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迪庆州香格里拉市投资促进局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署；认真落实州委、州政府、市委、市政府关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署；研究拟订全市对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展香格里拉市投资促进对外宣传工作，负责发布香格里拉市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作。

3.统筹、协调市直有关部门、各乡（镇）和园区策划推出全市招商引资项目，建立、管理市级重点招商引资项目库；组织、承办各类招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；负责建立营运和维护招商引资大数据信息中心、招商网的建设管理工作。

4.协调督导市级有关部门、各乡（镇）和园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理外来投资企业的投诉。

5.负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年香格里拉市投资促进局认真贯彻《迪庆州委办公室、州人民政府办公室印发<迪庆州优化营商环境的实施方案>》、《迪庆州关于进一步优化营商环境的若干措施》、落实市委、市政府关于优化提升营商环境的新任务、新要求，坚持优化提升投资发展环境既是生产力又是竞争力的理念，扎实推进优化营商环境各项工作。

1.2020年我市共实施招商引资项目16项。招商引资实际到位资金35.54亿元。完成年初与政府签订的60亿招商引资目标任务的60%。其中省外到位资金15.61亿元，省内到位资金19.93亿元，在我市所实施的16个经济合作项目中，基础设施建设项目9个；房地产开发项目2个；农业产业种植及加工5个。25个项目涵盖了我市、基础设施、房地产、种植、加工等产业，开发商主要来自浙江、北京、四川、广东、贵州、陕西及云南省内。

2.2020年伊始，突如其来的疫情严重冲击我市的招商工作，造成前所未有的影响。我局认真贯彻落实《云南省应对新冠肺炎疫情稳定经济运行22条措施的意见》，认真开展不见面招商、网上招商工作，配合发改局做好“推动投资持续向好，滇西、沿边地区投资保持较高增速”工作。

3.2020年疫情让各行各业受到不同程度的损失，为做好招商企业的扶持工作，提高企业的投资信心，让企业感受到政府的温暖，香格里拉市投资促进局积极配合州投资促进局向州政府申请解决了月光印象，贵澳产业园两个项目企业扶持资金各10万元。

4.配合农业农村局为我市招商企业积极争取新冠肺炎疫情防控期间全省外来投资企业扶持政策：为贵澳·香格里拉扶贫产业示范园项目申请贷款2000万元；配合市工信局为康美乳业开发有限责任公司申报专精特新民营业企业建设方向资金500万元。

5.根据近年来香格里拉市缺乏招商优惠政策的实际，2020年我局草拟了《香格里拉市人民政府关于进一步加强招商引资促进经济社会发展的意见（征求意见稿）》报市政府分管领导，下一步将征求相关部门意见并进行修改，再通过相关程序后实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市投资促进局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市投资促进局部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市投资促进局部门2020年度收入合计230.12万元。其中：财政拨款收入110.12万元，占总收入的47.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入120万元，占总收入的52.15%。与上年对比收入增加197.7万元，增幅609%，主要原因为单位于2019年9月开始存在收支，2020年单位组建工作趋于完善，人员编制配齐，相关经费增加，加之2020年单位开始承担业务，新增项目经费。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市投资促进局部门2020年度支出合计194.89万元。其中：基本支出103.15万元，占总支出的52.93%；项目支出91.74万元，占总支出的47.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加174.55万元，增幅为858%，主要原因是人员增加，相关支出增多，有项目支出产生。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出103.15万元。与上年对比增加85.73万元，增幅为492%，主要原因为人员编制配齐，业务增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出100.76万元，占基本支出的97.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.39万元，占基本支出的2.32%。人均20.152万元

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91.74万元。与上年对比增加88.82万元，主要原因是项目增加，业务增多。具体项目开支为：绿色牦牛皮革项目支出67.796万元，。办公费0.42万元，水电费0.24万元，差旅费0.29万元，工会经费1万元，其他费用0.49万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出116.43万元，占本年支出合计的59.74%。与上年对比增加97.51万元，增幅515%，主要原因是人员经费增多，存在项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出94.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.25%。主要用于基本支出81.33万元，项目支出13.28万元；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 8.社会保障和就业（类）支出9.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于事业单位养老保险缴费支出9.05万元；

 9.卫生健康（类）支出6.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于事业单位医疗4.36万元，公务员医疗补助2.31万元，大病医疗0.06万元；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 19.住房保障（类）支出6.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于住房公积金支出60.4万元；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为0.78万元，完成预算的13.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.29万元，完成预算的9.06%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的29.34%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是扶贫点调整至城区，差旅费减少，加之公车年限已久性能下降，使用率不高。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.5万元，增长180.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.01万元，增长4.88%；公务接待费支出决算增加/减少0.49万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位组建日趋完善，单位需开展各项业务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.29万元，占37.44%；公务接待费支出0.49万元，占62.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、保险费。

3.公务接待费0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市投资促进局部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市投资促进局部门资产总额80.12万元，其中，流动资产67.55万元，固定资产12.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加48.03万元，其中固定资产增加12.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

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