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香格里拉市幼儿园2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉市幼儿园2022年部门预算编制说明

    第一部分 香格里拉市幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分香格里拉市2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

香格里拉市幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    （一）部门主要职责

1.负责贯彻党的教育方针，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活活动环境，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动。促进幼儿体智德美等和谐发展。

4.严格执行幼儿安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全

5.充分利用相应的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规，传播科学教育理念，开展教育科学研究

7.负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任，解聘有关教师和其他职工。

8.负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作。

9.负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

10.负责维护学校，师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

11.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

幼儿园实行园长负责制，园长是幼儿园法定代表人，全面负责幼儿园行政工作。园长由香格里拉市教育局任命（或聘任）。

香格里拉市幼儿园按照规定成立中共香格里拉市幼儿园支部委员会，幼儿园党支部充分发挥政治核心作用。加强领导班子建设和后备干部的考察、培养，加强教职工队伍的建设和师德教育，保证、监督幼儿园行政工作的正常运行。

园内组织机构健全，分工科学合理，成立了园务会、教代会、家委会、伙管会、工会，充分发挥民主监督职能，大力推行园务公开制度，幼儿园在园长领导下建立园务委员会，下设保教组、年级组、后勤组、综合办公室、财务室、档案室等职能部门，分别承担相应的管理职能。以上各机构组成幼儿园管理网络，各司其职，又分工合作，互相配合，确保政令畅通，圆满完成各项工作。

（三）重点工作概述

   教育为立国之本，知识改变命运。香格里拉市幼儿园在市委、市政府和上级教育部门的领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实“义务教育法”，努力推进素质教育，促进教育均衡发。在“坚持教育均衡发展、推动教育公平、争创人民满意学校”为办学理念的指导下，以打造“竖向校园、文明校园、平安校园、教学质量优质校园”为工作方向，在全体师生的共同努力下、在上级部门的关怀下，学校管理日趋成熟，校园环境逐年改善，教学设施不断更新，学校面貌打改观，学校的各项工作蒸蒸日上，争创人民满意的义务教育学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制 0人，事业编制85人。在职实有95人，其中： 财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 40人，其中： 离休 0人，退休40人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2367.55万元，其中：一般公共预算2367.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增幅1.63%，主要原因分析本年项目资金增加生均公用经费600元/每生。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2367.55万元，其中:本年收入2367.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2367.55万元（本级财力2367.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

 与上年对比增幅1.63%，主要原因分析本年项目资金增加生均公用经费600元/每生。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2367.55万元。财政拨款安排支出 2367.55万元，其中：基本支出2315.35万元，与上年对比增幅1.48%，主要原因分析在职人员增加；项目支出52.2万元，与上年对比增幅8.75%，主要原因分析本年项目资金增加生均公用经费600元/每生。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出1830.94万、社会保障和就业支出215.15万、卫生健康支出161.39万、住房保障支出160.06万。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中基本支出：基本工资391.22万元，津贴补贴785.31万元, 奖金32.60万元, 绩效工资497.81万元, 机关事业单位基本养老保险缴费213.41万元, 职工基本医疗保险缴费100.04万元, 公务员医疗补助缴费53.35万元, 其他社会保障缴费12.59万元, 住房公积金160.06万元, 其他工资福利支出24.00万元, 办公费8.63万元, 印刷费0.80万元, 差旅费1.70万元, 维修（护）费1.00万元, 公务接待费0.50万元, 其他商品和服务支出2.00万元, 工会经费20.52万元, 福利费0.29万元, 公务用车运行维护费2.00万元, 其他商品和服务支出1.74万元, 生活补助1.03万元,其他对个人和家庭的补助4.75万元。项目支出：办公费52.2万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于:无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于:无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于:无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额46.1万元，其中：政府采购货物预算26.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算20万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因说明:无。

（二）公务接待费

香格里拉市幼儿园2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次为8次，共计接待51人次。

减少原因说明:减少公务接待人次，减少公务接待金额。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因说明:无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

部门重点项目预算的绩效目标如表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市幼儿园2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比:无，主要原因分析:无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市幼儿园资产总额7183.88万元，其中，流动资产17.54万元，固定资产7166.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2093.15万元，其中固定资产增加2093.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340100236000400111