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中国共产党香格里拉市委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党香格里拉市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党香格里拉市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的中心工作，负责贯彻落实党的路线方针政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决定、规定的执行，并对其进行事后跟踪督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担委文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、信息收集、整理和上报；负责为市委制定党内法规和规范性文件；负责承办各乡镇、各部门递交的请示、报告。

3.负责市委各种会议的组织、安排和会务工作；搞好市委领导参加重要活动的组织安排、协调与上下左右的联络工作。

4.负责机要和保密工作，贯彻执行党和国家关于机要、保密工作的法律、法规和政策。指导检查全市保密和密码工作。负责涉密内网管理运行。

5.负责党政机关电子公文系统安全可靠应用和电子印章的管理、电子政务视频会议；负责电子政务外网机房管理运行维护。

6.负责贯彻落实中央、省、州、县档案管理政策法规和规章制度，负责市级档案行政管理工作，指导全市档案管理工作。

7.负责市委国家安全委员会办公室工作。

8.负责市委全面深化改革办公室工作。

9.负责市委关心下一代工作委员会办公室工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强党的建设，机关效能显著增强

一是加强政治建设，补足精神之钙。始终坚持把政治建设作为党的根本性建设，旗帜鲜明讲政治，切实提升政治站位、加强政治把关，把政治自觉和思想自觉贯穿办公室工作全过程，有力地协助市委总揽全局、协调各方，更好的服务全市改革发展大局，确保党的路线方针政策不折不扣贯彻落实。二是抓思想建设，坚定理想信念。始终立足于坚定共产主义理想信念这个根本，不断加强意识形态及思想文化阵地建设，全面落实意识形态工作责任制，确保思想建设向纵深方向推进。三是抓组织建设，聚合发展之力。以“围绕中心、建设队伍、加强党的建设，在服务改革发展稳定大局上有新举措。四是抓作风建设，争创模范机关。严肃党内政治生活，严格执行党内政治生活若干准则，认真落实“三会一课”等制度，增强党员干部的纪律意识和规矩意识，使办公室工作作风得到进一步强化。五是抓廉政建设，树牢清廉之风。认真落实全面从严治党主体责任，进一步明确市委办机关党组织、领导班子成员、党员在党风廉政建设中的工作职责。六是抓制度建设，履行为民之责。坚持把制度建设作为党建工作的重点来抓。

2、提升参谋助手和沟通协调能力，综合服务更加优质

一是坚持精益求精，抓办文办会办事各项工作优服务。在办文上，始终秉持严谨、创新、务实的工作思路，坚持把精品意识贯穿到每篇文稿的起草中，着力吃透上级精神、领会领导意图，在求新、求深、求实、求精上下功夫，进一步增强文稿的政策性、指导性和针对性。在公文收文、拟办、转办及起草、审核、签发过程中，始终坚持做到严格把关、层层审核、制作规范、传阅及时、不出差错。二是坚持实事求是，抓信息工作质量促决策。围绕全市中心和重点工作，及时、准确、全面地收集、选编、报送各类信息，信息服务质量有了新提高。三是增强防范意识，抓机要保密稳安全。坚持以确保“两个绝对”为工作核心抓好机要密码工作，圆满完成了全市文电系统和业务系统的升级换装，电脑替代、机要应急演练、密钥更换、密码专项检查及保密督查迎接相关工作任务。四是坚持问题导向，抓督查督办促落实。围绕“检查工作，发现问题，提出建议，推动落实”四大功能，进一步强化办领导班子抓督查、促落实的职能，使督查成为贯彻市委决策部署、回应群众关切、推动政策落实、提升工作效能的利器。

3、强化统筹协调，各项工作高质完成。

一是聚焦七城同创工作目标，全面助力城市品牌提升。根据市委、市政府统一安排部署，长期抽调干部脱产参与全国文明城市、全国双拥模范城、全国民族团结示范市及全国爱国卫生城市创建。二是加强统筹谋划，助力打好疫情防控人民战争总体战阻击战。三是紧盯巩固提升目标任务，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。四是树牢总体国家安全观，深入推进平安建设。五是积极配合相关部门抓好重点目标任务落实，有效推进模范机关建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市委员会办公室2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市委员会办公室2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员6人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休16人，提前退休5人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会办公室部门2021年度收入合计1147.04万元。其中：财政拨款收入1,147.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少33.05万元，主要原因是本年初正式退休3人。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会办公室部门2021年度支出合计1,232.03万元。其中：基本支出952.99万元，占总支出的77.35%；项目支出279.04万元，占总支出的22.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少52.94万元，主要原因是本年初正式退休3人；项目支出增加143.28万元，主要原因是本年新增第三次代表大会会议费支出91.11万元，市委主要领导工作经费支出50万。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出952.99万元。与上年对比基本支出减少52.94万元，主要原因是本年初正式退休3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出876.53万元，占基本支出的91.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.47万元，占基本支出的8.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出279.04万元。项目支出增加143.28万元，主要原因是本年新增第三次代表大会会议费支出91.11万元，市委主要领导工作经费支出50万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,232.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加90.34万元，主要是基本支出减少52.94万元，原因是本年初正式退休3人；项目支出增加143.28万元，原因是本年新增第三次代表大会会议费支出91.11万元，市委主要领导工作经费支出50万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出998.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.01%。主要用于职工工资、包干经费、失业保险、职工去世丧葬抚恤费、公务用车运行维护费、市委办正常开展相关工作经费等。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出111.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于职工养老保险及职业年金及退休人员公用经费。

  9.卫生健康（类）支出56.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于缴纳职工单位部分医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗补助及体检费。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出65.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于缴纳职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.8万元，支出决算为31.76万元，完成预算的88.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为31.50万元，完成预算的95.45%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的9.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支，做到决算数不超过预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加11.83万元，增长59.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加11.81万元，增长60.01%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长5.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是结算上年车辆维修费用6万多，预存公务用车燃油费5万元；二是公务用车车龄大，加上我单位下出差下乡频繁，导致车辆维修费用及燃油费增加。 公务接待费为0.26万元，比上年增加0.01万元，增长4%，本年度我单位确实接待2批32人次，接待费合计0.26万元，低于年初预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出31.50万元，占99.18%；公务接待费支出0.26万元，占0.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于市委办开展正常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待2批次32人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待香城县委办公室接洽边界工作一行及省州保密工作调研组

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会办公室部门2021年机关运行经费支出76.47万元，与上年对比增加10.38万元，主要原因分析办公费增加11.53万元。部门机关运行经费主要用于办公费16.69万、水电费3.61万元、邮电费0.66万元、差旅费1.29万元、福利费0.11万元、工会经费10.41万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用28.1万元、其他商品和服务支出4.1万元

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会办公室部门资产总额438.13万元，其中，流动资产26.31万元，固定资产411.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少143.91万元，其中固定资产原值增加24.66万元，固定资产折旧增加89.99万元，流动资产减少78.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额28.26万元，其中：政府采购货物支出28.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.26万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

       一、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      三、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      四、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

      五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      六、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

      七、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

      八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53340100120101111

中国共产党香格里拉市委员会办公室2021年部门决算公开表20221019035150387.xls