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香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2022年部门预算编制说明 1
香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2022年部门预算编制说明
直属城市交警大队主要职能为负责市城区交通安全管理工作，加强道路安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。参与道路交通管理各项基础设施建设，加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，纠正交通违法，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。加强交通事故的现场勘查和处理，加强交通事故逃逸案件的侦破工作。搞好交通特殊勤务和交通警卫，维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通程序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。
直属城市交警大队下设8个中队。分别为：领导办，综合勤务中队，法制宣传中队，违法处理中队，事故中队，秩序城南中队，秩序城北中队，机动骑警中队。
人员情况及增减变动原因：直属城市交警大队单位编制民警为26人，年初实有民警为24人。
直属城市交警大队主要职能为负责市城区交通安全管理工作，加强道路安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。参与道路交通管理各项基础设施建设，加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，纠正交通违法，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。加强交通事故的现场勘查和处理，加强交通事故逃逸案件的侦破工作。搞好交通特殊勤务和交通警卫，维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通程序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制26人，事业编制0人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中： 离休1人，退休 0人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
2022年部门财务总收入 803.29万元，其中：一般公共预算803.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加92.47万元，主要原因为预算项目增加。
2022年部门财政拨款收入803.29万元，其中:本年收入803.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款803.29万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与2021年对比增加92.47万元，主要原因为预算项目增加。
2022年部门预算总支出 803.29万元。财政拨款安排支出 803.29万元，其中：基本支出665.69万元，与上年对比增加54.87万元，主要原因为基本支出增加；项目支出137.6万元，与上年对比增加37.6万元，主要原因财政年初预算本部门项目支出增加即安保维稳及辅警装备与被装项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1、公安安全支出行政运行511.35万元，2、公安安全支出其他公安支出137.6万元；3、社会保障和就业支出61.86万元；4、卫生健康支出29.75万元；5、住房保障支出46.25万元。本级财力支出共计803.29万元。
无
无
无
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额87.6万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算37.6万元。
香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加减少0万元，下降0%。
香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无增减变化。
香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
增减变化原因：无。
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2022年机关运行经费安排46.89万元，比2021年增加3.73万元，主要原因为部门实有年初数增2人。
截至2021年12月31日，香格里拉市公安局直属城市交通警察大队资产总额224.62万元，其中，流动资产111万元，固定资产113.62元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少491.61万元，其中固定资产增加56.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件4
香格里拉市财政局2022年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
安保维稳专项经费、城区交通信号灯维修维护及迎宾大道智能化设备维修维护
二、立项依据
香财行[2022]1号
三、项目实施单位
香格里拉市公安局直属城市交通警察大队
四、项目基本概况
1.保证节假日城区交通安全及交通顺畅，进一步加强我市道路交通安全，防大事故为责任目标，确保第一时间处理好各类应急突发事件，全力提升我市交通安全管理工作水平。全面开展香格里拉市城区交通秩序管理工作，严查各类交通违法行为，切实净化城区交通环境。减轻大队经费紧张的现状，有利推动城市交警大队健康发展。深化集中整治行动，有效净化城区交通环境。
2.做好辖区道路交通信号灯工作，确保各项交通管理工作稳步推进；确保大队整体工作有序推进，实现全面盖上城区交通状况的目标；随时维护并维修损坏设备和外观，按时交清电费，为全体执勤警力营造舒心执勤环境。城区交通安全保障，道路疏通保障、文明执法，加强安全源头管理。竭力做好维护社会稳定工作。
五、项目实施内容
1. 保障城区交通安全及交通顺畅。
2. 城区交通信号灯维修维护及迎宾大道智能化设备维修维护。
六、资金安排情况
本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费76万元。
七、项目实施计划
一是保证节假日城区交通安全及交通顺畅，进一步加强我市道路交通安全，防大事故为责任目标，确保第一时间处理好各类应急突发事件，全力提升我市交通安全管理工作水平。全面开展香格里拉市城区交通秩序管理工作，严查各类交通违法行为，切实净化城区交通环境。减轻大队经费紧张的现状，有利推动城市交警大队健康发展。深化集中整治行动，有效净化城区交通环境。
二是做好辖区道路交通信号灯工作，确保各项交通管理工作稳步推进；确保大队整体工作有序推进，实现全面盖上城区交通状况的目标；随时维护并维修损坏设备和外观，按时交清电费，为全体执勤警力营造舒心执勤环境。城区交通安全保障，道路疏通保障、文明执法，加强安全源头管理。竭力做好维护社会稳定工作。
八、项目实施成效
保证节假日城区交通安全及交通顺畅，进一步加强我市道路交通安全，防大事故为责任目标，确保第一时间处理好各类应急突发事件，全力提升我市交通安全管理工作水平。全面开展香格里拉市城区交通秩序管理工作，严查各类交通违法行为，切实净化城区交通环境。减轻大队经费紧张的现状，有利推动城市交警大队健康发展。深化集中整治行动，有效净化城区交通环境。做好辖区道路交通信号灯工作，确保各项交通管理工作稳步推进；确保大队整体工作有序推进，实现全面盖上城区交通状况的目标；随时维护并维修损坏设备和外观，按时交清电费，为全体执勤警力营造舒心执勤环境。城区交通安全保障，道路疏通保障、文明执法，加强安全源头管理。竭力做好维护社会稳定工作。
监督索引号53340100145100111
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