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迪庆州香格里拉市文化和旅游局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。香格里拉市文化和旅游局全称即为香格里拉市文化和旅游局，香格里拉市文化和旅游局属香格里拉市人民政府下属分管文化旅游职责行政单位。

（一）研究拟订文化和旅游政策措施。

（二）统筹规划文化和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展。推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全市文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推厂，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，强化市内景区管理协调指导工作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、 弘扬和振兴。

（八）落实文物、博物馆馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（九）统筹规划文化事业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化事业和旅游产业发展。

（十）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十一）指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、旅游等市场（旅行社、导游）的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

2．机构情况，香格里拉市文化和旅游局机关行政编制10名，设局长1名（正科级）， 副局长4名（副科级）， 其他领导职数1名（副科级）： 督察专员。我局下属事业单位有3个，香格里拉市图书馆：公益一类，股所级，核定事业编5个；香格里拉市文化馆：公益一类，股所级，核定事业编7个；香格里拉市文化遗产管理所：公益一类，股所级，核定事业编6个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），参公管理事业编制0人，事业编制18人；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），参公管理事业人员0人。事业编制20人

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是全面建成小康社会和“十四五”规划的开局之年，也是旅游行业应对挑战，负重前行，实干奋进的收获之年。一年来，面对新冠感染疫情带来的巨大冲击，香格里拉市文化和旅游局在市委和市政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会及省委、省政府迪庆现场办公会精神，按照中央“六稳”“六保”的工作总要求，在抓好疫情防控的同时，大力推动文旅项目建设，提升公共文化服务效能，不断优化发展环境，自觉融入乡村振兴工作大局，扎实高效推进文化旅游各项工作。现将2021年工作情况总结如下：

一、2021年工作总结

2021年1至10月份香格里拉市共接待游客593.68万人次，比上年同期减少3%，实现旅游总收入54.55亿元，比上年同期减少4%。

（一）坚持顶层设计和实践探索统筹兼顾，文旅融合发展得到持续深化

一是香格里拉市文化和旅游局2021年重点建设项目有6个（新建2项，续建4项），总投资364338万元，2021年计划投资56500万元，1-10月完成投资52396.45万元。其中，香格里拉香巴拉月光城项目，总投资62382万元，2021年计划投资4500万元，1-10月完成15073万元；香格里拉市旅游基础设施建设项目，总投资20000万元，2021年计划投资20000万元，1-10月完成28396.45万元；香格里拉市巴拉格宗小镇建设项目续建工程，总投资10000万元，1-10月完成8800万元。二是第三季度旅行社营业收入总计为3029.2万元，去年同期为2655.9万元，总增速为14.06%。三是2020年东旺乡胜利村旅游厕所建设项目完工，验收交付使用。

（二）坚持数字转型和体系完善两翼齐飞，公共服务能力得到有力加强

一是切实推进我市文旅融合发展，提升“世界的香格里拉”品牌，香格里拉市在2021年6月12日至13日在独克宗古城月光广场举办第六届青年歌手大赛，市文旅局根据市委、市政府安排部署，顺利完成了举办任务。二是2021年7月15日开始，由香格里拉市新时代文明实践中心、中共香格里拉市委宣传部、香格里拉市文化和旅游局主办、由香格里拉市文化馆、香格里拉市各乡（镇）文化站承办的香格里拉市庆祝中国共产党成立100周年“梦里故乡-世界的香格里拉 ”戏曲进乡村暨我们的节日新时代文明实践文化惠民活动在局领导安排部署下陆续在建塘镇、小中甸镇、虎跳峡镇、金江镇、上江乡等11个乡镇和水泥厂、消防部队、坦诚广场、月光广场、香巴拉公园广场等地演出，演出51场次。

（三）坚持整体保护与活态传承齐头并进，传统文化遗产得到继承弘扬

一是根据州非遗中心关于申报第七批州级非物质文化遗产项目文件通知，做好迪庆州第七批非物质文化遗产项目申报工作。市文化遗产管理所工作人员到东旺乡和松赞林寺采集藏族山歌、藏族谚语、藏族奶制品制作技艺、藏面制作技艺和坛城沙画技艺的视频、照片等素材，通过前期搜集整理工作，在2021年5月13日— 14日我市文化遗产管理所申报的12个项目全部评审通过列为第七批州级非物质文化遗产项目，达到了预期目标。二是积极筹备2021年“文化遗产日”活动工作，为“文化遗产日”活动采集素材。2021年6月12日，是全国第16个“文化和自然遗产日”。根据各级关于举办第16个文化和自然遗产日活动的相关精神，6月12日至14日，香格里拉市文化遗产管理所在古城月光广场举行以“人民的非遗、人民共享”为主题的“文化和自然遗产日”非物质文化遗产传统技艺展示活动。此次活动共推选12项传统手工技艺作集中展示，通过技艺展示、实物参观、与传承人面对面的交流等方式，让群众零距离感受非遗的魅力和风采。州委常委、市委书记杨梓江指出非物质文化遗产是人类智慧的结晶，是民族宝贵的物质和精神财富。香格里拉多民族聚居，文化遗产丰富多彩，这些文化遗产是香格里拉的宝贵财富，要继续加强保护与传承，不断丰富文旅结合的有效载体，为打造“世界的香格里拉”注入非物质文化遗产的强劲动力。

（四）坚持守土有责做好文旅市场监管工作

一是完善“互联网+政务服务”工作，完善艺术品经营单位备案、演出场所经营单位备案、歌舞娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批、营业性演出审批、从事互联网上网服务经营活动审批、文艺表演团体从事营业性演出审批。三是香格里拉市文化和旅游局服务窗口在市行政务服务中心和我单位的领导下，本着“便民、高效、公正、廉洁”的服务宗旨，牢固树立服务理念，不断提高服务水平，圆满完成了各项工作任务。因疫情原因办理业务比去年减少，2021年1月1日至10月25日窗口在行政服务中心的办理事项共300件，其中即办事项122件，其中咨询事项178件。与旅行社、景区、文化娱乐场所签订安全生产责任书。二是通过全国旅游监管平台、云南省旅游监管平台和“一部手机游云南”平台的旅行社导游管理系统，加强对旅行社、导游及旅游团队的监测。

（五）坚持疫情防控疫情防控常态化工作

为进一步加强全市疫情防控常态化工作，上半年制定并下发《香格里拉市文化和旅游局关于调整充实应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组的通知》，调整充实疫情防控领导小组，下设5个专项组，12个排查小组全面负责全市景区景点、酒店客栈、文化娱乐场所、旅行社常态化疫情防控工作。一是根据《香格里拉市文旅行业常态化疫情防控排查工作方案》至各排查小组，要求各排查组对文旅行业各企业疫情防控情况进行常态化监督检查。二是对重点地区入香人员做好常态化排查上报工作，每日上报重点地区入香人员排查表、疫情防控日报至疫情防控指挥部。三是全面做好文旅行业疫苗接种宣传、排查、统计、组织工作。二是对香格里拉市辖区内文旅行业从业人员进行全面排查，积极宣传动员疫苗接种。全市共有文旅行业从业人员4487（动态）人，已接种4402人，仅接种第一针29人，已经接种第二种未满六个月4002人，已经接种第二种已满六个月6369人其中已接种第三针248人，接种率达89.19%。为加快推进全市文旅行业疫苗接种工作，提高人群接种率，有效降低新冠病毒传播风险，保障人民生命安全和身体健康。我局采取各专项工作组上门走访动员的方式，积极正面宣传疫苗在技术、安全性和有效性方面的优势特点，引导群众形成合理预期，正确认识新冠病毒疫苗接种工作在疫情防控中的重要作用，切实扩大接种疫苗人群，提高接种率。

（六）坚持党建引领和正风肃纪双轮驱动，干事创业热情得到充分激发

一是抓牢抓实党风廉政建设，全面从严治党引向深入。严格落实党风廉政建设责任制，完善监督制约机制，认真落实中央八项规定精神，坚决纠正“四风”，提高廉政风险防控能力。与干部职工开展了累计37人次的党风廉政建设责任制谈话。认真组织开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动、整治领导干部违规借贷等活动，切实把党的纪律和规矩立起来、严起来、执行到位。二是深入推进党史学习教育，全体党员干部在学习中接受教育、在教育中提升能力，切实把学习成效转化为攻坚克难、干事创业的实际行动，实现主题教育和业务工作两促进、两提高。

（七）坚持爱国卫生和文明创建相得益彰，健康文明风尚得到大力弘扬

根据《香格里拉市推进爱国卫生“7个专项行动”及相关工作方案》要求，通过集中开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、常消毒、众参与、强监管”爱国卫生系列专项行动，为疫情防控常态化奠定坚实基础，确保2021年我市达到国家卫生城市创建标准。一是推进常态化清洁消毒，落实疫情防控重点要求，实现文旅行业公共场所清洁消毒全覆盖。二是加大环卫清扫保洁工作，消除景区景点、文化娱乐场所、酒店客栈、非遗传习馆、文物保护单位裸露生活垃圾。三是要求全市旅游厕所都达到“三有三无”标准，加强公共厕所运行维护管理，全面落实厕所粪便、尾水无害化消毒处理，完善洗手设施。四是在公众场所(旅游景区、三星以上酒店、文化馆、图书馆、文化娱乐场所、A级以上旅游厕所）配置洗手设施，减少传染病经手传播。五是倡导健康文明生活。开展了爱国卫生大扫除活动，倡导“社交距离、勤于洗手、分餐公筷、革除陋习、科学健身、控烟限酒”六个新风尚。

二、存在的问题

一年以来，全市文化旅游工作虽然取得一些成绩，但对照旅游发展实际情况，还存在一些问题：

（一）旅游项目推进难度大。受新冠感染疫情影响，文旅项目开复工率较低，项目推进缓慢，同时，受生态红线调整和土地调规影响，项目推进压力大。与往年相比，基础设施建设方面入库入统难度大、要求高，按照现有要求和标准很难完成既定目标任务。

（二）政策扶持力度不够。文旅行业受疫情影响，旅游人次较往年同期降幅巨大，加之省级出台门票半价优惠政策，景区收入比往年减少，旅行社、文化娱乐经营场所企业在缴纳保险、支付员工工资、偿还银行贷款、资金紧缺等方面压力大，文旅企业经济复苏需要一定时间、资金及相关优惠政策支持。

（三）公共服务保障经费匮乏。各乡（镇）文物点文物监管人员保护管理巡查经费尚未得到解决；总分馆制建设中后续经费和运行经费无保障；基层文化馆（站）志愿服务者工资待遇尚未得到落实；A级旅游厕所建设无后期管护经费，部分乡镇出现旅游厕所长期关停或无人看管现象。

（四）文旅队伍建设亟需加强。一是基层文化队伍薄弱。基层文化活动编导人才和各艺术门类的专业人才缺乏，老艺人面临断层问题。二是缺乏高层次文旅专业人才。特别是一些规模较小的文化旅游企业，发展观念落后，绝大多数管理人员、服务人员都缺乏专业培训，部分从业人员对相关法律法规的理解、掌握还不够透彻，在贯彻落实上还存在偏差。三是局属各股室、馆所业务人员严重不足，且抽调频繁，专业人才匮乏。

（五）文旅市场秩序及行业规范有待进一步提升。3A级及以下景区接待设施和服务质量有待提升。一二星级饭店的服务质量监管进一步加强。部分旅行社及导游依然存在未按照要求制作电子行程单、未签订旅游合同、指定购物、不佩戴导游证等违法违规行为。

三、2022年文化和旅游局局工作计划

2022年我局将认真贯彻落实党的十九届六中全会、省委、省政府迪庆现场办公会、迪庆州第九次党代会精神，加快推进打造世界的“香格里拉”，实现我市文旅经济高质量发展。

一是坚持多规合一，科学描绘文旅产业发展蓝图。加强旅游规划与城乡规划、土地利用规划等的衔接，努力构建全域打造、全业融合、全景建设、全民参与的全域旅游发展格局。加快几个规划的编制工作。

二是深入推进文旅融合，持续加大重点项目建设。1.储备打造一批重点旅游项目，不断夯实产业发展基础。2.完成好固投工作。

三是发展乡村文化旅游，助力乡村实现全面振兴。

至2022年底，做到乡村旅游呈集聚化、精细化发展，力争建成2-4个特色旅游村。2022年实现每个乡镇都有1-2个乡村旅游特色村，乡村旅游业成为文化旅游产业的重要支撑业态。

四是开展精准营销，努力拓展旅游客源市场。加大宣传力度，持续在主流媒体开展旅游品牌宣传，在高铁站、高速路等交通平台推广县域旅游形象。推进网络营销与市场开发，实现线上线下互动互补，合力共赢，大力提升“香格里拉”品牌的知名度。

五是立足新发展阶段，着力补齐基础设施和公共服务短板。

六是树立新发展理念，打造世界的“香格里拉”顶尖级全域旅游目的地。1.优化空间布局。2.建设世界一流的精品景区。3.大力推进特色小镇建设。4.加强半山酒店项目的引进和落地。按照《关于加快推进半山酒店建设的指导意见》，建设一批“藏在山间、隐没林中、外观古朴、内部高端、设施现代、服务一流”的半山酒店，布局丛林徒步、度假康养、文化体验、探险探秘等各类产品，大力引进“一 站式服务”运营模式，为游客提供多元化、个性化、定制化的文旅产品和优质服务，让游客享受到难忘的入住体验。力争2025年建设完成16个以上半山酒店。5.创新推进旅游新业态发展。6.打造一批精品旅游线路。推动形成由虎跳峡（世界最深峡谷）→小中甸（进藏第一镇）→独克宗古城（中国保存最好、最大的藏族民居群）→普达措国家公园（中国大陆第一个国家公园）→尼西（藏族土陶文化之乡）→玉杰村（全 国文明村）→白马雪山（中国最美杜鹃花海）→梅里雪山（中 国最美雪山）→茨中（天主教堂）→怒江的全域旅游大环线。围绕金沙江风光以及“三江并流”，打造一批世界知名的自驾露营、非遗人文、登山徒步、摄影之旅、赏花观鸟等以及具有季节特色的精品旅游线路。围绕 茶马古道、大香格里拉旅游区，打造一批纵横滇、川、藏，辐射南亚、东南亚的跨区域、跨国精品旅游线路。7.积极推进旅游品牌创建工程。8.积极推进国内外旅游市场宣传营销。以世界的“香格里拉”为全州旅游主导品牌，不断丰富内涵和外延，进一步完善旅游形象体系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市文化和旅游局局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市文化和旅游局部门2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市文化和旅游局部门2021年度收入合计7,136.49万元。其中：财政拨款收入7,136.49万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。香格里拉市文化和旅游局2021年收入与上年对比情况及增减变动原因调整原因说明，2021年度财政预算安排收入为7136.49万元，比上年1922.23万元，增加271%。原因是2021年度有政府基金香格里拉阿布吉旅游债务资金收入5000万元，所以2021年度财政收入远远大于2020年收入，另外收入与上年持平。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市文化和旅游局部门2021年度支出合计7,503.20万元。其中：基本支出1,009.72万元，占总支出的13.46%；项目支出6,493.47万元，占总支出的86.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年实际支出为7503.20万元，比上年1895.63万元，比上年增加5607.57万元，增加296%，原因是2021年有政府基金香格里拉阿布吉旅游债务资金支出，所以2021年度财政支出大于2020年支出，另外支出与上年支出持平。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,009.72万元。与上年对比相对持平，原因人员没有变动，工资相对收入有所提高，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出948.17万元，占基本支出的93.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.56万元，占基本支出的6.10%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,493.47万元。与上年对比971.97万元，主要原因是2021年有政府基金收入支出香格里拉阿布吉旅游债务资金5000万元，故项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市文化和旅游局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,503.20万元，占本年支出合计的33.36%。与上年1895.63万元，增加907.57万元，人员工资有所增加，项目资金实施也顺利，故资金也相对实施完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出28.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于文化和旅游局下乡差旅费、电话费、水电费。办公费等费用，用于平时开支。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,044.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.68%。主要用于文化旅游的各项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出114.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于文化和旅游职工的社会保障支出。

  9.卫生健康（类）支出64.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于文化和旅游职工卫生健康支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出180.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于文化旅游农林支出。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出70.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于文化旅游住房保障支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市文化和旅游局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为3.27万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.16万元，完成预算的128%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的9.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于2020年决算1.6万元，主要原因2021年公务用车费用增加，公车年限过长，修理费增加，公务接待费相对减少，因为疫情原因，而2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于预算数的主要原因，因预算相对预算高点，而实际支出为准。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.67万元，增加104.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.02万元，增长177.49%；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因是公车年限长，2021年修理费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.16万元，占96.64%；公务接待费支出0.11万元，占3.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.16万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公车燃料费、维修费，过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0.00万元）。共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化旅游相关工作。产生接待批次1批次，接待人次8人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市文化和旅游局部门2021年机关运行经费支出61.56万元，与上年对比32.32万元主要原因人员支出相对增加、水电费用、办公费相对增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市文化和旅游局固定资产总额13731.89万元，其中，流动资产13598.52万元，固定资产133.37万元，原值217.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加  万元，固定资产增加  万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置0万元，出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产收入0万元。本年资产原值与上年相比有所变化因为两家单位资产合并，有些资产已老化，需要下账，财政下批复后下账了一批资产，下账一批资产后，又新增一批资产，资产原值有所增加，银行存款5003317.89元，上年银行存款5447613.32元，减少444295.43元，因机构改革后工作相对熟悉多了，以前未实施的项目也开始实施，所以资金也相对减少。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53340100273301111