监督索引号53340100131200000

附件2-1

香格里拉市公安局部门2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉市公安局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市公安局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 香格里拉市公安局部门2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附件2-2

香格里拉市公安局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市公安局部门主要职责：预防制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故、实行消防监督。管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品，对法律、法规规定的特种行业进行管理，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。管理集会、游行、示威活动，管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形救助，对公民提出解决纠纷的要求，给予帮助;对公民的报警案件，及时查处。

（二）机构设置情况

我部门共设置45个内设机构，包括：其中正科级内设机构7个、副科级内设机构38个，分别是：其中正科级内设机构7个（4个大队、2个警务站、1个派出所），副科级内设机构38个（11个派出所、10个大队、10个交警中队、3个科室、2个监管场所、1个非机动车管理所），另森林警察大队有二级内设副科级机构8个（4个森林派出所、4个内设机构）。

（三）重点工作概述

香格里拉市公安局在市委、市政府和上级公安机关的领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，坚持改革创新，全力维护社会公平正义和人民群众的根本利益，按照公安部提出的“四项建设”的要求，大力推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设，着力提升维护国家安全和社会稳定的能力和水平，不断开创公安工作新局面。以“创先争优”活动为契机，以“三严三实”、“忠诚干净担当”教育工作为主线，积极适应新形势新任务提出的新要求新挑战，进一步加强和改进新形势下的公安工作和队伍建设，结合藏区维稳任务和香格里拉市社会治安形势，进一步推进社会矛盾化解、信息化建设、社会管理创新、执法规范化建设、和谐警民关系建设、公安业务及队伍建设工作，全力维护云南藏区社会政治持续稳定和治安平稳，圆满完成香格里拉各项维稳工作及各项安保工作，打击各类违法犯罪活动。维护香格里拉稳定、和谐发展的局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制344人，其中：行政编制 344人，事业编制0人。在职实有313人，其中： 财政全额保障313人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 52人，其中： 离休 1人，退休51人。

车辆编制60辆，实有车辆51辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 11329.11万元，其中：一般公共预算11329.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年部门财务总收入 10526.61万元，其中：一般公共预算10526.61万元。2022年比2021年增长802.5万元，主要原因分析人员工资增加及项目预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 11329.11万元，其中:本年收入11329.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11329.11万元（本级财力11329.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比与上年对比2021年财政拨款收入 10526.61万元，其中：一般公共预算10526.61万元。2022年比2021年增长802.5万元，主要原因分析人员工资增加及项目预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 11329.11万元。财政拨款安排支出 11329.11万元，其中：基本支出11209.11万元，与上年对比2021年基本支出10526.61，增加682.5万元，主要原因分析人员工资增加；项目支出120万元，与上年对比增加120万元，主要原因分析2022年新增项目香格里拉市平安城市视频监控与智能交通系统建设项目网络运维费专项资金120万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于204021行政运行用于人员工资及运行经费支出，2040299其他公安支出用于项目支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出用于养老保险缴纳，2080599其他行政事业单位养老支出2.34用于退休人员公用经费，2101101行政单位医疗389.27医疗保险缴纳，2101103公务员医疗补助201.73万元用于医保缴纳，2109999其他卫生健康支出体检费，2210201住房公积金605.18万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1120万元，其中：政府采购货物预算1000万元、政府采购服务预算120万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市公安局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计161万元，较上年2021年预算数179万元，减少18万元，下降11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市公安局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

香格里拉市公安局部门2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少9万元，下降90%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增减变化原因严格执行中央八项规定，公务接待批次及人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市公安局部门2022年公务用车购置及运行维护费为160万元，较上年减少292万元，下降65%。其中：公务用车购置费50万元，较上年减少291万元，下降86%；公务用车运行维护费110万元，较上年减少1万元，下降1%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为60辆。

增减变化原因：公务用车购置及运行维护费减少原因严格执行中央八项规定以及公车改革之后，减少公务用车数量。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位无重点项目，故未公开重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：指政府部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人大代表批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。

    固定资产：指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市公安局部门2022年机关运行经费安排222.3万元，与上年对比2021年机关运行经费安排215.6万，主要原因分析按年初预算在职人数人均7700元预算。2022年在职人数比2021年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市公安局部门资产总额8135.79万元，其中，流动资产1796.50万元，固定资产3699万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2640万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加654.4万元，其中固定资产增加610万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

香格里拉市公安局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

 香格里拉市平安城市视频监控与智能交通系统建设项目网络运维费专项资金项目

二、立项依据

 《香格里拉市平安城市视频监控与智能交通系统建设工程》合作投资建设协议，五年设备网络运维合同。

三、项目实施单位

   香格里拉市公安局单位

四、项目基本概况

1、  在党委、政府的重视支持下，云南省各级公安机关根据省公安厅的统一部署，开展了以“平安城市”工程建设为核心的城市视频监控系统建设。

 2.建设平安城市管理平台及智能交通管理平台，后端系统管理平台能够实现对全县图像信息资源的共享、存储查询、智能识别等功能，通过对图像信息资源的整合及应用，提升公安的应急指挥能力，建立协调有序、反应快速指挥畅通的公安应急指挥通信体系，达到建设“平安城市”的要求与标准。

五、项目实施内容

    1.高清视频监控摄像机维护,高清网络枪式摄像机维护,高清红外违停球机维护,高清卡口抓拍单元维护电子警察抓拍单元维护硬盘视频存储设备维护机房机柜改造维护

    2.维护社会安全强化视频监控系统“规范化”运作模式，对辖区内的视频监控系统充分整合利用，最大限度地发挥监控体系的整体功效,为侦破案件提供帮助，案件侦破率减少社会不稳定因素对治安动向和犯罪态势作出及时、准确预警，监控安装具有震慑作用，刑事案件发生率降低视频监控持续发挥作用维护社会治安稳定。

六、资金安排情况

  本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费120万元。

七、项目实施计划

一是高清视频监控摄像机维护,高清网络枪式摄像机维护,高清红外违停球机维护,高清卡口抓拍单元维护电子警察抓拍单元维护硬盘视频存储设备维护机房机柜改造维护1371个（套）。高清视频监控摄像机维护覆盖率,高清网络枪式摄像机维护覆盖率80%,高清红外违停球机维护覆盖率80%,高清卡口抓拍单元维护覆盖率80%，电子警察抓拍单元维护覆盖率硬盘视频存储设备维护覆盖率机房机柜改造维护覆盖率80%。

二是高清视频监控摄像机维护标准,高清网络枪式摄像机维护标准,高清红外违停球机维护标准,高清卡口抓拍单元维护标准、电子警察抓拍单元维护标准、硬盘视频存储设备维护标准、机房机柜改造维护标准870元/个（套）。

八、项目实施成效

香格里拉市平安城市视频监控与智能交通系统建设工程(一期)网络运维费纳人财政预算的请示为确保该系统的正常运行。按照市委、市政府和省厅公安机关的指示，通过视频研究研判研究部署全市社会政治稳定、治安稳定和队伍建设工作，为全市社会经济发展创造良好的治安环境,组织、协调和实施对全市重特大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置；分析研究全市社会治安状况，并对全市公安工作、队伍管理依法进行决策，领导、指导、检查、督促全市各级公安机关的各项业务工作和执法活动，对邪教和反动宗教实施调研、控制、查处、打击，对危害国家安全的案（事）件实施侦破工作，预防控制和侦查各种违法犯罪活动。

监督索引号53340100131200111