是工资改革，职工工资核算有所变动，较上年增加近16万，基数改变后社会保障缴费、住房公积金、工会经费项目也有一定增加，体检费标准由之前的500元/人提高到1000元/人，支出增加；项目支出0.2993万元，上年项目支出为0，因为本年预算包含城乡义务教育公用经费和特殊教育公用经费本级财力部分，而上年不论是本级财力补助部分还是上级补助部分都不纳入预算管理，单独由财政下达指标。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，用途如下：

一是小学教育（功能科目2050202）支出561.83万元，其中用于基本支出人员经费546.49万元，公用经费15.06万元，用于项目支出0.2873万元；

二是特殊学校教育（功能科目2050701）支出0.012万元，全部用于项目支出；

三是机关事业单位基本养老保险缴费支出（功能科目2080505）全部用于人员经费支出68万元；

四是其他行政事业单位养老支出（功能科目2080599）全部用于公用经费支出0.51万元；

五是死亡抚恤（功能科目2080801）全部用于人员经费支出4.86万元；

六是事业单位医疗（功能科目2101102）全部用于人员经费支出31.196万元；

七是公务员医疗补助（功能科目2101103）全部用于人员经费支出16.64万元；

八是其他行政事业单位医疗支出（功能科目2101199）全部用于人员经费支出1.23万元；

九是其他卫生健康支出（功能科目2109999）全部用于人员经费支出2.9万元；

十是住房公积金（功能科目2210201）全部用于人员经费支出54.7万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

由于政府采购预算资金均为上级补助资金，故本级财力安排资金未做政府采购预算，预算公开表内未体现政府采购预算项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市三坝乡东坝小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市三坝乡东坝小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年数据保持一致，增长幅度为0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市三坝乡东坝小学2023年公务接待费预算为0万元，与上年数据保持一致，增长幅度为0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市三坝乡东坝小学2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年数据保持一致，增长幅度为0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市三坝乡东坝小学2023年重点项目为城乡义务教育公用经费专项资金，项目年度绩效目标为保障香格里拉市三坝乡东坝小学在职人员、在校学生、临时工、离退休人员、遗属遗孀的正常办公、生活秩序及工资福利；坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标义务教育公用经费享受标准，定量指标，为850元/学年；

一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标特殊教育公用经费享受标准，定量指标，为6000元/学年；

一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标义务教育公用经费享受人数，定量指标，为169人；

一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标特殊教育公用经费享受人数，定量指标，为1人；

一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标保障校正常运转情况，定量指标，为>=90%；

一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标学校公用经费保障度，定量指标，为>=85%；

一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标教职工对学校公用经费使用认可度，定量指标，为>=80%；

一级指标效益指标，二级指标可持续影响指标，三级指标保障学校日常教育教学正常运转相关制度是否健全，定性指标；

一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标，三级指标家长师生满意度，定性指标，为>90%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市三坝乡东坝小学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市三坝乡东坝小学2023年资产2338.88总额万元，其中，流动资产2.15万元，固定资产2323.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少180.59万元，其中固定资产减少170.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月）资产月报数据。

监督索引号53340100236001700111