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迪庆州香格里拉市统计局2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责组织完成上级业务部门下达的统计调查任务，制订统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织管理和综合协调全市各部门统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

（2）组织重大的市情市力普查，实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（3）搜集、整理、提供全市的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向各级党委、政府提供咨询建议；负责全市统计报表管理工作。

（4）统一核定、管理、公布全市的基本统计资料，培育和发展统计信息咨询服务工作。

（5）建立健全并管理全市统计数据库体系；组织指导全市统计教育培训工作。

（6）承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）抓“优”统计调查服务，促服务决策再高效。坚持“中心工作推进到哪里，统计工作就跟进到哪里”的方式方法，不断优化统计服务。一是统计监测预警更加及时。围绕年度工作目标任务，关注重点统计指标动态监测、位次变化、横纵向对比，密切跟踪年度目标任务完成情况，为决策提供预警分析服务。二是统计分析参谋更加精准。围绕经济社会发展重点工作，分析研判统计数据，为决策管理提供建议，做好参谋服务。三是统计服务产品更加丰富。高质量做好决策参考、统计信息、领导手册、月度监测、统计年鉴等产品。深入推进统计系统数字化改革。

（2）抓“严”统计依法治理，促数据质量再提升。聚焦国家统计督察，紧紧围绕数据质量这个核心，提高依法治统水平，筑牢法治立统根基，统计执法力度持续强化。深化部门联合检查机制,推进基层数据质量通报约谈工作，加大统计违法违纪行为的处置力度,做好统计执法检查相关工作。

（3）抓“精”统计专业业务，促工作能力再增强。一是突出部门联动。强化与主管部门的沟通联系，做好信息互通、资源共享，确保工业、投资、服务业数据准确；定期与经信、工商、商务、旅游、建设、交通等部门碰头，集中分析工业、建筑业、服务业各行业发展情况，畅通合作渠道，二是加强统计培训。制定2021年统计教育培训计划，以小班化、实践化、现场化的思路大力加强对全市统计员的专业培训，及时解决工作中的实际问题，三是积极开展各项统计调查。严格按照人普工作要求，高质量抓好人口普查数据的公布、开发和应用工作。围绕党政领导关心、社会关切的重大问题，开展系列专题调查，

（4）抓“实”统计基层基础，促工作实效再突出。坚持不懈地深化统计基层基础建设，着力强化统计支撑保障能力，积极做好单位入库工作，加强与市场监管、税务等部门的沟通，充分利用行政记录大数据，做好名录库内法人单位和产业活动单位的动态管理、更新和维护。

（5）抓“强”统计队伍建设，促人才环境再优化。统计发展人是第一要素，是根本动力，把统计干部的作风和能力建设摆在突出位置，着力增强统计队伍的综合素质。一是持续加强党建工作。以数字化改革为牵引，推进积分化管理党员，通过细化任务、明确分工、压实责任，提高党员自我教育、管理、监督的能力，让党员在积分制管理中找差距、比奉献、强担当。二是培养锻炼年轻干部。发挥统计党员干部在服务基层一线中的先锋作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市统计局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市统计局部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人,提前退休4人（含行政工勤人员0人），事业人员5人。提前退休2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市统计局部门2021年度收入合计675.90万元。其中：财政拨款收入673.60万元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.30万元，占总收入的0.34%。2020年度收入合计1121.73万元，与2020对比年度收入减少445.83万元，减少的主要原因是2020年开展了第四次全国人口普查和脱贫普查两个大型普查项目，年度收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市统计局部门2021年度支出合计781.73万元。其中：基本支出754.27万元，占总支出的96.49%；项目支出27.46万元，占总支出的3.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。部门2020年度支出合计1042.39万元，与2020年对比，年度收入减少260.66万元，减少的主要原因是2020年开展了第四次全国人口普查和脱贫普查两个大型普查项目，年度支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市统计局机关正常运转的日常支出754.27万元。2020年正常运转的日常支出733.03万元，与2020年对比增加21.24万元。主要原因是财政供养人员增加导致人员工资总额上调和单位运转类支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出656.12万元，占基本支出的86.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98.15万元，占基本支出的13.01%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.46万元。2020年用于专项业务工作的经费支出309.36万元，与2020年相比增加281.9万元，主要原因是2020年开展了第四次全国人口普查和脱贫普查两个大型普查项目，年度项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出769.31万元，占本年支出合计的98.41%。2020年度一般公共预算财政拨款支出997.11万元，与2020年相比减少227.8万元，主要原因是2020年预算项目数增加，项目经费预算增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出614.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.86%。2020年度一般公共预算财政拨款支出997.11万元，与2020年相比减少382.71万元，主要原因是2021年预算项目减少，2020年有人口普查及脱贫普查两项项目。主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务支出7.27万元，统计信息事务支出607.13万元（行政运行支出546.42万元，专项统计业务支出1.28万元，专项普查活动支出56.11万元，统计抽样调查支出3.32万元）。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出64.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。2020年社会保障和就业（类）支出56.98万元，与2020年相比增加7.36万元。主要用于：人力资源和社会保障管理事务支出2.61万元，行政事业单位养老支出61.73万元。

9.卫生健康（类）支出44.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。卫生健康（类）支出42.34万元，与2020年相比增加2.5万元。主要用于：行政单位医疗支出21.79万元，事业单位医疗支出6.89万元，公务员医疗补助支出14.81万元。其他卫生健康支出1.35万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出45.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。2020年住房保障（类）支出39.94万元，与2020年相比减少5.78万元。主要用于：住房公积金支出43.32万元，购房补贴支出2.40万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市统计局部门2021年度支出决算为1.12万元，完成预算的56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.12万元，完成预算的56%；公务接待费支出决算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，本年度公务用车减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.72万元，下降39.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.72万元，下降39.13%；公务接待费支出决算0.00万元，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公车运行经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.12万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位统计业务相关工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市统计局部门2021年机关运行经费支出98.15万元，2020年机关运行经费支出108万元，与2020年对比减少9.85万元，主要原因是本年度机关运行相关经费使用减少。部门机关运行经费主要用于单位水费、电费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市统计局部门资产总额79.09万元，其中，流动资产4.43万元，固定资产74.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。迪庆州香格里拉市统计局部门资产总额214.37万元，其中，流动资产193.01万元固定资产21.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产万0元，其他资产0万元。 与上年相比，本年资产总额减少135.28万元，原因是2021年度无财政应返还额度，单位流动资产为银行存款余额。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53340100141001111