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中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党香格里拉市委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党香格里拉市委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我市老干部工作在市委市政府的高度重视和组织部的直接领导下，认真贯彻党的十八大和市委一届二次全会及省、州老干部工作会议精神，着力加强离退休干部思想政治建设和党支建设，进一步落实好老干部生活、政治两项待遇，稳步推进老干部活动阵地建设，圆满完成各项工作，总的职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

任务1：进一步落实老干部两项待遇

任务2：组织老干部开展丰富多彩的活动

任务3：老年大学教学工作有创新突破

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制9人，事业编制4人；在职在编实有行政人员9人，事业人员4人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2021年度收入合计406.96万元。其中：财政拨款收入406.96万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比2020年总收入合计445.82万元,2021年减少了38.86万元其主要原因是社会保障和就业支出比2020减少了-43.09万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2021年度支出合计442.62万元。其中：基本支出415.59万元，占总支出的93.89%；项目支出27.04万元，占总支出的6.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2020年总支出410.48万元，2021年增加了5.11万元，2020年基本支出380.09万元，占支总支出的92.6%，项目支出30.39万元，占总支出的7.4%，主要原因是2021年五险及工资调整，故相应的支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出415.59万元。2020年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出380.09，比2020年增加了35.5万元包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出311.66万元，占基本支出的74.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.93万元，占基本支出的25.01%。主要原因是2021年五险及工资调整，故相应的支出增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.04万元。2020年用于专项业务工作的经费支出30.39万元，比2020年减少了3.35万元。主要原因是2021年我单位项目数减少，故相应的支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出442.62万元，占本年支出合计的100.00%。2020年一般公共预算财政拨款支出410.48万元，2021年比2020年增加了32.14万元。主要原因是2021年五险及工资调整，故相应的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出24.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。其余主要用于办公费、差旅费、维修维护费等；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出376.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.12%。主要用于职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费 基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

  9.卫生健康（类）支出21.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于医疗费、公务员医疗补助缴费及职工基本医疗保险缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出20.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于缴纳职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数为2.5万元，支出决算为0.93万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.93万元，完成预算的37.2%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年受疫情影响，各项出差事宜减少。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.63万元，下降40.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.63万元，下降40.20%；公务接待费支出决算减少0.00万元，0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年受疫情影响，各项出差事宜减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.93万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.93万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2021年机关运行经费支出103.93万元。主要用于办公费、差旅费、维修维护费等零星支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门资产总额85.33万元，其中，流动资产30.63万元，固定资产54.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340100328701111