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中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2020年度部门决算

                                     目录

第一部分  中国共产党香格里拉市委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党香格里拉市委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党香格里拉市委员会老干部局负责的工作内容有：1、贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定；2、协助市政府制定、完善本市老干部工作的政策、规定；3、调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法；4、指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作；5、宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹；6、组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养活动；7、本市老干部工作队伍的自身建设；8、老干部的服务管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有在职在编车辆1辆在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2020年度收入合计445.82万元。其中：财政拨款收入445.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。去年收入427.71万元比去年增加18.11万元主要原因是离退休支部活动经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2020年度支出合计410.48万元。其中：基本支出380.09万元，占总支出的92.6%；项目支出30.39万元，占总支出的7.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。去年支出442.63万元比去年减少32.15主要原因受疫情影响老年大学活动中心不能正常开展活动。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出380.09万元。日常支出比去年减少主要原因是受疫情影响老年大学活动中心不能正常开展活动。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出306.15万元，占基本支出的80.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.94万元，占基本支出的19.45%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.39万元。比上年增加10.39主要原因是离退休支部活动经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出410.48万元，占本年支出合计的100%。上年支出442.63万元比上年支出减少32.15主要原因是受疫情影响老年大学活动中心不能正常开展活动。

主要（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出22.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于开展单位日常工作

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  8.社会保障和就业（类）支出348.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.92%。主要用于社会保障局缴费。  9.卫生健康（类）支出19.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于社会保障局缴费  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  19.住房保障（类）支出20.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.56万元，完成预算的78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.56万元，完成预算的78%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出小于预算数主要原因是公务用车使用少。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.27万元，下降21.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，下降21.23%；公务接待费支出决算减少0万元，0%。主要原因是公务用车使用少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.56万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：2020年度一般公共决算财政拨款三公经费支出小于决算数主要原因是公务用车使用少。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.56万元。其中：保险费0.54万元、维修费0.6万元燃油费及过路费0.42万元

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。其中：保险费0.54万元、维修费0.6万元燃油费及过路费0.42万元

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2020年机关运行经费支出73.94万元，2019年支出数为78.33万元，比上年减少10%，主要原因是受疫情影响老年大学活动中心不能正常开展活动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月28日，中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门资产总额1386482.6元，其中，流动资产72182.6元，固定资产1309800元，对外投资及有价证券万元，在建工程元，无形资产4500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比固定资产资产减少905540.27元土地原值减少

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

5其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

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