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迪庆州香格里拉市妇女联合会2021年度部门决算目录

第一部分  迪庆州香格里拉市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．宣传。贯彻执行党和国家妇女工作方针。政策，法律法规，团结，教育全市广大妇女及各类妇女组织同党中央在思想上。政治上，行动上保持高度一致。

2．按照市委，市政府的统一要求，制定妇女儿童发展规划，并协调组织指导全市妇女儿童规划的实施。

3.围绕党和政府的中心任务开展工作

4，宣传男女平等的基本国策

5.教育，引导广大妇女，提高素质，促进妇女人才成长。6.争取,实施,管理妇女儿童发展项目

7.做好妇女干部的教育，培养，推荐工作。

8．代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，监督，促进妇女参政

9．抓好基层妇女组织建设工作，做到组织健全，发挥作用

10．深入基层，联系各族，各界妇女儿童服务，为基层服务促进妇女儿童事业发展。

11，抓好全市城镇妇女巾帼创业，开展“双学双比”活动，开展好“五好文明家庭”活动，实施好“春蕾活动”

12.承办市委，市政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、上下联动，勇于担当，携手创卫

2、认真开展党史学习教育

3、深入开展“巾帼心向党 奋斗新征程”系列活动

4、抓紧抓实党风廉政建设工作

5、引领妇女感党恩、听党话、跟党走开展各类主题实践活动

6、搭建平台鼓励就业创业服务经济建设

7、凝聚力量发挥作用服务民生

8、以关心关爱妇女儿童为己任服务弱势群体

9、推进妇联改革固本强基创新服务

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市妇女联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：香格里拉市妇女联合会。香格里拉市妇女联合会内设科室为有3个，分别是：

1、办公室：信息的上报及其他常规工作、网络新媒体工作、党风廉政工作、意识形态工作、保密工作、民族团结责任书、疫情防控工作等以及财务工作、档案工作。

2、妇女事业发展综合室：创业贷款项目的实施、巾帼志愿者工作、家庭教育、家健康、特色家庭、平安建设责任书、消防责任书、创文工作、创卫工作等。

3、妇儿工委办、维权室：“两规”各项工作、维权工作、党建、禁毒、艾滋病防治、法制建设、扫黑除恶、扫黄打非、信访等。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市妇女联合会部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员8人，提前退休1人）。

离退休人员6人。其中：离休1人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件) 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市妇女联合会部门2021年度收入合计360.49万元。其中：财政拨款收入360.36万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.14万元，占总收入的0.04%。2020年收入为326.67万元，与上年对比，收入增加33.82万元（其中其他收入0.14万元），增加9.4%，主要原因是工资调资及人员调入，工资津贴增加，其次是2021年将其他收入列入收入。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市妇女联合会部门2021年度支出合计388.40万元。其中：基本支出266.74万元，占总支出的68.68%；项目支出121.66万元，占总支出的31.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出340.61元，与上年对比，支出增加47.79万元，增加12.3%，主要原因是2021年人员调入,人员工资、津补贴支出增加，其次是其他收入支出增加及本年度有提前退休人员，购房补贴支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出266.74万元。2020年日常支出236.81万元，与上年对比增加29.923万元，增加11%，主要原因2021年底人员调入，调整工资，导致工资福利等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出249.82万元，占基本支出的93.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.92万元，占基本支出的6.34%。在职8人，人均公用经费为2.115万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121.66万元。2020年用于专项业务工作的经费为103.8万元，与上年对比增加17.86万元，主要原因增加律师顾问费及慰问困难妇女、患癌妇女及孤儿经费。具体项目开支及开展工作情况：用于支付提供妇女离婚、家暴以及未成年儿童等妇女儿童方面的法律咨询与案件诉讼律师顾问费、开展妇联工作中“三访四察五送”慰问慰问困难妇女、患癌妇女及孤儿经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市妇女联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出388.40万元，占本年支出合计的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款支出340.61万元，占年度支出合计的100%。与上年对比增加47.79万元，增加12%，主要原因分析2021年人员调入，调整工资等，导致工资津贴支出增加；增加律师顾问费及慰问困难妇女、患癌妇女及孤儿经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出340.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.65%。主要用于日常公用支出；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（相关支出情况：无）；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（相关支出情况：无）；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（相关支出情况：无）；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（相关支出情况：无）；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（相关支出情况：无）；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（相关支出情况：无）；

  8.社会保障和就业（类）支出17.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于职工养老、失业保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出13.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于职工医疗保险金、公务员医疗补助、大病保险金等缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（相关支出情况：无）；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（相关支出情况：无）；

  12.农林水（类）支出1.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于妇联贷免互补相关工作支出；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（相关支出情况：无）；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（相关支出情况：无）；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（相关支出情况：无）；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（相关支出情况：无）；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（相关支出情况：无）；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（相关支出情况：无）；

  19.住房保障（类）支出15.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（相关支出情况：无）；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（相关支出情况：无）；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（相关支出情况：无）；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（相关支出情况：无）；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（相关支出情况：无）；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（相关支出情况：无）；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（相关支出情况：无）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市妇女联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.16万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于我单位根据内控制度严格把关公务接待支出，2021年公务接待经费未产生。2021年三公经费支出为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年都为0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加、无减少的主要原因：我单位根据内控制度严格把关公务接待支出，2021年三公经费支出为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市妇女联合会部门2021年机关运行经费支出16.92万元，2020年机关运行经费支出14.92万元，与上年对比增加2万元，主要原因2021年下乡次数较多，租车次数增加，其他交通费用增加；其次是2021年开展卫生城市创建工作，网格卫生区开展创卫工作中产生的维修维护费及其他支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、其他交通费、工会经费、维修维护费及其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年年底，迪庆州香格里拉市妇女联合会部门资产总额48.22万元，其中，流动资产10.82万元，固定资产37.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2020年资产总额72.86万元，其中，流动资产37.05万元，固定资产净值35.81万元，与上年相比，本年资产总额减少24.64万元，原因是2021年无上年结转结余，2020年包含上年结转结余28.05万元，其中固定资产增加1.59万元，购买办公用品。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

1.部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2.重点项目预算绩效目标情况

（一）总体绩效目标：及时传达学习贯彻党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府及市委、市政府重要会议精神、重大决策部署，推进市委、市政府各项决策部署全面落实。认真制定贯彻落实的工作方案，明确负责领导、工作时限、工作要求，层层落实目标任务，针对各项任务采取强有力的措施:按照全国妇联开展学习教育活动的号召，市妇联组织全市各级妇联组织积极开展学习解读习近平总书记“七一”重要讲话精神专题党课活动引导广大妇女群众学习。

（二）部门年度重点工作任务：通过本次绩效自评工作，形成了部门自评报告，结合预算绩效管理工作考核评分标准，仔细对照2021年单位预算执行和绩效管理情况，查缺补漏，进一步完善制度，更新技术手段，提高管理水平和财务管理质量。总体来看，我单位职责履职良好、履职效益明显、预选配置科学、预算执行有限、预算管理规范。

（三）妇联专项资金

（1）完成各20户双学双比，巾帼建功，五好文明家庭，双合格家庭教育活动的培训。

（2）完成市周边2个乡镇的美化环境。

（3）完成2次妇女健康方面的讲座。

（4）三八节开展线上多样式的纪念活动。

（5）完成5户单亲母亲救助活动。

（6）全市范围内开展宫颈癌，乳腺癌的患者慰问工作。

（7）完成全市新两规中长期评估活动。

（四）存在的问题和整改情况

年初预算绩效目标不够明确，部门整体支出绩效评价现处于初执行阶段，在设置预算绩效目标时，无法对预算资金使用需达到的绩效目标进行细化、量化，对预算资金的使用无法全面的考核绩效完成情况。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

七、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53340100171301111