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香格里拉市委宣传部2022年预算公开

目录

第一部分 香格里拉市委宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市委宣传部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 香格里拉市委宣传部2022年预算重点领域财政预算项目文本公开

香格里拉市委员会宣传部2022年度预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及财政部有关预决算公开工作有关文件精神，进一步提高财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和透明化水平，根据《香格里拉市财政局关于下达2022年部门预算批复的通知》（香财发〔2022〕13号）文件要求，现就我单位2022年度地方财政预决算公开自检自查情况作如下汇报：

（1）宣传党的路线、方针、政策、确保市委、市政府的各项方针、政策的贯彻和落实；

（2）对干部、群众进行马克思主义教育，提高干部和群众的政策水平和思想觉悟；

（3）宣传坚持四项基本原则，坚持改革开放的重要性，宣传改革开放中的新人新事，总结经验教训；

（4）加强精神文明建设，推进两个“文明”发展，为全市经济建设创建良好的社会环境；

（5）搞好社会调查研究，把握群众思想脉搏，掌握社会思想动向，提出正确的思想和舆论导向；

(6)大力倡导香格里拉精神，把“团结奋进、艰苦创业、自加压力，事争一流”的思想，变为全市各族人民的精神动力；

（7）大力宣传在改革开放的形势下，在市委、市政府的正确领导下，为实现和谐富强民主香格里拉提供精神动力；

（8）宣传涉藏地区优秀的文化，宣传市内“五大优势”，宣传香格里拉发展的形象，开放的形象，美丽富饶的形象；

（9）提示真理，用真理教育武装干部群众，弘扬主旋律，弘扬正气、崇尚文明，倡导反腐倡廉，实现社会风气的根本好转；

（10）加强学习，吃透党的各项指示精神，与党中央保持高度一致。

（二）机构设置情况

纳入香格里拉市委员会宣传部2022年部门预算单位一个。为副处级单位，领导职数为一正3副，1名副部长分管日常工作（正科级）、1名副部长兼任文明办主任及政府新闻办主任（正科级）、1名副部长（正科级）;其他领导职数3名：文明办专职副主任1名（副科级），文联专职副秘书长1名（副科级）、新闻办专职副主任1名（副科级）。

宣传部设行政编制11名，事业编制14名。事业机构设置为：综合室、理论室、工程质量监督站、宣传教育室、文明办、新闻办、文产文艺室、市委网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息办公室）。文联室。市广播电视管理站，市农村电影免费放映管理站。其中提前退休5人， 2020年年末在职人员24人，即行政人员11人，事业人员8人。提前退休5人，正式退休9人，遗属补助5人。公务用车编制2辆，编制外用车1辆。

（三）重点工作概述

搞好全市宣传思想工作。

1、开展创建国家级文明城市活动，是适应形势发展和人民群众的迫切需要，是人民群众积极参与精神文明建设，进行自我教育、自我提高的重要载体，是扎实推进我市精神文明建设，大力提高我市文明程度、提高人民生活质量、建设美好家园的有力手段。创建文明城市工作在市委、市人民政府的正确领导下，通过全市上下各级各部门的共同努力，2014年我市成功创建“云南省第二批文明县城”，2017年底成功创建“云南省省级文明城市”，2018年经省文明委同意并报中央文明委审核成功入围“创建全国文明城市提名”。每年所需经费1100000.00元。

2、为将迪庆日报香格里拉周刊作为宣传香格里拉常态性工作平台，把香格里拉周刊做出特色，每年需期刊专项经费350000.00元。

3、为了进一步开展好文化科技卫生法律“四下乡”活动，每年需“四下乡”活动经费50000.00元。

4、为充分展示香格里拉的全新形象，再次掀起香格里拉对外宣传热潮，将与人民网形成长期合作关系。每年合作经费180000.00元。

5、为香格里拉宣传推广提供新的有效的宣传平台，与省级新闻媒体（云南日报、经济日报社）合作,打造香格里拉宣传新途径。每年合作经费是160000.00元。

6、按照社会主义新农村建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的总体要求，突出抓好群众性精神文明创建活动，每年开展全市群众性精神文明创建活动需经费100000.00元。

7、为了切实开展好市委中心组理论学习工作，努力将学习成果转化为凝聚力、共谋跨越的强大动力，在规定动作不走样的同时，创新了一些学习的方式方法，亮点突出，每年需学习工作经费100000.00元。

8、为充分展示香格里拉的全新形象，再次掀起香格里拉对外宣传热潮，将与中国网形成长期合作关系。每年与中国网合作经费100000元。

9、为进一步巩固好省级文明建设成果，继续设置各类思想道德宣传公益广告，每年需经费100000.00元。

10、开展全市未成年人思想道德建设工作是一项长态机制，开展全县未成年人思想道德建设工作三年需经费20000.00元。

11、为进一步建设和维护好香格里拉网络舆情监测系统，每年应对网络进行维护，每年需网络维护费80000.00元。

二、预算单位基本情况

香格里拉市委员会宣传部2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 11人，事业编制14人。在职实有24人，,退休在职5人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入798.24万元，其中：一般公共预算798.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年预算收入720.46万元。与上年对比增加77.78万元，主要原因工资五险调整、项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入798.24万元，其中:本年收入798.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款798.24万元（本级财力798.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加77.78万元，主要原因工资及五险调整。项目支出184.51万元，与上年对比增加8.5万元，主要原因项目资金（宣传部业务工作经费支出8.5万元）。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 798.24万元。财政拨款安排支出 798.24万元，其中：基本支出613.73万元，2021年基本支出544.46万元与上年对比增加69.27万元，主要原因：工资五险调整及人员增加；项目支出184.51万元，2021年项目支出176.01与上年对比增加8.5万元，主要原因项目资金（宣传部业务工作经费支出增加8.5万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于功能科目分组，主要用于2080505机关事业养老保险缴费支出53.24万元、2080599其他行政事业单位离退休支出0.39万元、2101101行政单位医疗14.16万元、2101102事业单位医疗11.61万元、2101103公务员医疗补助13.31万元、2109999其他卫生健康支出1.2万元、2210201住房公积金支出39.93万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组其中：1、基本支出613.73万元：（301工资奖金津贴及绩效支出575.90万元：30108社会保障支出：53.24万元、卫生与健康支出：40.29万元，30113住房公积金支出39.93万元、302商品与服务支出197.44万元，303对个人和家庭补助24.89万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额13.8万元，其中：政府采购货物预算13.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市委员会宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.36万元，较上年增长25%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市委员会宣传部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市委员会宣传部2022年公务接待费预算为3.18万元，较上年没有变化，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

公务接待减少变化原因省级以上检查基本有州级安排接待，接待次数少。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市委员会宣传部2022年公务用车购置及运行维护费为4.18万元，较上年增加0.18万元，增长25%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.18万元，较上年增加0.18万元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是机构改革后一辆车转划机关事务局，在用车辆购置年限较长，下乡次数多，油费及维修费比一般车辆高。

八、重点项目预算绩效目标情况

一、香格里拉市委宣传部严格按照云南省委宣传部厅、迪庆州委宣传部以及市委部门下达我部的宣传事务考核控制指标的工作要点，提出2022年全市安全生产的总体目标是：

1.落实“四不两直”检查暗访督查机制,在隐患排查、执法检查过程中严格执行“四不两直”的工作制度，实现提高执法检查质量和转变工作作风的双赢；

2.加强隐患排查工作力度，继续深入开展专项整治，坚持把“预防为主、综合治理”作为首要任务，充分发挥各综合监管职能部门的联动作用，督促、指导有关部门及企业以“消隐患、压事故、减伤亡”为目标，加强隐患排查治理工作力度，严防各类安全事故的发生。

3.严格市场准入，提高安全标准将成为源头管理的必要措施，严格落实建设项目安全设施“三同时”制度。

4.加大“巩固基层、加强基础”工作力度，提高应急队伍执法能力和水平，为推进依法治安提供人才保障。

5.继续深入安全生产法规的宣传教育，推进安全文化建设。采取各种有效途径和方式，大力宣传安全生产各项方针政策、法律法规，使有关生产经营单位进一步明晰和落实安全管理主体责任，使广大人民群众及职工不断增强安全生产意识和自我保护能力。

二、2022年香格里拉市委宣传部预算项目共7项

（1）新闻媒体合作经费

（2）舆情监测及网络安全宣传周专项资金

（3）市委理论学习中心组集中学习材料印制经费

（4）开展香格里拉市群众性精神文明创建活动、巩固省级文明县城创建成果工作经费、未成年人思想道德建设工作经费、文化科技卫生法律“四下乡”活动经费

（5）《香格里拉文艺》期刊编制专项经费

（6）新闻出版(版权)局业务经费、农村电影免费放映管理站老放映员生活补助资金、香格里拉市农村电影免费放映管理站放映队放影场次补助经费、市委宣传部“扫黄打非”工作专项经费。

（7）市委宣传部业务工作经费

三、存在的问题和整改情况

1.预算绩效目标不够明确，部门整体支出绩效评价现处于初执行阶段，在设置预算绩效目标时，无法对预算资金使用需达到的绩效目标进行细化、量化，对预算资金的使用无法全面地考核绩效完成情况。

2.未列入年初预算追加的财政资金多接近年末才下达至本部门，本部门无法在本年度内执行支出、致使年末形成结余结转资金。

3、项目支出概况

2022年总支出数为798.24万元，总支出项目支出为184.51万元，占总支出的23.1%.

4、项目支出绩效自评

项目支出绩效自评为中

5、项目绩效目标管理

以我单位财务室作为主管部门，依托其相关部门开展项目的管理工作。2022年在项目组织管理方面主要开展了四个主要工作：一是做好竞争立项工作；二是建立项目的绩效跟踪制度；三是加强项目监管；四是开展绩效评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年香格里拉市委员会宣传部机关运行经费安排34.93万元，2022年机关运行费32.94万元，比上年减少1.99万元，比上年减少5.7%。减少是宣传部业务工作经费列入项目。部门机关运行经费主要用于下乡、出差车旅费报销、办公室各种开支、安全生产月活动开支等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市委员会宣传部总额143.04万元，其中，流动资产0万元，固定资产143.04万元，与上年相比，本年资产总额增加5.89万元，其中固定资产增加5.89万元。固定资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月（2022年1月上报）资产月报数据。

香格里拉市委员会宣传部2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、 项目名称

1、中国共产党香格里拉市委员会宣传部新闻媒体合作项目；

2、中国共产党香格里拉市委员会宣传部理论学习中心组学习项目

3、中国共产党香格里拉市委员会宣传部《香格里拉文艺》期刊编制项目；

4、中国共产党香格里拉市委员会宣传部网络应急中心舆情监测及网络宣传安全周项目；

5、中国共产党香格里拉市委员会宣传部文明办巩固省级县城创建、群众性精神文明创建、“四下乡”、未成年人思想道德建设项目；

6、中国共产党里拉市委员会宣传部电影站专项工作

7、新闻出版版权局、老放映员生活补助、放映队放映场次补助、扫黄打非工作项目。

二、立项依据

根据部门职能职责，协调全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设，对党的教育方针的贯彻和学习思想政治教育工作进行宏观指导。负责组织全市贯彻落实党中央、省委和州委关于宣传思想文化工作的重大方针政策和事业发展总体规划，按照州委宣传部和市委的部署要求，制定全市宣传工作的任务和措施，指导市直宣传文化系统各单位和各基层党委的宣传工作。

三、项目实施单位

中国共产党里拉市委员会宣传部

四、项目基本概况

项目安排资金13.06万元，共6个项目。中国共产党香格里拉市委员会宣传部根据工作需要确定。

五、 项目实施内容

1、对外宣传香格里拉，提高香格里拉品牌知名度；在主流媒体内实现中央、省级、地方三级媒体都有香格里拉声音。

 2、 全面协调推进全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设；

3、全面协调推进党的教育方针的贯彻和学习思想政治教育工作为香格里拉市各类文艺工作者提供一个平台，引导文艺创作，展示文艺创作成果，促进对外文艺交流，满足广大群众文化需求；

4、净化网络空间，及时监测负面有害信息；及时处理有害负面信息；保障网络意识形态安全。

5、积极培育和践行社会主义核心价值观，充分展示我市精神文明建设成果，丰富我市文明城市的创建形式，进一步推动全市群众性精神文明创建活动深入开展；积极培育和践行社会主义核心价值观，充分展示我市精神文明建设成果，丰富我市文明城市的创建形式，进一步推动全市群众性精神文明创建活动深入开展；创建文明城市既是落实科学发展观，全面建成小康社会的内在要求，也是城市管理能力、综合竞争实力和可持续发展潜力的外在体现，是实现三大文明协调发展的现实需要，是加快城市化进程、提高城市文明程度的重要举措, 是加快城市经济发展和社会进步的需要；使未成年人获得道德体验,培养高尚的道德情操。构建学校、家庭、社会“三位一体”的教育网络，营造良好的未成年人成长环境。

6、减轻老放映员生活负担；丰富农村娱乐生活，传播正能量；规范和肃清印刷出版企业等文化市场。

六、资金安排情况

本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费13.06万元。

七、项目实施计划

根据省、州、市相关工作安排部署，结合香格里拉市委宣传部具体情况，要继续高扬新时代的思想旗帜，保持奋进的姿态，弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代，扛起自己的责任，释放自身的能量，持续加强公共文化服务体系建设，助力民族文化强市建设，助推文化繁荣发展，增强文化自信，为决胜全面建成小康社会、实现高质量跨越式发展，奏响昂扬旋律，汇聚磅礴伟力。重点围绕七个方面工作抓好宣传思想工作并力求突破：

一是要坚持理论武装头脑，提高思想认识。在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，做好做强习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的宣传教育工作；把坚定“四个自信”作为建设社会主义意识形态的关键，坚持马克思主义在哲学社会科学领域的指导地位，建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学。持续抓好党史学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、“拥护核心·心向北京”主题教育、“自强、诚信、感恩”主题教育和“新时代感恩教育行动”等工作有序推进，进一步巩固脱贫攻坚工作成果，为全面推进乡村建设，与全国、全省、全州同步建成小康社会筑牢思想基础。

二是要大力弘扬时代新风，加强思想道德建设。广泛开展先进模范学习宣传活动，切实发挥“新时代感恩教育”农村红旗宣讲队和“感恩连”示范引领作用，崇尚先进、学习先进、捍卫先进，营造“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”的浓厚氛围；深入实施公民道德建设工程，加强和改进思想政治工作，推进新时代文明实践中心建设，不断提升人民思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度；弘扬新风正气，推进移风易俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，焕发乡村文明新气象。

三是要加强文化阵地建设管理，筑牢基层基础。推动文化产业高质量发展，健全现代文化产业体系和市场体系，推动各类文化市场主体发展壮大，要完善公共文化服务体系，坚定不移将文化体制改革引向深入，不断激发文化创新创造活力，并不断提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性；引导广大文化文艺工作者深入生活、扎根人民，用健康向上的文艺作品陶冶情操、启迪心智、引领风尚，持续推出更多优质的文艺作品。

四是要抓好舆论宣传引导，压实工作责任。深入贯彻落实习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，抓住“媒体姓党”这个关键词，推动媒体融合发展，做大做强主流舆论，巩固全党全市人民团结奋斗的共同思想基础。推进铸牢全市各族干部群众中华民族共同体意识，把握正确舆论导向，巩固壮大主流思想舆论，营造民族团结进步的良好舆论氛围。提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力；通过加强传播手段和话语方式创新，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”；做好我市各领域先进典型选树工作，充分发挥先进典型的引领示范作用。

五是要突出抓好社会宣传，提高宣传质量。统筹宣传文化、外事、教育、卫生、科技、旅游、侨务、民宗等各方面资源和力量，构建阵地建设、媒体合作、社交互动、文体交流、智库咨询、舆情监测、人才培育、民心相通等八大对外宣传矩阵，客观真实有效地向外界宣传香格里拉。通过不断提升文化影响力，把握大势、区分对象、精准传播，主动宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，主动讲好中国共产党治国理政的故事、人民奋斗圆梦的故事，更好地推介香格里拉，进一步弘扬民族优秀传统文化，完善对外传播工作格局，创新宣传理念、创新运行机制，汇聚更多资源力量。

六是要继续加强意识形态领域宣传思想队伍“四力”建设。充分加强党对宣传思想工作的全面领导，旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态。持续加强作风建设，敦促宣传思想干部不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野，增强本领能力，加强调查研究，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。

七是要抓好“两中心”建设工作，充分发挥中心职能作用。继续抓好“市新时代文明实践中心”建设工作，发挥中心理论宣传、教育引导群众作用，不断满足群众对精神文化的需求，提高群众的文化素养；继续抓好“市融媒体中心”建设工作，把党管宣传、党管意识形态、党管媒体贯穿到媒体融合各环节、全过程，不断提高新闻舆论的传播力、引导力、影响力和公信力。

在2022年12月31日前完成各项目。

八、项目实施成效

着力提高全市社会文明程度，着力推进文化兴州建设，着力推进外宣工作改革创新，着力营造于我有利的外部环境，为新时代“世界的香格里拉”建设提供坚强思想保证，着力舆论支持和强大精神力量。

提升传播能力，全力打造“世界的香格里拉”品牌

永远的香格里拉、新时代文明实践平台先后开设“爱卫曝光台”、“一日一说法”、“党史一百问·每日一问”、“每周学党史”、“香格里拉微党史”、“身边的榜样”、“我为群众办实事”、“政法队伍教育整顿教育整顿进行时”等专栏，继续做好“民生关注”扫黑除恶“话说民生民族团结”“脱贫攻坚”、“疫情防控”“实践前言”、“红色故事”、“州第九次党代会”等专题栏目，报道我市全面贯彻治藏方略，推进经济社会建设以及各行各业所取得的新成就，出现的新气象，呈现的新亮点。

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