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香格里拉市红十字会部门2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉市红十字会部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市红十字会部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市红十字会部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。主要履行的公共职能包括：

1、宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》有效地开展符合红十字会宗旨的工作。

2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参与国际人道主义救援工作。

3、开展应急救护和防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作，开展其他人道救助工作。

5、协助开展无偿献血的宣传推动工作，组织捐献造血干细胞及器官移植捐献宣传工作。

6、开展人道主义社会服务和红十字青少年工作。

7、依照相关法规募集捐款、捐物并负责管理。

8、宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

9、与国内外红十字组织建立联系，开展人道主义协作和经验交流。

10、完成上级交办的其他任务

（二）机构设置情况

香格里拉市红十字会属于事业参公单位，正科级部门，有领导职数一正一副，我部门共设置2个内设机构，包括：办公室及救灾备灾中心。

（三）重点工作概述

1.“三救三献”工作有力推进:一是救灾救助工作。人道救助是红十字会协助政府人道主义工作的重要职责。我会聚焦精准扶贫，坚持以最易受损害人群为救助对象，在市委、市政府及各级部门大力支持下，采取社会筹资、争取救助款物、落实救助项目等方式，开展各类募捐慈善公益工作，增强外界引资，充分利用上海对口帮扶资源，以“一对一对接助学”的方式等拓宽资金募捐渠道，积极向外界争取物资深入特殊群众，关爱困难弱势群体。继续为全市境内残疾者争取到假肢安装项目，改变残疾者的出行困难问题，使其心理、身体上都得到很大的帮助。二是救护工作。充分结合新冠疫情防控需要，针对人员密集度较高的学校、企业、酒店等部门开展应急救护培训及AED使用技能培训。通过普及应急救护知识和AED使用技能，增强工作人员及校园师生的责任意识和安全意识，提高防灾避险和自救互救技能，极大程度防患于未然，尽量减少灾害发生时不必要伤害，切实保护人民群众生命财产安全。三是“三献”工作。以节日宣传为切入点，注重人道资源动员途径与效应，提高群众认知度，实现节日效应放大与业务工作开展互促共进。充分结合“5.8”国际红十字日、“5.12防震减灾日”、“6.14无偿献血日”、“12.1艾滋病日”等重大主题节日，通过现场设置知识普及区、消防宣传区、专题宣传区等方式，采取现场咨询答疑、现场演示教学、发放小礼品、邀请群众亲自体验等多种形式，广泛宣传无偿献血、造血干细胞采样及人体器官捐献等基本知识。以媒体宣传为落脚点，实现红十字精神传播与精神文明建设互通共融。

四是设立便民服务窗口。为进一步优化红十字服务功能，不断加强红十字组织建设和队伍建设，提升红十字服务群众的能力，进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，在市政府便民服务中心设立香格里拉市红十字会便民服务窗口。

2.加强基层组织，提高自我发展能力:开展红十字志愿服务工作。认真做好红十字志愿者招募工作，开展志愿者培训工作和志愿者挂牌上岗服务，积极组织志愿服务工作。切实加强与基层的沟通和交流，强化会员意识，积极发展卫生院等团体会员单位及其个人。

3.持续推进机构改革工作:为深入贯彻落实党中央、省委、州委党的群团改革工作会议精神，根据省、州关于红十字会改革工作相关文件精神及统一部署要求，我会结合实际，起草了改革方案征求意见稿，通过常务会研究决定，制定下发《香格里拉市红十字会改革方案》，按照方案的具体步骤和任务，切实推进红十字会深化改革相关工作。

4.强化党建引领，加强组织建设:我会始终把全面从严治党作为工作的重中之重，着力提升全会党员干部的四个意识，进一步坚定理想信念。一是强化党的领导。坚决服从拥护市委的领导，在统揽全局、协调各方、确保落实等方面发挥了领导核心作用，从而确保了党对红十字会各项工作的集中统一领导。二是加强党的建设。积极开展基层党组织标准化建设，按照市委组织部及市直工委的要求，在场所建设、硬件建设、软件建设等方面全面提升标准。扎实开展基层党建扶贫双推进、党员干部进社区服务等，促使全会党员进一步坚定理想信念，弘扬党的优良传统和作风，发挥党员干部的战斗堡垒作用，把党的建设先进经验运用到红十字会事业中来。

5.落实全面从严治党主体责任，抓实反腐倡廉工作:以党的十九大精神为指导，抓好学习教育，坚决维护党中央权威和集中统一领导。突出重点、明确职责，严格落实党风廉政建设主体责任。认真研究制定全年会班子党风廉政建设责任制，明确会班子成员和各科室负责人在党风廉政建设工作中的主要任务和职责，抓住责任分解、责任考核、责任追究这几个关键环节不放松，推动全面从严治党责任落到实处。健全了领导机构，加强了自我监督管理，不断理顺管理机制，着力突出重点，全面推进各项工作，推动我会规范化、科学化建设；严格落实市委关于加强党风廉政建设的规定和要求，层层签订责任制；严格执行中央、省、州、市相关政策法规，深入纠正“四风”问题，健全单位财务管理、公务接待、公车管理、办公用房以及重大事项决策程序等单位规章制度和职能职责；密切注意“四风”新情况、新动向，坚持做到掌握情况不迟钝、解决问题不拖延、化解矛盾不积压，确保行政权力规范，为全面扎实推进机关各项工作提供制度保障。

6.加强平安建设工作，强化综治维稳:认真学习党的十九届五中、六中全会精神、中央第七次西藏工作座谈会、习近平总书记两次考察云南重要讲话精神、省委第三次涉藏工作会议精神和省委省政府迪庆现场办公会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以人民为中心的发展思想，以构建和谐社会为目标，严格按照市委、市政府平安建设的总体要求，在平安建设领导小组的指导下，认真履行职责，召开专题工作会议，研究社会治安综合治理及“平安建设”工作，把平安建设工作列入重要议程，成立领导小组，严格落实责任。注重教育，切实加强法治教育和思想政治宣传工作，不断增强干部职工和广大群众的法治意识和依法行政能力，确保社会环境的稳定。规范管理，建立健全各项综合治理工作制度，将责任目标落实到位，切实做到按章办事、有章可循，形成综治工作长效机制。

7.加强党史学习教育，促进学习常态化：按照市委指导要求，全方位落实，多维度推进，把党史学习教育同当前正在开展的重点工作紧密结合、统筹推进，抓实“三学”模式，确保党史学习教育组织到位、措施到位、落实到位。

8.认真履行联系部门职责，开展好河长制工作：贯彻落实州委、州政府、市委、市政府为加强河湖管理保护作出的重大决策部署，切实落实河长制日常工作情况，首先完善了工作机制工作机制，成立了工作领导小组，为市级河长服务，由负责处理河长制日常工作。开展好联系河指导督查检查工作，在河长进行巡河工作时，积极做好信息采集及整理工作，及时、准确记录河长巡查日志，认真填写河长巡查记录表、河长巡查交办问题清单、河长交办问题整改落实清单及河（湖）长制工作进度表以及自评报告等，及时上报河长制办公室。

9.积极开展“七个专项”行动：全会认真落实中央和省、州、市决策部署, 以改善城乡人居环境，提高城市卫生整体质量和人民群众的健康水平为目的，结合实际情况，突出重点，找准突破口，广泛宣传动员，采取有力措施，强化组织领导，制定工作方案，在全会人员少、工作任务多的情况下，持续开展好网格区卫生整治控烟及爱国卫生管理等各项工作，确保全市创建国家卫生城市工作顺利完成。

10.强化措施，抓好档案工作:继续加强工作人员岗位职责的建设，贯彻执行《档案法》以及国家有关档案工作的方针政策，依照相关法规，切实加强对文件材料收集和鉴定销毁工作的.加强对归档文件材料的保管以及保密力度，由档案人员统一集中管理，任何个人不得擅自挪用，凡涉及保密的文件资料，认真做好传阅和保存工作，积极做好档案信息资源的开发利用,保证为各项工作提供优良的服务；严格按照保密法和档案法管理档案，保证档案的安全和利用，积极完成与档案相关的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有5人，提前退休1人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 158.82万元，其中：一般公共预算158.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加28.3万元，主要原因分析为增加提前退休1人工资及人员工资、公务交通补贴等基本支出预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 158.82万元，其中:本年收入158.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.82万元（本级财力158.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加28.3万元，主要原因分析为增加提前退休1人工资及人员工资、公务交通补贴等基本支出预算数增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 158.82万元。财政拨款安排支出158.82万元，其中：基本支出146.82万元，与上年对比增加26.3万元，主要原因分析为增加提前退休1人工资及人员工资、公务交通补贴等基本支出预算数增加；项目支出12万元，与上年对比增加2万元，主要原因分析红十字事业发展项目开展增加，预算支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.43万元；（2080599）其他行政事业单位养老支出0.03万元；（2081601）行政运行113.14万元；（2081699）其他红十字事业支出12万元；（2101101）行政单位医疗6.49万元；（2101103）公务员医疗补助3.36万元；（2109999）其他卫生健康支出 0.3万元；（2210201）住房公积金10.07万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额11.45万元，其中：政府采购货物预算3.7万元、政府采购服务预算7.75万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市红十字会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.26万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市红十字会部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因厉行节约。

（二）公务接待费

香格里拉市红十字会部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.16万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变化原因厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市红十字会部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.1万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.1万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因公车收回，因此只产生租车经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

目标1：开展应急救护培训3期，培训总人数500人次。   

目标2：开展宣传日”6次。发放宣传资料200份。   

目标3：开展“三救三献”工作，救助贫困人群400人次。   

目标4：发展会员50人，红十字志愿者50人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

 5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 6、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

 7、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 9、其他支出：上述范围以外发生的支出。

 10、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

 A.因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 B.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 C.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

 D.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

    11、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    12、红十字会：红十字会是救护病伤军人、平民、难民的一种国际性志愿救济团体。

 13、红十字会会员：中华人民共和国公民，不分民族、种族、性别、职业、宗教、信仰、教育程度，遵守《中华人民共和国红十字会法》、承认《中国红十字会章程》的，可以申请加入红十字会，经红十字会批准即为红十字会会员。红十字会会员分为个人会员和团体会员。公民以个人身份加入红十字会的为个人会员，在校学生加入红十字会的为红十字青少年会员；机关、企业、事业单位及有关团体加入红十字会的为团体会员。

14、红十字志愿者：在红十字志愿服务组织登记注册，参加红十字志愿服务活动，不以获得报酬为目的，以自己的时间、知识、技能、体能和资源，自愿为社会和他人提供人道服务或者协助红十字会工作的中国公民和海外人士，统称为红十字志愿者。

15、“三救三献”：“救援、救助、救护”、“无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献”。

16、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

17、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市红十字会部门2022年机关运行经费安排9.28万元，与上年对比增加0.02万元，主要原因分析红十字事业工作的开展不断增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月底，2021年部门资产总额16.53万元，其中，流动资产4万元，固定资产12.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.05万元，其中固定资产增加1.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月底的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

香格里拉市红十字会2022年预算重点领域财政项目

（一）、项目名称

  《红十字事业发展经费》

（二）、立项依据

 《香格里拉市人民政府办公室关于印发<香格里拉市加快发展红十字事业实施意见>的通知》（香政办发〔2017〕145号)

(三)、项目实施单位

     香格里拉市红十字会

（四）、项目基本概况

1.健全人道救助和人道服务体系，使红十字人道救助和人道服务水平不断提升；

2.促进红十字文化传播，使社会动员能力显著增强；

3.推进公开透明，使红十字社会公信力持续改善；

4.完善组织建设和管理，使依法履职能力明显提高；

5.红十字事业在服务经济社会发展大局，保护人的生命健康、促进社会和谐文明进步中的重要作用得到进一步发挥。

6.着力推进备灾救灾体系建设，及时完善应急救援预案，加强物资储备体系建设，加强备灾救灾基础设施建设；

7.有力推进应急救护培训，加大普及公众急救知识和技能的培训。

（五）、项目实施内容

1.开展应急救护培训3期，培训总人数500人次。   

2.开展宣传日”6次。发放宣传资料200份。   

3.开展“三救三献”工作，救助贫困人群400人次。   

4.发展会员50人，红十字志愿者50人。

（六）、资金安排情况

 本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费12万元。

（七）、项目实施计划

一是开展应急救护培训3期，培训总人数500人次。   

二是开展宣传日”6次。发放宣传资料200份。   

三是开展“三救三献”工作，救助贫困人群400人次。   

四是发展会员50人，红十字志愿者50人。

（八）、项目实施成效

立足“政府人道领域助手、红十字运动成员、民间外交重要渠道”的特有定位，充分发挥自身优势，充分发挥党和政府密切联系群众的桥梁和纽带作用，使红十字会在人道救助中发挥更大作用；不断促进红十字会事业健康发展；加大宣传力度，“弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，营造有利于红十字事业发展舆论环境；加大项目推介力度，走出去，引进来，吸引更多爱心企业和爱心人士参与红十字事业，立足“政府人道领域助手、红十字运动成员、民间外交重要渠道”的特有定位，不断扩大与国际红十字组织和其他国家红十字会的交流与合作，进一步加强与其他省、市红十字会的联系，筑牢民间友好基础，使红十字人道外交成为民心相通的重要力量，在促进民间外交、对外开放等方面发挥积极作用。使红十字事业在服务经济社会发展大局，保护人的生命健康、促进社会和谐文明进步中的重要作用得到进一步发挥。

监督索引号53340100376100111