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迪庆州香格里拉市卫生健康局2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市卫生健康局概况

一、主要职能二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织实施 深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度， 组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样 化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组 织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗 卫生救援。

4.组织并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,研究提出食品安全地方标准建议。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，

负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。研究提出开展爱国卫生运动工作建议，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医

疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康 专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.负责地方卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健

康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，研究提出并组织实施中（藏）医药地方性法规建议、中（藏）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中（藏）医(含中西医结合、民族医,

下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（藏）医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进香格里拉市大健康产业的发展，统筹实施医养

结合、医体融合等健康政策。

13.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工

作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）慎始慎终抓好疫情防控工作，完成2021年我市的疫情防控工作。

（二）全力推进健康香格里拉行动和爱国卫生运动：持续推进我市创建卫生城市工作和爱卫工作。

（三）加快推进医药卫生体制改革

（四）全面提升县域医疗服务水平

（五）筑牢群众健康安全防线

（六）以党建为引领推进党风廉政建设和反腐败工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市卫生健康局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市卫生健康局部门2021年末实有人员编制79人。其中：行政编制21人事业编制58人；在职在编实有行政人员21人，事业人员58.00人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市卫生健康局部门2021年度收入合计7,346.66万元。其中：财政拨款收入7,206.66万元，占总收入的98.09%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入140.00万元，占总收入的1.91%。与上年对比2020年财政拨款收入20516.58万元，本年减少财政拨款收入13169.92万元。 主要原因是：各基层卫生院开通自己单位一体化。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市卫生健康局部门2021年度支出合计16,131.35万元。其中：基本支出2,702.74万元，占总支出的16.75%；项目支出13,428.61万元，占总支出的83.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2020年度支出合计8074.08万元，本年增加了8057.27万元，其中2020年度基本支出2232.38万元，本年增加了470.36万元，2020年度项目支出5841.70万元，本年增加了7586.91万元。主要原因：疫情防控资金的支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,702.74万元。与上年对比本年增加了470.36万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,546.16万元，占基本支出的94.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156.59万元，占基本支出的5.79%。主要原因是：各基层卫生院开通自己单位一体化。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,428.61万元。与上年对比本年增加了7586.91万元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出4.74万元，社会保障和就业支出125.14万元，卫生健康支出5884.99万元，城乡社区支出5284.03万元，农林水支出2129.71万元。主要原因：疫情防控资金的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市卫生健康局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出10,196.41万元，占本年支出合计的63.21%。与上年对比2020年一般公共预算财政拨款支出8503.58，本年增加1692.83万无。主要原因：疫情防控资金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于一般公共服务支出5.95万元。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出311.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务3.64万元，行政事业单位养老支出183.81万元，就业补助124万元。

  9.卫生健康（类）支出7，635.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.88%。主要用于卫生健康管理事务767.71万元，公立医院2571.07万元，基层医疗卫生机构1060.42万元，公共卫生2080.13万元，计划生育事务792.16万元，行政事业单位医疗110.69万元，医疗救助8.69万元，老龄卫生健康事务14.41万元，其他卫生健康支出229.92万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出2,129.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.89%。主要用于其他扶贫支出2129.71万元。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出114.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于住房公积金114.11万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市卫生健康局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.42万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.29万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.08万元，下降68.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.78万元，下降68.31%；公务接待费支出决算减少0.30万元，下降69.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年受疫情影响，各类活动减少举办，因此相关费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.29万元，占90.67%；公务接待费支出0.13万元，占9.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.29万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市卫生健康局部门2021年机关运行经费支出156.59万元。主要用于日常工作经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市卫生健康局部门资产总额17039.02万元，其中，流动资产7391.40万元，固定资产64.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9583.48万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3612.82万元，其中固定资产减少19.02万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3034.41万元，其中：政府采购货物支出3034.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规   奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 基本支出包括有：基本建设支出、流动资金、挖潜改造资金和科技三项费用、地质勘探费、工交商部门事业费、支缓农村生产支出和各项农业事业费、文教科学卫生事业费、抚恤和社会救济费、国防费、行政管理费、价格补贴支出等。

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