监督索引号53340100734801000

迪庆州香格里拉市交通运输局2021年度

部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市交通运输局为正科级政府工作部门，属财政一级预算单位，执行行政单位会计制度。主要职能职责是贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法规，负责编制全市交通运输行业中长期总体发展规划及交通基础设施、城乡公共交通、区域综合运输等专项规划并监督执行；统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划；负责拟定全市交通运输行业项目投资、专项资金开支计划并监督检查。负责运政、路政管理和交通行业监督管理工作。负责全市道路、水路运输和城市公交车、客车出租车等的市场监督，负责全市公路、水路交通基础设施的建设和养护市场监管。组织协调交通运输重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理等工作。内设办公室、规划股、政策法规股、安全监管股等四个职能科室。下设香格里拉市地方公路管理段、香格里拉市路政管理所、香格里拉市客运出租车管理服务中心、香格里拉市工程管理站（加挂质监造价站牌子）等4个所属事业单位，均属公益一类机构。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.狠抓交通经济指标，交通发展形势稳定向好。

2021年与市政府签订固定资产任务为80000万元，截至目前，完成固定资产投资86389万元，完成率达107.99%。

其中：香格里拉公路分局公路生命安全防护工程完成投资799万元；香格里拉西宁至澜沧色雷丁隧道加固改造工程完成投资966万元；香格里拉市2020年农村公路与桥梁建设工程完成投资1744万元；香格里拉市五境乡霞珠公路改造工程项目完成投资3837万元；香格里拉“11·3”金沙江白格堰塞湖泄洪灾后桥梁恢复重建工程完成投资1976万元；香格里拉市东旺乡新联村红卫公路工程完成投资665万元；香格里拉市香稻公路（香格里拉-稻城）完成投资65681万元；渡口改造完成投资960万元；2021年农村公路与安全生命防护工程完成投资9761万元；2021年公路运输总周转量任务增长25%，1-10月完成公路运输总周转量331398.1万吨/公里，同比增长19.7%。航空运输总周转量任务增长15%，1-10月货邮周转量1068.6吨，同比2020年增长99.0%。旅客吞吐量324759人，同比增长8%。航班起降4600架次，同比增长25.6%。

2.狠抓疫情防控，公路转运与应急保障井然有序。

筑牢疫情防控防线，督促客运车辆、城市公交、出租车、网约车严格实施每日一消毒、每一车次一消毒、每一班次一通风等措施，客运车、公交车和出租车全面启动“扫码登记乘车”。并按照疫情防控办有关工作部署，通知我局干部职工及我市交通系统人员做好新冠疫苗接种，切实做好全市交通领域的疫情防控工作。

3.出租车管理服务水平稳步提升。

针对出租车车辆档次低、车况差，达不到报废年限的车辆逐一登记，与车主直接面谈或找驾驶员，动员车主报废更新车况较差的车辆36辆，有效消除事故隐患，增强安全意识；完成出租车年度审验160辆，受理出租车上丢失东西20起，找回15起。配合州质检局完成200辆出租车2021年的计价器年检工作，除3辆计价器检修的以外，合格的有197辆，配合运政所完成200辆出租车驾驶员从业资格证换证前期工作，及香市籍驾驶员背景审查的统计上报工作，发放200辆出租车2019年度的出租车燃油补贴1452696.97元。

4.狠抓交通工程建设，交通基础设施取得新进展。

前期工作有序开展。完成香格里拉市金江二级公路（春独至拉玛洛段）改扩建工程环境影响评价报告及使用林地报告的编制及审批工作；香丽高速公路及丽香铁路占用农村公路还建事项的协调工作；香格里拉市小中甸至金江（金吉）二级公路建设项目的选址踏勘及项目前期相关报件编制工作的招投标工作；S229（大雪山垭口至东旺乡中心岔口段）建设项目的选址踏勘及建设项目工程可行性研究报告阶段相关报件的招投标工作；香格里拉市纳帕海生态廊道建设项目的选址踏勘及项目前期相关报件编制工作的招投标工作；完成香格里拉市香木公路（巴叉烈至普朗段）建设项目的选址踏勘及建设项目工程可行性研究报告阶段相关报件的招投标工作；香格里拉市三坝乡东坝公路提质改造项目的勘察设计、施工图审查、造价咨询及施工、监理、跟踪审计、检测的招投标工作；滇川通道云南香格里拉很永至四川得荣毛屋段三级公路（Ⅱ期工程）(K7+360～K7+640段)滑坡专项处治项目的施工图审查、造价咨询及施工、监理、跟踪审计、检测的招投标工作；国高网G7611都匀至香格里拉高速公路宁蒗至香格里拉段香格里拉境内施工便道的协调工作。公路养护管理成效明显。2021年，香格里拉市农村公路列养里程共计2813.059公里，划分为县道、乡道、村道三个行政等级。截至目前，已完成路面清扫34600平方米，清理塌方19400余立方米。城乡道路运输有保障。规范理顺交通运输行业中的客运、公交、车辆维修企业、水运码头建设，实现陆、水、空运输体系进一步发展。到目前为止，全市累计拥有客运企业共14家，营运客车1655辆；市内班线60条，货运车辆3980辆；维修企业300余户；现有渡口24道，码头10道，共有船舶49艘。

5.狠抓水运路政工作，保障群众出行安全。

查处路政案件10起。其中侵占公路6起，共计94平方米；污染公路2起共计14.7平方米；堵塞边沟2起。严格行政审批程序，狠抓执法队伍的思想、作风。加强海事工作管理，认真做好各项业务管理工作。定期开展了“春运”、“六月安全月”、“汛期”、“十一黄金周”期间水上交通安全大检查工作及隐患排查、渡口渡船专项整治工作。全年共出动检查12天，检查36人次，检查船舶68艘次，纠正违章12艘次，发放宣传材料150余份。

6.加强质量监管，严把安全生产。

建立健全质量管理体系。督促建设单位均按质量监督办法办理了监督申请，在受理监督申请时严格审核施工单位和监理单位及主要人员的资质、资信情况，并根据各工程特点分别制定了监督计划。

7.爱国卫生运动工作常态化开展。

加强组织领导，明确职责分工。我局成立专项爱国卫生整治组，包含责任区4个小组和挂联小区1个小组，由局股室负责人担任组长，局班子成员统筹管理，确保任务到人，责任到人，营造上下联动，齐抓共管的创卫氛围。

8.加强基础设施建设力度，乡村振兴工作稳步推进。

实现建制村硬化率、通邮率、通客车率“三个一百”目标。截至目前全市11个乡镇，65个行政村都已通畅，实现路面硬化且危险路段有安防，全市688个自然村及社区居委会通硬化路，通畅率为100%。完成88.1km农村公路硬化建设，44km农村公路安防建设，6座新改建桥梁，以及“11·3”金沙江白格堰塞湖泄洪灾后桥梁恢复重建工程江东农大桥、五境大桥建设和6道渡口改造工程。

9.狠抓队伍建设，管党治党成效显著。

在具体工作中始终做到党建工作与业务工作一起部署、一起落实、一起考核 。定期召开党组会议研究党建工作，研究解决党建工作中的重大问题。抓学习教育 ，深化党员干部理论武装。一年来，局党组共组织召开中心组理论学习研讨9次，班子成员撰写研讨提纲26篇，党组班子成员上党课6次。局党支部组织开展集中学习18场次，撰写心得体会13篇。抓活动开展，不断增强党建活力。一年来，局党支部共组织开展“主题党日”活动11次，梳理“为民办实事”事项38项，办结38项，办结率100%。

10.做好禁毒、综治维稳、档案管理、民族团结、信访、

依法行政、工会等工作 。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市交通运输局2021年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位：香格里拉市交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截至2021年12月31日，人员编制34人，其中，行政编制8个、事业编制26个。年末实有在职人员36人，提前退休人员3人，其中：行政人员12名，事业人员27名。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市交通运输局部门2021年度收入合计14835.58万元。其中：财政拨款收入9235.66万元，占总收入的62.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5599.93万元，占总收入的37.75%。与上年对比，收入6,589.45万，其中：财政拨款收入5,975.05万。主要变动原因为本年项目增多，财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市交通运输局部门2021年度支出合计15579.46万元。其中：基本支出898.6万元，占总支出的5.77%；项目支出14680.86万元，占总支出的94.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出7,339.07万。其中：基本支出832.66万，占总支出的11.35%，项目支出6,506.41万，占总支出的88.65%。主要变动原因是项目增加，项目支出较上年大幅上涨。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出898.6万元。与上年对比，支出832.66万，原因为2021年度有人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出850.77万元，占基本支出的94.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.83万元，占基本支出的5.32%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14680.86万元。上年项目支出6,506.41万。主要变动原因为今年项目增多，项目支出增加。农林水支出6953.99，公路水路运输支出7533.7万，车购税支出492.88万。一般公共服务支出28万。社保支出106.56万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出9564.69万元，占本年支出合计的61.39%。上年度一般公共预算财政拨款支出4,189.02万，增幅128%，原因为2021年新增项目及延续项目支出多，财政拨款支出相比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。上年272万，降幅89.71%，原因为本年度一般公共服务支出项目减少，支出相比上年度减少。支付云南交通咨询有限公司金江二级公路（春独至拉玛洛段）改扩建工程两阶段初步设计咨询审查费。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度0万元，无变化。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度0万元，无变化。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度0万元，无变化。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度0万元，无变化。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度0万元，无变化。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度0万元，无变化。

 8.社会保障和就业（类）支出87.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。机关事业单位基本养老保险缴费支出73.17万，其他行政事业单位养老支出0.6万。上年度社会保障和就业（类）支出94.77万元，减幅7.21%。

 9.卫生健康（类）支出61.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。事业单位医疗26.45万，公务员医疗补助19.59万，行政单位医疗支出11.93万。上年度卫生健康（类）支出52.61万元，增幅16.48%，原因为本年度人员增加，故支出增加。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

 12.农林水（类）支出5608.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.64%。上年度农林水（类）支出1,496.3万元，增幅274.83%，原因为本年度农林水（类）项目增多，支出增加。

13.交通运输（类）支出3624.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.89%。行政运行（人员经费及公用经费）支出694.88万，公路养护1985.06万，上年度交通运输（类）支出2,216.97万元，增幅63.48%，原因为交通运输类项目增多。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

19.住房保障（类）支出54.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。上年度住房保障（类）支出56.37万元，减幅3.3%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。上年度为0万元。

27.其他支出100万，为S229东旺公公路项前期费。上年度0万。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.35万元，支出决算为12.16万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.049万元，公务接待费0.11万。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为单位公务出差增加，上年度公车运行费未使用完毕结转至本年度使用，上年度车辆维修费在本年度报销。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加9.25万元，增幅317.59%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加9.14万元，增幅313.79%；公务接待费支出决算增加0.11万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为单位公务出差增加，上年度公车运行费未使用完毕结转至本年度使用，上年度车辆维修费在本年度报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.049万元；公务接待费支出0.11万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.049万元。其中：

公务用车运行维护支出12.049万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，主要用于公车维修费、燃油费、保险费、过路费等支出。

3.公务接待费0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市交通运输局部门2021年机关运行经费支出47.83万元，与上年对比为28.25万，主要变动原因为日常公用经费支出增加，部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公车运行费、其他交通费用（车改补贴）等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市交通运输局部门资产总额97821.95万元，其中，流动资产25276.91万元，固定资产504.01万元，对外投资及有价证券0万元,在建工程38060.34万元，公共基础设施34235.8万元，无形资产2.95万，其他资产0元，净值0万元（具体内容详见附表）。与2020年相比，2021年资产总额增加13328.33万元，其中固定资产增加299.56万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产总额增加主要是由于公共基础设施及固定资产增加。

国有资产占有使用情况表

                                 单位：万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.99万元，其中：政府采购货物支出3.99万元；

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

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